A rendelet hatálya

1.§

Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv.  valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya kiterjed: a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és Jánosháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) és irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beszámolóját

1.908.278.686 Ft bevétellel és kiadással

   992.270.728 Ft teljesített bevétellel fogadja el.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

            Bevételek: 467.632.948 Ft Működési bevétel

a) 260.093.970 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül

b) 177.405.447 Ft Közhatalmi bevételek

 c)30.133.531 Ft Működési bevétel

                                                0  Ft Működési célú átvett pénzeszköz

 d)   104.168.015 Ft Felhalmozási bevétel

        ebből               58.395.697 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

                                   4.376.810 Ft Felhalmozási bevétel

 e)      41.395.508 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

  f)   420.469.765 Ft Finanszírozási bevétel

            ebből          179.149.040 Ft Maradvány igénybevétele

                               233.009.342 Ft Forgalmi célú belföldi értékpapír bevétel értékesítése

                                 8.311.383 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések.

Az önkormányzat összesített bevételéből

a) 467.632.948 Ft működési bevételek

b)104.168.015 Ft felhalmozási bevételek

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:

a)Működési költségvetés                                                                        382.358.697 Ft

aa) személyi juttatások                                             59 320 000 Ft

ab) munkaadói terhelő járulék                                 10 348 494 Ft

ac) dologi kiadások                                                  98 880 489 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                              11 358 993 Ft

ae) egyéb műkődési célú kiadások                         202 450 721 Ft

b)Felhalmozási költségvetés                                                                       241 232 272 Ft

ba) beruházások                                                         149 131 011 Ft

bb) felújítások                                                              89 226 261 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                   2 875 000 Ft

c)Finanszírozási kiadások                                                                          238 465 097 Ft

ca) forgalmi célú belföldi értékpapír                          100 000 000 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás teljesítése     130 637 931 Ft

cc) ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                7 827 166 Ft

A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés kiadási előirányzatának teljesítését 142 644 153 Ft-ban állapítja meg. 

            Működési kiadásai:   142 129 803 Ft

            amelyből                    101 983 422 Ft személyi kiadások

                                                22 546 202 Ft munkaadói járulék

                                                17 600 179 Ft dologi kiadások

            Felhalmozási kiadások:    514 350 Ft

            ebből                                  514 350 Ft beruházási kiadások.

4.§.

Az 3.§. meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-8. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

Részletesen: Önkormányzat      kiadásai                           1. sz. melléklet szerint

                                                  bevételei                           2. sz. melléklet szerint

            Önkormányzat foglalk. létszáma                         1/2. sz. melléklet szerint

            Irányító szervi támogatás                                       3. sz. mellékletben

            Költségvetési hiány külső finanszírozására….       5. sz. mellékletben

            Lakosságnak juttatott támogatások                        6. sz. mellékletben

            Beruházások, felújítások                                        7. sz. melléklet szerint

EU forrásból finanszírozott támogatással

 megvalósuló programok                                      8. sz. melléklet szerint

Támogatások, kölcsönök nyújtása                       9. sz. mellékletben

Támogatások, kölcsönök bevételei                    10. sz. mellékletben 

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei           11. sz. mellékletben

Pénzmaradvány kimutatás                                 12. sz. mellékletben

Eredmény kimutatás                                           13. sz. mellékletben

Vagyonmérleg                                                    14. sz. mellékletben

Közös Hivatal bevételei                                      15. sz. mellékletben

Közös Hivatal kiadásai                                       16. sz. mellékletben

Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé 4/1. sz. melléklet szerint.

Az önkormányzatnál a Gst. 3.§ (1) bekezdés és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé 4/2 sz. melléklet szerint.

Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

            Kiss András                                                                          dr. Balás Endre

            polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve: 2019. május 24.

                                                                                                          dr. Balás Endre

                                                                                                                   jegyző