Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07- 2025. 03. 18Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét
a) 2.015.430.716 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.070.538.458 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 645.320.666 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 299.571.592 Ft.
b) 2.015.430.716 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.364.141.579 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 635.332.794 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 15.956.343 Ft.
c) A 2025. évi költségvetés hiánya 283.615.249 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 293.603.121 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 9.987.872 Ft többlet. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2024. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 611.885.964 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 9.846.830 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. melléklet szerint elfogadja.
(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 42,325 főben állapítja meg.
3. Általános és céltartalékok
3. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 40.000.000 Ft összegben. Céltartalékként 57.816.135 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A polgármester hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
4. § (1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.
(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.
(11) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben évi bruttó 390.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC tv. 64. §(3) bekezdése alapján.
(12) Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 78.000 Ft összegben állapítja meg.
(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az MBH Bank Nyrt répcelaki fiókjánál vezeti.
(14) Az EU-s projektek és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.
5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. Készpénzben történő teljesítés
7. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
7. A követelések elengedése
8. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
8. Rendkívüli intézkedések
9. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
9. Záró rendelkezések
10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.
12. § (1) Rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|
K1. Személyi juttatások |
69 150 000 |
39 882 351 |
147 670 000 |
58 366 915 |
315 069 266 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 982 260 |
5 610 414 |
20 000 000 |
6 114 000 |
40 706 674 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 730 000 |
37 581 890 |
25 500 000 |
325 404 198 |
410 216 088 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
588 149 551 |
588 149 551 |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
350 000 |
381 000 |
2 000 000 |
609 154 964 |
611 885 964 |
|
K7. Felújítások |
9 846 830 |
9 846 830 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 600 000 |
13 600 000 |
|||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
100 212 260 |
83 455 655 |
195 170 000 |
1 620 636 458 |
1 999 474 373 |
|
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
15 956 343 |
15 956 343 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
359 139 015 |
15 956 343 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 212 260 |
83 455 655 |
195 170 000 |
1 995 731 816 |
2 015 430 716 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
1 098 900 |
498 725 361 |
500 024 261 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
573 930 666 |
573 930 666 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
525 000 000 |
525 000 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
12 900 000 |
4 300 000 |
500 000 |
27 814 197 |
45 514 197 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
68 390 000 |
68 390 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
12 900 000 |
4 500 000 |
1 598 900 |
1 696 860 224 |
1 715 859 124 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
87 312 260 |
78 955 655 |
193 571 100 |
298 871 592 |
299 571 592 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 212 260 |
83 455 655 |
195 170 000 |
1 995 731 816 |
2 015 430 716 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
12 900 000 |
0 |
0 |
12 900 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
12 900 000 |
0 |
0 |
12 900 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-86 962 260 |
-86 962 260 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 312 260 |
0 |
87 312 260 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
87 312 260 |
0 |
87 312 260 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
87 312 260 |
0 |
0 |
87 312 260 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 212 260 |
0 |
0 |
100 212 260 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 574 655 |
-78 574 655 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 000 |
-381 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 255 655 |
78 255 655 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 955 655 |
0 |
0 |
78 955 655 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 955 655 |
0 |
0 |
78 955 655 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83 455 655 |
83 455 655 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 098 900 |
1 098 900 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 098 900 |
0 |
0 |
1 098 900 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
1 598 900 |
0 |
1 598 900 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 598 900 |
0 |
1 598 900 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-95 786 100 |
-95 785 000 |
-191 571 100 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 786 100 |
95 785 000 |
193 571 100 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 786 100 |
0 |
95 785 000 |
193 571 100 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
99 385 000 |
0 |
95 785 000 |
195 170 000 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
158 634 019 |
158 634 019 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
179 043 250 |
179 043 250 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
61 759 750 |
61 759 750 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
65 200 600 |
65 200 600 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 607 742 |
5 607 742 |
||
|
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
470 245 361 |
0 |
0 |
470 245 361 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 021 000 |
9 459 000 |
28 480 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
489 266 361 |
9 459 000 |
0 |
498 725 361 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
436 800 138 |
68 199 862 |
505 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456 800 138 |
68 199 862 |
0 |
525 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 818 897 |
8 818 897 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 200 000 |
3 075 300 |
9 275 300 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
720 000 |
720 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
24 738 897 |
3 075 300 |
0 |
27 814 197 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
970 805 396 |
80 734 162 |
0 |
1 051 539 558 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
573 930 666 |
573 930 666 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573 930 666 |
573 930 666 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
68 390 000 |
68 390 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
645 320 666 |
0 |
645 320 666 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
970 805 396 |
726 054 828 |
0 |
1 696 860 224 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
237 971 533 |
-117 416 951 |
0 |
63 504 894 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-9 526 330 |
22 245 202 |
0 |
12 718 872 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
198 871 592 |
198 871 592 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
198 871 592 |
0 |
198 871 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
298 871 592 |
0 |
0 |
298 871 592 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
298 871 592 |
0 |
0 |
298 871 592 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 269 676 988 |
726 054 828 |
0 |
1 995 731 816 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
158634019 |
0 |
0 |
158634019 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
179043250 |
0 |
0 |
179043250 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
61759750 |
0 |
0 |
61759750 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5607742 |
0 |
0 |
5607742 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
470245361 |
0 |
0 |
470245361 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20319900 |
9459000 |
0 |
29778900 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
490565261 |
9459000 |
0 |
500024261 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
0 |
0 |
20000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
436800138 |
68199862 |
0 |
505000000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
436800138 |
68199862 |
0 |
505000000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456800138 |
68199862 |
0 |
525000000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15800000 |
0 |
0 |
15800000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2800000 |
0 |
0 |
2800000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8818897 |
0 |
0 |
8818897 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8100000 |
0 |
0 |
8100000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6200000 |
3075300 |
0 |
9275300 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
720000 |
0 |
0 |
720000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
42438897 |
3075300 |
0 |
45514197 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
989804296 |
80734162 |
0 |
1070538458 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
573930666 |
0 |
573930666 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573930666 |
0 |
573930666 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
68390000 |
0 |
68390000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
68390000 |
0 |
68390000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
3000000 |
0 |
3000000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
3000000 |
0 |
3000000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
645320666 |
0 |
645320666 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
989804296 |
726054828 |
0 |
1715859124 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-23351482 |
-117416951 |
-95785000 |
-293603121 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-12257330 |
22245202 |
0 |
9987872 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
199571592 |
0 |
0 |
199571592 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
199571592 |
0 |
0 |
199571592 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100000000 |
0 |
0 |
100000000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
299571592 |
0 |
0 |
299571592 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
299571592 |
0 |
0 |
299571592 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1289375888 |
726054828 |
0 |
2015430716 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 350 000 |
63 350 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 450 000 |
0 |
0 |
68 450 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
69 150 000 |
0 |
0 |
69 150 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 982 260 |
8 982 260 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
330 000 |
330 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 750 000 |
14 750 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 450 000 |
4 450 000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
21 730 000 |
0 |
0 |
21 730 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
99 862 260 |
0 |
0 |
99 862 260 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
275 590 |
275 590 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
74 410 |
74 410 |
||
|
Beruházások |
K6 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 212 260 |
0 |
0 |
100 212 260 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 212 260 |
0 |
0 |
100 212 260 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 688 558 |
32 688 558 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 643 793 |
1 643 793 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 332 351 |
0 |
0 |
36 332 351 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
39 882 351 |
0 |
39 882 351 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 610 414 |
5 610 414 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 550 000 |
6 550 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 550 000 |
27 550 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 831 890 |
5 831 890 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
550 000 |
550 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 381 890 |
6 381 890 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
37 581 890 |
0 |
37 581 890 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
83 074 655 |
0 |
0 |
83 074 655 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
381 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
83 455 655 |
0 |
0 |
83 455 655 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
83 455 655 |
0 |
0 |
83 455 655 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 500 000 |
64 500 000 |
129 000 000 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 010 000 |
5 010 000 |
10 020 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 525 000 |
2 525 000 |
5 050 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 535 000 |
73 035 000 |
147 570 000 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
74 635 000 |
0 |
73 035 000 |
147 670 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
750 000 |
1 500 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 500 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
2 600 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 600 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 600 000 |
2 600 000 |
5 200 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 400 000 |
7 400 000 |
14 800 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 750 000 |
12 750 000 |
25 500 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
97 385 000 |
0 |
95 785 000 |
193 170 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
99 385 000 |
0 |
95 785 000 |
195 170 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
99 385 000 |
0 |
95 785 000 |
195 170 000 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 600 000 |
11 541 915 |
16 141 915 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
400 000 |
600 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
215 000 |
315 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 900 000 |
12 156 915 |
0 |
17 056 915 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34 200 000 |
34 200 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 200 000 |
3 800 000 |
6 000 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
37 510 000 |
3 800 000 |
41 310 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
42 410 000 |
15 956 915 |
0 |
58 366 915 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 444 000 |
2 670 000 |
6 114 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 685 000 |
115 000 |
2 800 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 285 000 |
215 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 550 000 |
450 000 |
6 000 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
285 000 |
15 000 |
300 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 835 000 |
465 000 |
6 300 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
21 100 000 |
21 100 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
74 500 000 |
500 000 |
75 000 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
151 900 000 |
500 000 |
152 400 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
40 000 000 |
318 600 |
40 318 600 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 800 000 |
112 085 598 |
116 885 598 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
48 800 000 |
112 404 198 |
161 204 198 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
211 820 000 |
113 584 198 |
0 |
325 404 198 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
7 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
|
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
158 809 413 |
158 809 413 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
273 350 450 |
273 350 450 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58 173 553 |
58 173 553 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
57 816 135 |
57 816 135 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
472 159 863 |
58 940 000 |
0 |
588 149 551 |
|
Működési kiadások összesen |
732 833 863 |
198 151 113 |
0 |
988 034 664 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
545 170 296 |
545 170 296 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 409 865 |
62 409 865 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
609 154 964 |
609 154 964 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 972 598 |
320 500 |
7 293 098 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 553 732 |
2 553 732 |
||
|
Felújítások |
K7 |
9 526 330 |
320 500 |
9 846 830 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
13 600 000 |
13 600 000 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
9 526 330 |
623 075 464 |
0 |
632 601 794 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
742 360 193 |
821 226 577 |
0 |
1 620 636 458 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
15 956 343 |
15 956 343 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
263 354 015 |
95 785 000 |
359 139 015 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
279 310 358 |
95 785 000 |
0 |
375 095 358 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
279 310 358 |
95 785 000 |
0 |
375 095 358 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 021 670 551 |
917 011 577 |
0 |
1 995 731 816 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
165 138 558 |
11 541 915 |
64 500 000 |
241 180 473 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
9 653 793 |
400 000 |
5 010 000 |
15 063 793 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 625 000 |
215 000 |
2 525 000 |
8 365 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 100 000 |
0 |
500 000 |
1 600 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
900 000 |
0 |
500 000 |
1 400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
184 217 351 |
12 156 915 |
73 035 000 |
269 409 266 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34 200 000 |
0 |
0 |
34 200 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 410 000 |
0 |
0 |
3 410 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 250 000 |
3 800 000 |
0 |
8 050 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
41 860 000 |
3 800 000 |
0 |
45 660 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
226 077 351 |
15 956 915 |
73 035 000 |
315 069 266 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 036 674 |
2 670 000 |
10 000 000 |
40 706 674 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 600 000 |
100 000 |
500 000 |
3 200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 135 000 |
115 000 |
750 000 |
7 000 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
8 735 000 |
215 000 |
1 250 000 |
10 200 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 930 000 |
450 000 |
1 000 000 |
9 380 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
835 000 |
15 000 |
300 000 |
1 150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 765 000 |
465 000 |
1 300 000 |
10 530 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
33 450 000 |
0 |
2 800 000 |
36 250 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 700 000 |
0 |
0 |
7 700 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 800 000 |
0 |
500 000 |
21 300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
54 500 000 |
0 |
1 500 000 |
56 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
81 800 000 |
500 000 |
2 600 000 |
84 900 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
201 600 000 |
500 000 |
7 400 000 |
209 500 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
0 |
250 000 |
650 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 600 000 |
0 |
250 000 |
2 850 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
52 731 890 |
318 600 |
2 500 000 |
55 550 490 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 800 000 |
112 085 598 |
0 |
116 885 598 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 650 000 |
0 |
50 000 |
4 700 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
62 181 890 |
112 404 198 |
2 550 000 |
177 136 088 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
283 881 890 |
113 584 198 |
12 750 000 |
410 216 088 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 000 000 |
7 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
7 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
158 809 413 |
0 |
0 |
158 809 413 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
273 350 450 |
0 |
0 |
273 350 450 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
58 173 553 |
0 |
58 173 553 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
57 816 135 |
0 |
57 816 135 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
472 159 863 |
58 940 000 |
0 |
588 149 551 |
|
Működési kiadások összesen |
1 013 155 778 |
198 151 113 |
95 785 000 |
1 364 141 579 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
545 170 296 |
0 |
545 170 296 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 674 803 |
0 |
0 |
1 674 803 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
475 590 |
1 574 803 |
0 |
2 050 393 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
580 607 |
62 409 865 |
0 |
62 990 472 |
|
Beruházások |
K6 |
2 731 000 |
609 154 964 |
0 |
611 885 964 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 972 598 |
320 500 |
0 |
7 293 098 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 553 732 |
0 |
0 |
2 553 732 |
|
Felújítások |
K7 |
9 526 330 |
320 500 |
0 |
9 846 830 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
5 600 000 |
0 |
5 600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
13 600 000 |
0 |
13 600 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 257 330 |
623 075 464 |
0 |
635 332 794 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 025 413 108 |
821 226 577 |
95 785 000 |
1 999 474 373 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
15 956 343 |
0 |
0 |
15 956 343 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
279 310 358 |
95 785 000 |
0 |
375 095 358 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
15 956 343 |
0 |
0 |
15 956 343 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 041 369 451 |
821 226 577 |
95 785 000 |
2 015 430 716 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás (Ft) |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2025 |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
|
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
121 076 252 |
|
|
Polgármesteri illetményemelésre |
4 543 552 |
|||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
16 754 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 505 215 |
||
|
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
25 913 915 |
|||
|
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 095 200 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 |
2550 |
5100 |
|
I. Összesen |
158 634 019 |
|||
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,5 |
10 147 000 |
116 690 500 |
|
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
5 268 000 |
36 876 000 |
|
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
125,0 |
172 374 |
21 546 750 |
|
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
|
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
7 |
189000 |
1 323 000 |
|
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
869 000 |
2 607 000 |
|
II. Összesen: |
179043250 |
|||
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
Szociális étkeztetés |
25 |
88 520 |
2 213 000 |
|
|
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
8 |
25000 |
200 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
23 |
372 600 |
8 569 800 |
|
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
10 297 000 |
10 297 000 |
|
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
7 338 000 |
36 690 000 |
|
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
3 789 950 |
|||
|
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
9,20 |
3 924 000 |
36 100 800 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29 099 800 |
|||
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
III. Összesen: |
126960350 |
|||
|
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
5 607 742 |
||
|
Kulturális foglalkoztatottak bértámogatása |
||||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
470 245 361 |
|||
5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
20 000 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
505 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
505 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
505 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
525 000 000 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 431 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 270 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 480 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
573 930 666 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
573 930 666 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
|
ebből: települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
K48 |
3 000 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
7 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt (fordított áfa) |
K62 |
276 107 951 |
276 107 951 |
|
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa) |
K62 |
9 650 739 |
9 650 739 |
|
|
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
188 107 371 |
50 788 989 |
238 896 360 |
|
TOP PLUSZ Tornaterem felújtás saját erő |
K62 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Tatay u. útépítés (fordított áfa) |
K62 |
29 838 756 |
29 838 756 |
|
|
Tatay u. közvilágítás kiépítés |
K62 |
2 095 400 |
565 758 |
2 661 158 |
|
Intézmények klimatizálása |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
Járdaépítés iskolaudvaron |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
545 170 296 |
61 984 668 |
607 154 964 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
K63 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Beruházások |
K6 |
546 745 099 |
62 409 865 |
609 154 964 |
|
Arany J. u. lakás felújítás |
K71 |
320 500 |
320 500 |
|
|
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.) |
K71 |
6 972 598 |
2 553 732 |
9 526 330 |
|
Felújítások |
K7 |
7 293 098 |
2 553 732 |
9 846 830 |
2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projek (fordított áfa) |
K62 |
276 107 951 |
276 107 951 |
|||
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa) |
K62 |
9 650 739 |
9 650 739 |
|||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
188 107 371 |
188 107 371 |
|||
|
TOP_PLUSZ Tornaterem felújítás saját erő |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
|||
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Tatay S. u. útépítés |
K62 |
29 838 756 |
29 838 756 |
|||
|
Tatay S. u. közvilágítás kiépítése |
K62 |
2 095 400 |
2 095 400 |
|||
|
Intézmények klimatizálása |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
11 811 024 |
11 811 024 |
|||
|
Járdaépítés iskolaudvaron |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
545 170 296 |
545 170 296 |
|||
|
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl. |
K63 |
1 574 803 |
||||
|
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései |
K63 |
|||||
|
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése |
K63 |
100 000 |
||||
|
Informatikai eszk.beszerzése |
K63 |
100 000 |
0 |
1 574 803 |
1 674 803 |
|
|
0 |
||||||
|
Eszközbeszerzés Répcelaki Rendőrőrsnek |
K64 |
196 850 |
196 850 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 377 953 |
1 377 953 |
|||
|
RBIK kisértékű eszközbeszerzése |
K64 |
275 590 |
275 590 |
|||
|
RMHK kisértékű eszközbeszerzésre |
K64 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
275 590 |
200 000 |
1 574 803 |
0 |
2 050 393 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
74 410 |
81 000 |
62 409 865 |
425 197 |
62 990 472 |
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN. |
K6 |
350 000 |
381 000 |
609 154 964 |
2 000 000 |
611 885 964 |
|
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
6 972 598 |
6 972 598 |
|||
|
Arany J. u. lakás felújítása |
K71 |
320 500 |
320 500 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 293 098 |
7 293 098 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K72 |
2 553 732 |
0 |
2 553 732 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
K7 |
9 846 830 |
9 846 830 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
170 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 793 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
271 387 450 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
273 350 450 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
47 873 553 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
6 000 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
4 000 000 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58 173 553 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
4 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
4 000 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
4 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
2 600 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (társasház, Egészséges Gyerm. Alap.) |
K89 |
3 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 600 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
13 600 000 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
37 500 000 |
37 500 000 |
|||
|
Polgármester hatásköre |
K513 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Általános tartalékok |
K513 |
40000000 |
40 000 000 |
|||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
K513 |
57 816 135 |
57 816 135 |
|||
|
Fejlesztések |
K513 |
38 243 210 |
38 243 210 |
|||
|
Ingatlanvásárlásra elkülönített számla |
K513 |
17 500 000 |
||||
|
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
2 072 925 |
2 072 925 |
|||
|
Céltartalékok- |
K513 |
57 816 135 |
57 816 135 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
86 962 260 |
77 874 655 |
191 571 100 |
356 408 015 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
350 000 |
381 000 |
2 000 000 |
2 731 000 |
|
ÖSSZESEN: |
87 312 260 |
78 255 655 |
193 571 100 |
359 139 015 |
|
|
Állami támogatás |
61 759 750 |
5 607 742 |
121 076 252 |
188 443 744 |
|
|
Önkormányzati hozzájárulás |
25 552 510 |
72 647 913 |
72 494 848 |
170 695 271 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak |
Eredeti ei. |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
104 029 134 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
285 758 690 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
389 787 824 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
340 822 689 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
12 256 438 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
353 079 127 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
36 708 697 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
389 787 824 |
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
258 896 360 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
258 896 360 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
233 107 977 |
|
B407 ÁFA visszatérülés |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
20 000 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
253 107 977 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
5 788 383 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
258 896 360 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Répcelak Város Önkormányzata Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
10,5 |
10,5 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
16,5 |
16,5 |
|||
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0,75 |
0,75 |
|||
|
szakdolgozó |
0,825 |
0,825 |
|||
|
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
1,575 |
1,575 |
|||
|
igazgató, igazgató helyettes |
2 |
2 |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
1,5 |
0,25 |
1,75 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9,5 |
0,25 |
9,75 |
||
|
közművelődési, könyvtári alkalmazottak |
4 |
||||
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
1,5 |
||
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0,5 |
2 |
7,5 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,5 |
5 |
17 |
10,825 |
42,325 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |