Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jánosháza Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése alapján Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 1 151 245 901 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) Bevételeit:
- aa) 1 040 998 180 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 110 247 721 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) Kiadásait:
- ba) 1 151 245 901 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 69 258 756 Ft személyi juttatások,
- bc) 10 951 996 Ft munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó,
- bd) 114 455 852 Ft dologi kiadások,
- be) 11 150 828 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
- bf) 221 787 197 Ft egyéb működési célú kiadás,
- bg) 12 877 959 Ft beruházások
- bh) 506 158 569 Ft felújítások
- bi) 27 251 258 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- bj) 177 353 487 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A 2020. évi pénzmaradvány igénybevétele 110 247 721 Ft, 2020. évi módosított tartalék 0”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet
- a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
- f) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- h) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
- i) 9. melléklet szerinti csatolmánya,
- j) 10. melléklet szerinti csatolmánya,
- k) 11. melléklet szerinti csatolmánya,
- l) 12. melléklet szerinti csatolmánya,
- m) 13. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” |
2. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | |
eredeti ei. | módosított ei. | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 294 122 117 | 168 170 213 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 76 709 950 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 61 367 278 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 5 280 548 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 2 914 650 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 3 322 013 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 294 122 117 | 317 764 652 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 11 338 923 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 294 122 117 | 329 103 575 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 400 000 | 8 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 133 700 000 | 133 700 000 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 6 300 000 | 6 300 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 140 000 000 | 140 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 148 500 000 | 148 500 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 100 000 | 2 474 972 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 17 240 000 | 23 205 661 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |
Egyéb különbféle működési bevételek | B411 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 18 340 000 | 25 680 633 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 10 538 232 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 222 896 608 | 236 852 003 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 222 896 608 | 247 390 235 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 681 000 | 681 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 681 000 | 681 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele | B74 | 17 881 855 | 18 415 005 |
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei | B75 | ||
EU-tól átvett felhalm.c. pénzeszközök | B75 | 0 | 271 227 732 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 17 881 855 | 289 642 737 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||
B1-B7 | 702 421 580 | 1 040 998 180 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 93 442 308 | 110 247 721 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 93 442 308 | 110 247 721 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 9 418 236 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 102 860 544 | 110 247 721 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 102 860 544 | 110 247 721 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 805 282 124 | 1 151 245 901” | |
3. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
építményadó | B34 | 8 400 000 | 8 400 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 400 000 | 8 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 133 700 000 | 133 700 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 6 300 000 | 6 300 000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | ||
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 140 000 000 | 140 000 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 |
ÖSSZESEN: | B3 | 148 500 000 | 148 500 000” |
4. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 424 000 | 40 003 843 | 23 424 000 | 40 003 843 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 000 000 | 2 406 000 | 2 000 000 | 2 406 000 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 540 000 | 680 166 | 540 000 | 680 166 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 364 514 | 0 | 364 514 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 964 000 | 43 454 523 | 25 964 000 | 43 454 523 | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 20 562 000 | 21 161 608 | 20 562 000 | 21 161 608 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 900 000 | 1 842 625 | 1 900 000 | 1 842 625 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 25 262 000 | 25 804 233 | 25 262 000 | 25 804 233 | ||||
Személyi juttatások | K1 | 51 226 000 | 69 258 756 | 51 226 000 | 69 258 756 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 796 000 | 10 951 996 | 9 796 000 | 10 951 996 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 320 000 | 2 649 346 | 2 320 000 | 2 649 346 | ||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 2 420 000 | 2 699 346 | 2 420 000 | 2 699 346 | ||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
Közüzemi díjak | K331 | 5 000 000 | 6 041 379 | 5 000 000 | 6 041 379 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 125 000 | 185 000 | 125 000 | 185 000 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 550 000 | 3 730 197 | 4 550 000 | 3 730 197 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 750 000 | 27 771 096 | 20 750 000 | 27 771 096 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 39 025 000 | 46 627 672 | 39 025 000 | 46 627 672 | ||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 12 597 000 | 12 614 817 | 12 597 000 | 12 614 817 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 40 997 220 | 0 | 40 997 220 | ||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 14 760 000 | 10 696 797 | 14 760 000 | 10 696 797 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 27 357 000 | 64 308 834 | 27 357 000 | 64 308 834 | ||||
Dologi kiadások | K3 | 69 622 000 | 114 455 852 | 69 622 000 | 114 455 852 | ||||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 390 000 | 11 010 828 | 7 390 000 | 11 010 828 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 530 000 | 11 150 828 | 7 530 000 | 11 150 828 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 131 318 | 0 | 131 318 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 182 114 642 | 204 940 852 | 182 114 642 | 204 940 852 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | ||||||
Nonprofit, egyéb civil, egyházi jogi személyek működésének támogatása | K512 | 12 500 000 | 16 715 027 | 12 500 000 | 16 715 027 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | 17 374 096 | 0 | 17 374 096 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 211 988 738 | 221 787 197 | 211 988 738 | 221 787 197 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 000 000 | 3 800 401 | 3 000 000 | 3 800 401 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 968 000 | 2 097 538 | 1 968 000 | 2 097 538 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 300 000 | 5 148 019 | 6 300 000 | 5 148 019 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 232 000 | 1 832 000 | 2 232 000 | 1 832 000 | ||||
Beruházások | K6 | 13 500 000 | 12 877 958 | 13 500 000 | 12 877 958 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 199 133 000 | 461 843 229 | 199 133 000 | 461 843 229 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 53 763 608 | 44 315 340 | 53 763 608 | 44 315 340 | ||||
Felújítások | K7 | 252 896 608 | 506 158 569 | 252 896 608 | 506 158 569 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 533 150 | 0 | 533 150 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 18 421 855 | 22 821 521 | 18 421 855 | 22 821 521 | ||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
Egyházi jogi személyek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai | K89 | 0 | 3 896 587 | 0 | 3 896 587 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 18 421 855 | 27 251 258 | 18 421 855 | 27 251 258 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 634 981 201 | 973 892 414 | 634 981 201 | 973 892 414 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 9 418 236 | 0 | 9 418 236 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 170 300 923 | 167 935 251 | 170 300 923 | 167 935 251 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 170 300 923 | 177 353 487 | 170 300 923 | 177 353 487 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 170 300 923 | 177 353 487 | 170 300 923 | 177 353 487 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 805 282 124 | 1 151 245 901 | 805 282 124 | 1 151 245 901” | |||||
5. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Cofog | eredeti | módosított |
TOP-2.1.1-16-VSE-2017-00003 engedélyköteles bontás | 013350 | |||
Jh belterület 946. hrsz. Ingatlan vételára | 013350 | |||
Zöld város Szabadidőpark kertészeti dokumentáció fedvény | 013350 | |||
Zöld város műszaki ellenőrzés | 013350 | |||
927/1. hrsz. Irodaház(Non profit Kft székház) | 011130 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 000 000 | 3 800 401 | |
Dell szerver vásárlása | 011130 | |||
Windows 2019 essencial szoftver+2 év garancia | 011130 | |||
Acer Notebook 4 darab | 011130 | |||
Kerio Connect levelező rendszer | 011130 | |||
24" FHD monitor | 011130 | |||
Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 1 968 000 | 2 097 538 | |
Műszaki ellenőr (Barna mező) | 013350 | |||
Ózongenerátor | 074040 | |||
Tehergépkocsi vásárlás | 011130 | |||
Mercedes Vito kisbusz | 011130 | |||
egyéb | 066020 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K643 | 6 300 000 | 5 148 019 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 232 000 | 1 832 000 | |
Beruházások | K6 | |||
Barnamezős beruházás | 013350 | |||
TOP-2.1.1-16-VSE-2017-00003 (Barna mezős beruházás) | 013350 | |||
KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 Szennyvízberuházás | 052080 | |||
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 (iskola, konyha energetikai felújítás) | 013350 | |||
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 Bölcsöde | 013350 | |||
egyéb | ||||
K71 | 199 133 000 | 461 843 229 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 53 763 608 | 44 315 340 | |
Felújítások | K7 | 252 896 608 | 506 158 569” |
6. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyerekvédelmi támogatás | K42 | ||
helyi pénzben nyújtott rendk. gyerekvédelmi támog. | K42 | ||
pénzbeli óvodáztatási támogatás | K42 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. §(3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 7 530 000 | 11 150 828 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 530 000 | 11 150 828” |
7. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 170 300 923 | 167 935 251 |
ÖSSZESEN: | ” |
8. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
eredeti | módosított ei. | ||
Működési tartalék | K513 | 17 374 096 | 0 |
Összes tartalék | K513 | ” | |
9. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Eredeti ei. | mód.e.i | |
K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
K3. Dologi kiadások | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||
K6. Beruházási kiadások | ||
K7. Felújítások | 268 622 625 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 268 622 625 | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | ||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | ||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 271 227 732 | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||
B1-B7 Költségvetési bevételek | ||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 271 227 732” |
10. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás | K506 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 182 114 642 | 204 809 534 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
egyéb külföldiek részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
egyházi jogi személyek részére | K511 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | ||
háztartások részére | K511 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
egyéb vállalkozások részére | K511 | ||
Európai Unió részére | K511 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | ||
egyéb külföldiek részére | K511 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | 0 | 533 150 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 533 150 |
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | 0 | 0 |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Európai Unió részére | K86 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
egyéb külföldiek részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 18 421 855 | 22 821 521 |
Lakástámogatás | K87 | ||
egyházi jogi személyek részére | K88 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | ||
háztartások részére | K88 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
Európai Unió részére | K88 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | ||
egyéb külföldiek részére | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ” |
11. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 9 418 236 |
központi költségvetési szervektől | B15 | 170 300 923 | 167 935 251 |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 170 300 923 | 167 935 251 |
központi költségvetési szervektől | B16 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) | B16 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül | B16 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
egyéb felhalm.c. támog.bevételei | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 222 896 608 | 236 852 003 |
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
egyházi jogi személyektől | B63 | ||
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz | B65 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | ||
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól | B72 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
egyházi jogi személyektől | B73 | ||
egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
háztartásoktól | B73 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
Európai Uniótól | B73 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
egyéb külföldiektől | B73 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ” |
12. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||
Egyéb különféle működési bevétel | B411 | ||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Pénzügyi vállalkozásoktól mük.célú visszatérítendő támogatások | B64 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 | 0 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 667 267 | 5 714 873 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 2 667 267 | 5 714 873 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 166 962 132 | 167 935 251 |
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 169 629 399 | 173 650 124 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 169 629 399 | 173 650 124” |
13. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 112 260 399 | 114 815 801 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 430 000 | 4 003 901 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 800 000 | 825 000 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 400 000 | 5 630 304 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 135 000 | 135 000 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 600 000 | 1 600 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 190 000 | 190 000 |
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 1 925 999 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 122 115 399 | 129 126 005 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 200 000 | 702 107 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 200 000 | 218 163 |
Külső személyi juttatások | K12 | 400 000 | 920 270 |
Személyi juttatások | K1 | 122 515 399 | 130 046 275 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 811 000 | 24 959 398 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 000 | 373 007 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 400 000 | 1 458 903 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 700 000 | 1 831 910 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 500 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 515 248 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 000 000 | 2 015 248 |
Közüzemi díjak | K331 | 900 000 | 901 377 |
Vásárolt élelmezés | K332 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 800 000 | 1 600 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 54 560 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 320 000 | 1 320 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 000 000 | 4 226 708 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 070 000 | 8 102 645 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 500 000 | 1 513 955 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 500 000 | 1 513 955 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 600 000 | 2 369 451 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 110 000 | 777 000 |
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 7 323 000 | 3 533 965 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 10 033 000 | 6 680 416 |
Dologi kiadások | K3 | 22 303 000 | 20 144 174 |
Helyi önk.és költségv. Szervek egyéb műk.célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 198 910 |
Tartalékok-általános | K512 | 7 575 000 | 7 575 000 |
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 575 000 | 7 773 910 |
Működési kiadások összesen | 177 204 399 | 182 923 757 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 706 800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 59 671 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 218 147 |
Beruházások | K6 | 0 | 984 618 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 984 618 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 177 204 399 | 183 908 375 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 177 204 399 | 183 908 375” |