A rendelet hatálya

1.§

Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv.,  valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya kiterjed: a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és Jánosháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolóját

                        685 399 570 Ft bevétellel és kiadással

                        685 399 347 Ft teljesített bevétellel fogadja el.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

            Bevételek: 501 166 297 Ft Működési bevétel

1.  258 043 428 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül
2.  171 962 053 Ft Közhatalmi bevételek
3.    63 325 871 Ft Működési bevétel

7 834 945  Ft Működési célú átvett pénzeszköz  ebből  

d)  49 502 745 Ft Felhalmozási bevétel

44 000 000 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

    3 339 168 Ft Felhalmozási bevétel

e) 2 163 577 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből  

f) 134 730 305 Ft Finanszírozási bevétel

    79 888 000 Ft Maradvány igénybevétele

  134 730 305 Ft Forgalmi célú belföldi értékpapír bevétel értékesítése

      7 560 343 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések.

Az önkormányzat összesített bevételéből

1. 501 166 297 Ft működési bevételek
2.  49 502 745 Ft felhalmozási bevételek

Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:

1. Működési költségvetés                                                      339 426 362 Ft

aa) személyi juttatások                                                           60 304 701 Ft

ab) munkaadói terhelő járulék                                                  13 934 721 Ft

ac) dologi kiadások                                                                92 626 885 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                9 246 747 Ft

ae) egyéb műkődési célú kiadások                                        163 313 308 Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                 33 245 278 Ft

ba) beruházások                                                                    17 584 881 Ft

bb) felújítások                                                                       13 563 309 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              2 097 088 Ft

3. Finanszírozási kiadások                                                   212 692 147 Ft

ca) forgalmi célú belföldi értékpapír                                         90 000 000 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás teljesítése                  115 233 928 Ft

cc) ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                            7 458 219 Ft

A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés kiadási előirányzatát

115 233 928 Ft-ban állapítja meg. 

Működési kiadásai:   119 691 631 Ft

amelyből                      78 998 762 Ft személyi kiadások

                                   23 054 581 Ft munkaadói járulék

                                   17 440 639 Ft dologi kiadások

Felhalmozási kiadások: 197 649 Ft

ebből                            197 649 Ft beruházási kiadások

4.§.

Az 3.§. meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-8. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

Részletesen: Önkormányzat      kiadásai                           1. sz. melléklet szerint

                                               bevételei                          2. sz. melléklet szerint

Önkormányzat foglalk. létszáma                                     1/2. sz. melléklet szerint

irányító szervi támogatás                                                  3. sz. mellékletben

Költségvetési hiány külső finanszírozására….                    5. sz. mellékletben

Lakosságnak juttatott támogatások                                   6. sz. mellékletben

Beruházások, felújítások                                                  7. sz. melléklet szerint

EU forrásból finanszírozott támogatással

megvalósuló programok                                                    8. sz. melléklet szerint

Támogatások, kölcsönök nyújtása                                     9. sz. mellékletben

Támogatások, kölcsönök bevételei                                   10. sz. mellékletben 

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei                           11. sz. mellékletben

Pénzmaradvány kimutatás                                               12. sz. mellékletben

Eredmény kimutatás                                                        13. sz. mellékletben

Vagyonmérleg                                                                 14. sz. mellékletben

Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé 4/1. sz. melléklet szerint.

Az önkormányzatnál a Gst. 3.§ (1) bekezdés és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé 4/2 sz. melléklet szerint.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

            Kiss András                                                                            dr. Balás Endre

            polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetve: 2017. május 26.

                                                                                                          dr. Balás Endre

                                                                                                                   jegyző