Az önkormányzat 2023. évi költségvetése Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és a helyi elképzelések egyeztetésének figyelembevételével készült.

Önkormányzatunk céljai a költségvetési évre:

A város költségvetése a fenti céloknak megfelelően került összeállításra. A bevételeket a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően terveztük, a kiadási oldalon pedig a meglévő kötelezettségek, a képviselő-testület által eddig hozott határozatok, megfogalmazott célok figyelembevételével számoltunk.

Az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása csak takarékosan, hatékonyan történhet. A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása során figyelembe vettük az Áht. és az Ávr. előírásai mellett, az Mötv. rendelkezéseit is.

Fenti jogszabályoknak megfelelően készítettük el az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetését.

A 22.000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek. 2024-ben önkormányzatunkat 44.025.422,- Ft összegű szolidaritási hozzájárulás terheli. Ezt az összeget a központi költségvetés részére vonják el az önkormányzatot megillető finanszírozásból.

A kiadási oldal összegének nagyságát a rendelkezésre álló források és a pályázatok összege határozza meg. A 2024. évi költségvetésben alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának a megtartása a pályázatokon elnyert összegek eredményes felhasználása, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása, a megkezdett pályázatok sikeres befejezése valamint:

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, köztemető üzemeltetés, közvilágítás, zöldterület kezelés, városüzemeltetés, gyermekétkeztetés feladatok) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2024. évben általános működési támogatások címen biztosítja.

Tételesen:

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit a feladatalapú támogatási rendszer, illetve ennek önkormányzatunk által történt kiegészítése, saját adóbevételeinek nagysága, valamint az előző évi tartalék határozza meg.

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel az ehhez kapcsolódó előírásokat a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz az alábbiak szerint.

Önkormányzatunk a gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés feladat ellátásával a Jánosháza Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t bízta meg.

A gyermekétkeztetés finanszírozása az alábbiak szerint alakul:

A támogatás a rászoruló (hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek szünidőben történő étkeztetésének biztosítására szolgál a települési önkormányzatok részére. A megítélt összeg 649.800 Ft, amelyből a szülői nyilatkozatok alapján a rászoruló gyermek étkezését kell biztosítanunk.

A Batthyány ÁMK Óvoda intézményegységet az Intézményfenntartó Társulás önkormányzatai tartják fenn, de legnagyobb arányban a gyermeklétszám alapján Jánosháza Város Önkormányzata járul hozzá a működéshez, illetve a központi költségvetési forrást is a város kapja az Államkincstáron keresztül.

A támogatás összegének meghatározása most is a gyermeklétszám alapján történik.

Az óvodapedagógusok bértámogatása az elismert létszám alapján: 79.534.000 Ft.

Az óvodai munkát segítők normatív támogatása jelenleg 5.268.000 Ft/fő/év, összesen: 31.608.000 Ft, amely nem fedezi a 2024. január 01-től kötelezően fizetendő bért és járulék összegét.

Óvodaműködtetési kiadásokra a 2024. évi költségvetési törvény 172.374 Ft/fő/év támogatást biztosít, amely összesen: 17.754.522 Ft.

A Batthyány ÁMK Gondozási Központ intézményegységet az Intézményfenntartó Társulás önkormányzatai tartják fenn, de legnagyobb arányban az ellátottak száma alapján Jánosháza Város önkormányzata járul hozzá a működéshez.

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a család és gyermekjóléti szolgálatot biztosító és ellátó települési önkormányzat részére.

A Batthyány ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ látja el a család és gyermekjóléti szolgálat keretében 12 település feladatait. Az állami támogatás 14.614.820 Ft a fenti feladat ellátásra.

Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást az Szt. 63. § alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A házi segítségnyújtás szociális segítésből és személyes gondozásból áll.

Jánosháza Keléddel és Nemeskeresztúrral együtt 2024. évben

A fenti normatív támogatást még 1.139.600 Ft-tal egészíti ki Jánosháza, Keléd és Nemeskeresztúr.

A támogatás a települési önkormányzatnak az Szt. 62. § alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

Jánosháza és a környező települések 2024. évben 137 fő szociális étkező után igényelt támogatást, melynek összege 12.788.265 Ft.

A támogatás az Szt. 65/F. § alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően az ellátottak száma szerint illeti meg az önkormányzatot.

Jánosháza 2024. évben 10 fő után igényelt támogatást, melynek összege 5.247.400 Ft.

A fenti normatív támogatást még 6.722.600 Ft-tal egészíti ki Jánosháza.

Támogatást itt is az Szt-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározottak szerint kapjuk. A feladat ellátásra nem igényeltünk támogatást a feladat ellátás jelenleg szünetel.

Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az Szt. alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabálynak megfelelően működteti a szolgáltatást. A 2023 évi felmérés alapján az igényelt támogatás 18 fő beíratott gyermekkel számol.

Az állami támogatás csoportonként 2-2 fő kisgyermek nevelő, és összesen 1 fő dajka után jár. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő bértámogatása 6.838.000 Ft/fő, a beíratott kisgyermek létszám alapján támogatott 4,5 fő után összesen 30.771.000 Ft jár, ehhez még üzemeltetési támogatás után is társul 4.770.000 Ft összegben.

A bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása létszám arányosan: 2.580.444 Ft

Mindezekhez 10.794.556 Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges, amelyből 7.482.716 Ft Jánosházát érinti.

A költségvetési törvény alapján az önkormányzati hivatalok működési támogatását az alábbi tényezők alapján kell megállapítani:

A Hivatal kiadásait 2024. évre 221.400.169,- Ft-tal tervezzük, amelyre fedezetet nyújt az állami támogatás

Bevételek alakulása:

Hivatali támogatás : 220.948.220

Működési támogatás : 25.945.861

Köznevelési feladatok támogatása : 132.481.522

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása : 99.698.885

Gyermekétkeztetés támogatása: : 21.430.400

Gyermekétkeztetés működési támogatása : 3.423.359

Szünidei étkeztetés támogatása : 649.800

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása : 9.597.810

Építmény adó : 8.000.000

Iparűzési adó : 141.500.000

Egyéb közhatalmi bev.(talajterh.): 600.000

Összesen : 150.100.000

Saját bevételek nagyobb része az ingatlan és nem lakóingatlan bérbeadásából származik.

Várható bevétel:

Szolgáltatások ellenértéke: 980.000

Közvetített szolgált. : 1.420.000

Bérleti díjak : 19.590.000

Ellátási díjak: 5.700.000

Egyéb műk. bevétel 1.000.000

Összesen : 28.690.000

Lakossági kölcsönök törlesztése: 1.670.000

Lakásvásárlási kölcsönök törlesztése: 1.508.000

Felh. kölcs. visszatérítése(Mill. egyesület): 3.000.000

Felhalmozási saját bevételek: : 6.178.000

2023. évi maradvány összege: 960.425.579 Ft

Személyi juttatások : 77.671.000

Munkaadói járulékok : 10.067.000

Dologi kiadások : 112.982.000

Ellátottak pénzb. jutt.: 9.810.000

Szolidaritási adó: 44.025.422

Rendezvények, civil szervezet. támogatása: 15.000.000

Bursa támogatás 300.000

Egyéb működési kiadás Társulás és ÁMK (állami támog. együtt): 318.769.942

Belterületi utak 378.658.099

Egészségház 78.979.472

Gondozási központ 151.379.071

Áfa 165.514.722

Lakás vásárlási támogatás: 2.000.000

Tartalék összege: 84.517.593

Önkormányzatunk a 2024. évben a már megnyert és megkezdett pályázatokat kívánja folytatni, illetve befejezni.

Költségvetésünkben a bevételeink tervezése a 2024. évi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladat finanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, az előkészített fejlesztések folytatását határoztuk meg. A működésre tervezett bevételeink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőnek bizonyulnak a városüzemeltetési és intézmények működtetési feladatainak ellátásához.

Továbbra is alapvető célkitűzésünk a tartalék szintjének megőrzése, az esetlegesen igénybe vett tartalék visszapótlása.

Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1, 1/A, 1/B melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét (2, 2/A melléklet).

A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2023-2026. évekre (3. és 4. melléklet).

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve az 5. mellékletben található.

Jánosháza Város Önkormányzatának költségvetési mérlege a 6. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását 7. melléklet szerint tervezi.

Jánosháza Város Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot a 8. melléklet szerint képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását és létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat közvetett támogatásai a 10. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU forrásból finanszírozott projekt megvalósítását a 11. melléklet szerint tervezi.