Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 15Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.08.15.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Beszámoló Jánosháza Város Önkormányzatának
2025. I. félévi gazdálkodásról
2025. június 30-i adatokkal.
Önkormányzatunk 2025. évi költségvetését a 2/2025.(III.06.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.
A rendeletben meghatározták a 2025. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását főcsoporton belül és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
A költségvetés bevételeinek teljesülése: 752.473.900 Ft
ebből: működési bevétel teljesülése: 433.752.683 Ft
felhalmozási bevétel telj: 1.124.704 Ft
finanszírozási bevétel telj: 752.473.900 Ft
A költségvetés kiadásai teljesülése:
A költségvetés kiadása 461.523.313 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)
Működési kiadások teljesülése: 323.320.884 Ft
Ebből Személyi juttatások teljesülése: 53.302.786 Ft
Munkaadói járulék teljesítése: 6.232.553 Ft
Dologi kiadások teljesítése: 61.066.878 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 658.877 Ft
Egyéb működési kiadások: 202.059.790 Ft
Felhalmozási kiadások teljesülése: 3.944.331 Ft
Ebből Beruházások: 1.408.895 Ft
Felújítások: 2.535.436 Ft
Beruházások- Felújítások:
Az önkormányzati beruházások az alábbiak szerint teljesültek
Beruházások:
Kamera vásárlás
Ágaprító
Festék keverő gép
Felújítások:
Műfüves pálya önerő
2025. június 30-án Kincstári számla egyenlege: 185.541.346 Ft
2025. június 30-án Pénzforgalmi számlák egyenlege: 138.258.431 Ft.
Közös önkormányzati Hivatal
A kiadások teljesülése: 113.024.563 Ft
ebből Személyi kiadások 87.679.901 Ft
Munkaadói járulékok 14.677.699 Ft
Dologi kiadások előirányzata 10.422.973 Ft
Beruházások: 243.990 Ft-ban teljesültek.
Intézményfenntartó Társulás
A kiadás teljesülése: 188.052.753 Ft.
Ebből személyi kiadások: 2.240.547 Ft
munkaadói járulék: 301.771 Ft
dologi kiadások: 2.257.111 Ft
egyéb működési kiadások: 2.506.296 Ft
beruházások: 827.000 Ft
finanszírozási kiadások: 179.920.028 Ft
Batthyány Lajos ÁMK
Kiadások teljesülése: 196.086.050 Ft
Ebből személyi kiadások: 120.118.044 Ft
munkaadói járulék előirányzata: 16.158.237 Ft
dologi kiadások előirányzata: 58.798.849 Ft
beruházások: 240.030 Ft