Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 876 940 258 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit: 1 525 296 443 Ft költségvetési bevétellel és 351 643 815 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 1 671 423 166 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 88 927 802 Ft személyi juttatások,
bb) 11 281 553 Ft munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó,
bc) 163 655 082 Ft dologi kiadások,
bd) 13 260 420 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 403 436 287 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 2 807 843 Ft beruházások
bg) 985 059 479 Ft felújítások
bh) 2 994 700 Ft egyéb felhalmozási kiadások
bi) 205 517 092 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A 2023. évi pénzmaradvány igénybevétele 47 939 621 Ft, 2023. évi módosított tartalék 16 110 069 Ft.
2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Balás Endre |
1. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
420 221 322 |
420 221 322 |
214 403 014 |
214 403 014 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
105 669 640 |
105 669 640 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
102 240 081 |
102 240 081 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
0 |
0 |
35 657 377 |
35 657 377 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
9 617 727 |
9 617 727 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
3 360 420 |
3 360 420 |
||||
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
B116 |
0 |
0 |
5 689 320 |
5 689 320 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
420 221 322 |
420 221 322 |
476 637 579 |
476 637 579 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
718 700 |
718 700 |
11 162 912 |
11 162 912 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
420 940 022 |
420 940 022 |
487 800 491 |
487 800 491 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
138 000 000 |
138 000 000 |
138 000 000 |
138 000 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
138 410 000 |
138 410 000 |
138 410 000 |
138 410 000 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
14 696 000 |
14 696 000 |
14 696 000 |
14 696 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
22 441 000 |
22 441 000 |
22 441 000 |
22 441 000 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
581 791 022 |
581 791 022 |
648 651 491 |
648 651 491 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
830 920 069 |
830 920 069 |
830 920 069 |
830 920 069 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
830 920 069 |
830 920 069 |
830 920 069 |
830 920 069 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 508 000 |
1 508 000 |
1 508 000 |
1 508 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 508 000 |
1 508 000 |
1 508 000 |
1 508 000 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
25 201 855 |
25 201 855 |
25 201 855 |
25 201 855 |
||||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
||||||||
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
19 015 028 |
19 015 028 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
25 201 855 |
25 201 855 |
44 216 883 |
44 216 883 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
857 629 924 |
857 629 924 |
876 644 952 |
876 644 952 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
########### |
########## |
1 525 296 443 |
1 525 296 443 |
||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
359 371 613 |
359 371 613 |
334 929 995 |
334 929 995 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
359 371 613 |
359 371 613 |
334 929 995 |
334 929 995 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
16 713 820 |
16 713 820 |
16 713 820 |
16 713 820 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
376 085 433 |
376 085 433 |
351 643 815 |
351 643 815 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
376 085 433 |
376 085 433 |
351 643 815 |
351 643 815 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
########### |
########## |
1 876 940 258 |
1 876 940 258 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
130 000 000 |
13 000 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 000 000 |
130 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
410 000 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 421 000 |
37 421 000 |
47 896 967 |
47 896 967 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 464 891 |
5 464 891 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
622 800 |
622 800 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
978 000 |
978 000 |
1 128 000 |
1 128 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
688 554 |
688 554 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
42 399 000 |
42 399 000 |
55 801 212 |
55 801 212 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 750 000 |
26 750 000 |
26 838 122 |
26 838 122 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 856 000 |
2 856 000 |
3 656 468 |
3 656 468 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 632 000 |
2 632 000 |
2 632 000 |
2 632 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
32 238 000 |
32 238 000 |
33 126 590 |
33 126 590 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
74 637 000 |
74 637 000 |
88 927 802 |
88 927 802 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 255 400 |
10 255 400 |
11 281 553 |
11 281 553 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
68 681 |
68 681 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 220 000 |
7 220 000 |
7 267 043 |
7 267 043 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 335 724 |
7 335 724 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
113 924 |
113 924 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
113 924 |
113 924 |
||||
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
4 725 000 |
4 725 000 |
6 871 027 |
6 871 027 |
||||
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
700 000 |
700 000 |
761 345 |
761 345 |
||||
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 260 649 |
1 260 649 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 155 000 |
21 155 000 |
22 455 000 |
22 455 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 960 000 |
18 960 000 |
33 023 828 |
33 023 828 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 985 000 |
49 985 000 |
67 741 849 |
67 741 849 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 896 000 |
17 896 000 |
20 887 859 |
20 887 859 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
42 972 188 |
42 972 188 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 550 000 |
10 550 000 |
23 100 338 |
23 100 338 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
28 446 000 |
0 |
28 446 000 |
86 963 585 |
86 963 585 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
88 251 000 |
0 |
0 |
88 251 000 |
163 655 082 |
163 655 082 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 650 000 |
9 650 000 |
13 010 420 |
13 010 420 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 900 000 |
9 900 000 |
13 260 420 |
13 260 420 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
0 |
0 |
906 080 |
906 080 |
||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
292 314 781 |
292 314 781 |
329 114 859 |
329 114 859 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
26 300 000 |
26 300 000 |
26 300 000 |
26 300 000 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
64 049 690 |
64 049 690 |
16 110 069 |
16 110 069 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
413 669 750 |
0 |
413 669 750 |
403 436 287 |
403 436 287 |
|||
Működési kiadások összesen |
596 713 150 |
0 |
0 |
596 713 150 |
680 561 144 |
680 561 144 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
413 000 |
413 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
1 246 445 |
1 246 445 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
428 398 |
428 398 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
2 807 843 |
2 807 843 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 000 |
7 874 000 |
43 486 911 |
43 486 911 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb felújítások |
K73 |
852 168 731 |
852 168 731 |
763 839 111 |
763 839 111 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
178 778 369 |
178 778 369 |
177 733 457 |
177 733 457 |
||||
Felújítások |
K7 |
1 038 821 100 |
0 |
1 038 821 100 |
985 059 479 |
985 059 479 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 994 700 |
2 994 700 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 994 700 |
2 994 700 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 040 821 100 |
0 |
0 |
1 040 821 100 |
990 862 022 |
990 862 022 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 637 534 250 |
0 |
0 |
1 637 534 250 |
1 671 423 166 |
1 671 423 166 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
16 713 820 |
16 713 820 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
177 972 129 |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
177 972 129 |
177 972 129 |
205 517 092 |
205 517 092 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
177 972 129 |
177 972 129 |
205 517 092 |
205 517 092 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 815 506 379 |
0 |
0 |
1 815 506 379 |
1 876 940 258 |
1 876 940 258 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Cofog |
eredeti |
módosított |
|
Telek vásárlás(618. HRSZ) |
013350 |
720 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
720 000 |
|
Dell Optiplex számítógép |
011130 |
205 000 |
||
Dell Vostro 3520 |
011130 |
208 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
0 |
413 000 |
|
Műszaki ellenőrzés (Játszótér feljesztése) |
013350 |
69 200 |
||
Kandalló(Sümegi utca 11:) |
013350 |
355 906 |
||
Mobil telefonok |
011130 |
121 244 |
||
Konyhabútor (Sümegi 11.) |
013350 |
125 906 |
||
Keringető szivattyú(Műv. Ház) |
013350 |
234 016 |
||
Benzines fűnyíró |
066020 |
137 717 |
||
Kézi hóeke kerékkel |
066020 |
55 102 |
||
Magasnyomású mosó |
066020 |
78 732 |
||
botó kalapács, csőgörény, kültéri lámpa |
066020 |
68 622 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
1 246 445 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
428 398 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 807 843 |
|
Kombi kazás |
013350 |
|||
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Vízhálózat felújítása |
013350 |
|||
Kerékpár út festése |
045160 |
|||
Bázis konyha nyilás záró csere egyéb kőműves munkák |
013350 |
|||
Vadháló Batthyány Iskola |
013350 |
|||
Tűzoltó szertár villany szerelés |
013350 |
|||
Laminált parketta (Sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Kazán (Sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Villany szerelés (Sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Központi fűtés szerelés (Sümegi utca 11.) |
013350 |
|||
Batthyány utca 1. tető javítás |
013350 |
|||
Zeneiskola tető javítás |
013350 |
|||
Művelődési ház fűtés korszerűsítés |
013350 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 000 |
43 486 911 |
|
Csapadékvíz elvezetése pályázat |
013350 |
|||
Urnafal fülkék |
013320 |
|||
Vasivíz Jháza-N.keresztúr |
013350 |
|||
Zzeneiskola trapéz lemez |
013350 |
|||
VW transzporter |
011130 |
|||
Batthyány Iskola foci kapu |
013350 |
|||
Belterületi utak tervezése |
013350 |
|||
Egészségház fejlesztése |
013350 |
|||
Gondozási központ fejlesztése |
13350 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
852 168 731 |
763 839 111 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
178 778 369 |
177 733 457 |
|
Felújítások |
K7 |
1 038 821 100 |
985 059 479 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód.e.i. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
250 000 |
250 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
250 000 |
250 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
9 650 000 |
13 010 420 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, |
K48 |
||
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
||
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
||
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy |
K48 |
||
ebből: Temetési segély |
K48 |
||
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
||
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
K48 |
||
ebből: Köztemetés |
K48 |
||
ebből: Szoc. Tüzifa önrész |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 650 000 |
13 010 420 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 900 000 |
13 260 420 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal eredeti e.i. |
Közös Hivatal mód.e.i. |
---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
177 972 129 |
188 803 272 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
ÖSSZESEN: |
177 972 129 |
188 803 272 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
Összes tartalék |
K513 |
64 049 690 |
16 110 069 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított e.i. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
292 314 781 |
329 114 859 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
||
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 994 700 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
718 700 |
11 162 912 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
830 920 069 |
830 920 069 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 071 050 |
25 071 050 |
25 233 882 |
25 233 882 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 071 050 |
25 071 050 |
25 233 882 |
25 233 882 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
339 850 |
339 850 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
339 850 |
339 850 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek összesen |
25 071 050 |
0 |
0 |
25 071 050 |
25 573 732 |
25 573 732 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Háztartásoktól felhalmozsái célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 071 050 |
0 |
0 |
25 071 050 |
25 573 732 |
25 573 732 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 656 733 |
3 656 733 |
4 330 110 |
4 330 110 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 656 733 |
0 |
0 |
3 656 733 |
4 330 110 |
4 330 110 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
177 972 129 |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
181 628 862 |
0 |
0 |
181 628 862 |
193 133 382 |
193 133 382 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 628 862 |
0 |
0 |
181 628 862 |
193 133 382 |
193 133 382 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
206 699 912 |
0 |
0 |
206 699 912 |
218 707 114 |
218 707 114 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
143 480 000 |
143 480 000 |
143 439 259 |
143 439 259 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 308 580 |
4 308 580 |
3 582 941 |
3 582 941 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
2 055 000 |
2 055 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 470 000 |
10 470 000 |
14 215 662 |
14 215 662 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 824 000 |
1 824 000 |
1 824 000 |
1 824 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
57 000 |
57 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
1 401 957 |
1 401 957 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
160 082 580 |
160 082 580 |
166 575 819 |
166 575 819 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
160 282 580 |
0 |
0 |
160 282 580 |
166 775 819 |
166 775 819 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 150 420 |
22 150 420 |
26 729 785 |
26 729 785 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
585 123 |
585 123 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 933 209 |
1 933 209 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 518 332 |
2 518 332 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
70 000 |
97 500 |
97 500 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 767 088 |
1 767 088 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 870 000 |
0 |
0 |
1 870 000 |
1 864 588 |
1 864 588 |
||
Közüzemi díjak (villany) |
K331 |
0 |
0 |
95 853 |
95 853 |
||||
Közüzemi díjak (gáz) |
K331 |
900 000 |
900 000 |
898 779 |
898 779 |
||||
Közüzemi díjak (víz) |
K331 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
237 000 |
237 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
117 931 |
117 931 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 584 000 |
1 584 000 |
1 513 122 |
1 513 122 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 949 702 |
4 949 702 |
6 378 605 |
6 378 605 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 283 702 |
8 283 702 |
9 241 290 |
9 241 290 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 064 665 |
2 064 665 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 064 665 |
2 064 665 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 665 000 |
4 665 000 |
3 972 086 |
3 972 086 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 548 210 |
5 548 210 |
5 088 451 |
5 088 451 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 213 210 |
10 213 210 |
9 086 537 |
9 086 537 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
24 266 912 |
0 |
0 |
24 266 912 |
24 775 412 |
24 775 412 |
||
Oktatásban részt vevők pénzeli juttatásainak kiadásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
339 814 |
339 814 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
339 814 |
339 814 |
||||
Működési kiadások összesen |
206 699 912 |
0 |
0 |
206 699 912 |
218 620 830 |
218 620 830 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
73 255 |
73 255 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
13 029 |
13 029 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
86 284 |
86 284 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 284 |
86 284 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
206 699 912 |
0 |
0 |
206 699 912 |
218 707 114 |
218 707 114 |