Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott 2/2024.(II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 01Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.03.01.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott 2/2024.(II.15.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.
A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.
A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a bevételi oldalon a 17.625.011 Ft előirányzat emelkedés mögött az önkormányzati és EP választáshoz kapott támogatásértékű bevétel, a maradványigénybevétel, a megtérülő kiadások, valamint a kercaszomori telefondíj tovább számlázásának beépítése áll. A Szikszay Edit Művelődési Ház esetében a rendezvények megemelkedett bevételei, ami áfa visszaigénylési pozíciót is növel, kiadás megtérülések és a maradványkorrekció jelent változást, ennek összevont hatása 10.325.920 Ft emelkedés. Az önkormányzati konyhánál a térítési díjakhoz és a maradványigénybevételhez tartozó korrekciók mutatnak változást, ami összességében1.319.490 Ft növekedést von maga után
Az önkormányzati bevételek közt az állami támogatások tekintetben az évközi pótigények lemondásokon túl a szociális tüzelő támogatás, a lakossági szennyvízdíj korrekció támogatás valamint a REKI támogatás jelenti a változást. Az ÁH-n belüli működési támogatások esetében a NEAK finanszírozás minimális emelkedése, a társfenntartói pénzeszközök valamint a közfoglalkoztatási támogatások, földalapú támogatások, KÖH takarítási pénzeszköz teljesítéshez igazítása szerepel. Új elem az ŐTKT záró kp állományának átvétele egy minimális összeggel, valamint lenullázódott az év eleji forráshiány sora. A közhatalmi bevételek és a működési bevételek közt a az előírt követelésekhez való igazítás tételei szerepelnek. Az ÁH-n kívüli átvett pénzeszközök közt jóteljesítési garancia szerepel az óvoda felújítási projekt esetében, a hulladékgazdálkodási társulástól kapott támogatás valamint egy tavalyi tétel megtérülése szerepel. Az ÁH-n belüli felhalmozási támogatások közt EU-s projektek bevételeinek előirányzatai jelennek meg. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök közt előírt követelésnek kell megjelenni, a finanszírozási bevételek közt előző évi maradvány korrekciója szerepel. Ez összevontan több mint 413 millió forinttal emeli meg az előirányzatokat.
Ezek összevontan önkormányzati szinten 442.600.686 Ft előirányzat növekedést mutatnak.
A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 442.600.686 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.
A Közös Hivatal esetében a változást a választási kiadások és a megnövekedett dologi kiadások jelentik előirányzati szinten, ezek mindösszesen 19,4 millió forinttal emelték meg a kiadási előirányzat főösszegét. A Szikszay Edit Művelődési Háznál a megnövekedett bevételek átcsoportosítás nélküli személyi és járulék emelkedést jelentenek, amik szinte teljes egészében a nagy rendezvényeinkhez kapcsolódó kiadások. A konyha esetében személyi kiadás csökkenés, megtakarítás, dologi növekedés, valamint az új konyhai szoftver megvásárlása jelent változást.
Az önkormányzati feladatokon belül a felhalmozási áthelyezések, képviselő-testületről a városgazdálkodásra, és növekedések, új nagy projekt, fel nem használt előleg visszafizetése, a legnagyobb tétel a tartalékba helyezés, amiben előirányzati szinten elsősorban a víz és szennyvízközmű HD díjak, valamint a jóteljesítési garanciák kiadási ellenpárjai jelennek meg. A felhalmozási kiadások 4. számú mellékletben részletesen szerepelnek.
A személyi kiadásoknál a növekedés a képviselő-testületnél a diákmunka kiadásai a megnövekedett reprezentációs kiadások, testvértelepülési kapcsolatok okozzák a növekményt, a városgazdálkodásnál a közfoglalkoztatás béreinek éves teljesítéshez igazítása, az egészségügynél minimális visszakorrekció, a szociális résznél az év végi idősek napi kiadások szerepelnek növekményként, természetesen a járulék kiadásoknál ezek vonzata jelenik meg. A dologi kiadásokat tekintve a képviselő-testület és a városgazdálkodás oszlopban a elsősorban az eredetben felhalmozásnál megtervezett és egyéb a tárgyévben jelentkező előkészítő és egyéb dologi kiadások jelentik a növekményt. az EÜ faládátok esetében az egészségház rezsi és telefonkiadásai nem csökkentek le az ellátott feladatok jelentős csökkenésének ellenére, a szociális feladatoknál a szociális tűzifa program kiadásai, a tanyagondnoki szolgálat és aszociális étkezés megnövekedett kiadásai szerepelnek növelő tételként.