Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolóját

930 243 897 Ft bevétellel és kiadással

911 098 469 Ft teljesített bevétellel fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Bevételek: 428 906 238 Ft Működési bevétel

a) 272 631 239 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül

b) 143 800 000 Ft Közhatalmi bevételek

c)   12 474 999 Ft Működési bevétel

                       0  Ft Működési célú átvett pénzeszköz

d)   195 465 933 Ft Felhalmozási bevétel

            ebből         193 356 517 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

                                     309 416 Ft Felhalmozási bevétel

 e)       1 800 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

 f)    305 871 726 Ft Finanszírozási bevétel

            ebből          105 035 560 Ft Maradvány igénybevétele

                               198 009 000 Ft Forgalmi célú belföldi értékpapír bevétel értékesítése

                                   7 827 166 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételéből

a)428 906 238 Ft működési bevétel

b)195 465 933 Ft felhalmozási bevétel

(3) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés                                          430 350 127 Ft

aa) személyi juttatások                                            59 856 047 Ft

ab) munkaadói terhelő járulék                                 12 375 706 Ft

ac) dologi kiadások                                                117 092 420 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                              13 027 900 Ft

ae) egyéb műkődési célú kiadások                         227 998 054 Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                      304 588 638 Ft

ba) beruházások                                                      115 162 011 Ft

bb) felújítások                                                                  138 072 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                      51 354 627 Ft

c) Finanszírozási kiadások                                                  195 305 132 Ft

ca) forgalmi célú belföldi értékpapír                                50 000 000 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás teljesítése         129 917 623 Ft

cc) ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                  15 387 509 Ft

(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatát 134 756 875 Ft-ban állapítja meg. 

Működési kiadásai:   133 503 066 Ft

            amelyből                      89 610 661 Ft személyi kiadások

                                                21 966 250 Ft munkaadói járulék

                                                21 926 155 Ft dologi kiadások

            Felhalmozási kiadások: 1 253 809 Ft

            ebből                                 253 809 Ft beruházási kiadások

                                                   1 000 000 Ft felhalm. célú támog ÁHT kívülre

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-16. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

1. melléklet Önkormányzat kiadásai     

2. melléklet Önkormányzat bevételei

3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

4. melléklet Irányító szervi támogatás

5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására

6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások

7. melléklet Beruházások, felújítások

8. melléklet EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

13. melléklet Eredmény kimutatás

14. melléklet Vagyonmérleg

15. melléklet Közös Hivatal bevételei

16. melléklet Közös Hivatal kiadásai           

4. §

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

             Kiss András                                                                          dr. Balás Endre

            polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve: 2018. május 25.

                                                                                                          dr. Balás Endre

                                                                                                                  jegyző