Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 05

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről¹

2026.03.05.

[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési főösszegét

a) 1.770.644.708 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.123.203.596 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 126.788.705 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 520.652.407 Ft.

b) 1.770.644.708 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 1.340.662.197 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 410.053.094 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 19.929.417 Ft.

c) A 2026. évi költségvetés hiánya 500.722.990 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 217.458.601 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 283.264.389 Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2025. évi maradványból kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 395.581.575 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 8.471.519 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 22. melléklet szerint 42,325 főben állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület Répcelak Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési főösszegét

a) 1.749.063.305 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.103.641.495 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 126.788.705 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 518.633.105 Ft.

b) 1.749.063.305 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 918.641.576 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 406.799.042 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 423.622.687 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete részletezi.

(4) Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 8,575 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő a 22. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 13. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 18. melléklet részletezi.

(10) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 20. melléklet részletezi.

(11) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó projektek kiadásait és bevételeit a 21. melléklet szerint, az Önkormányzat beruházásait a 17. melléklet szerint elfogadja.

4. § (1) A képviselő-testület a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja 2026. évi költségvetési főösszegét

a) 104.568.013 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 13.303.101 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 91.264.912 Ft.

b) 104.568.013 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 103.613.961 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 954.052 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(4) Képviselő-testület a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja részére a foglalkoztatottak létszámát 11 főben állapítja meg a 22. melléklet szerint.

5. § (1) A képviselő-testület a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési főösszegét

a) 87.515.378 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 4.700.000 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 82.815.378 Ft.

b) 87.515.378 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 87.215.378 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 300.000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(4) Képviselő-testület a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg a 22. melléklet szerint.

6. § (1) A képviselő-testület a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét

a) 233.191.282 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.559.000 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 231.632.282 Ft.

b) 233.191.282 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 231.191.282 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 2.000.000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(4) Képviselő-testület a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg a 22. melléklet szerint.

3. Általános és céltartalékok

7. § (1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 44.331.985 Ft összegben. Céltartalékként 50.268.199 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 19. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A polgármester hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(5) A rendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.

(11) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2026. évben évi bruttó 390.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX tv. 63. § (3) bekezdése alapján.

(12) Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2025. március 1-től megállapított, 78.000 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati dolgozók vonatkozásában a munkáltatói bérintézkedések hatályba lépésének időpontja 2026. március 1.

(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az MBH Bank Nyrt répcelaki fiókjánál vezeti.

(14) Az EU-s projektek és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

(15) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.

(16) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Készpénzben történő teljesítés

10. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések

b) készpénzelőleg

c) postai kézbesítés

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

7. A követelések elengedése

11. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

8. Rendkívüli intézkedések

12. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

9. Záró rendelkezések

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 24/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet 2026. március 5-én lép hatályba.

15. § (1) Rendelkezéseit azonban 2026. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2026. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	72 520 000	43 388 954	186 039 792	60 892 750	362 841 496
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 803 860	6 004 924	25 451 490	6 000 000	47 260 274
K3. Dologi kiadások	21 290 101	37 821 500	19 700 000	255 555 831	334 367 432
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000 000	9 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások				587 192 995	587 192 995
K6. Beruházási kiadások	954 052	300 000	2 000 000	392 327 523	395 581 575
K7. Felújítások				8 471 519	8 471 519
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 000 000	6 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	104 568 013	87 515 378	233 191 282	1 325 440 618	1 750 715 291
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				19 929 417	19 929 417
K9. Finanszírozási kiadások				403 693 270	19 929 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	104 568 013	87 515 378	233 191 282	1 749 063 305	1 770 644 708
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 003 101	200 000	909 000	594 272 976	596 385 077
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				40 788 705	40 788 705
B3. Közhatalmi bevételek				478 590 000	478 590 000
B4. Működési bevételek	12 300 000	4 500 000	650 000	30 778 519	48 228 519
B5. Felhalmozási bevételek				75 000 000	75 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				11 000 000	11 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	13 303 101	4 700 000	1 559 000	1 230 430 200	1 249 992 301
B8. Finanszírozási bevételek	91 264 912	82 815 378	231 632 282	518 633 105	520 652 407
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	104 568 013	87 515 378	233 191 282	1 749 063 305	1 770 644 708

2. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja bevételei (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 003 101			1 003 101
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 003 101			1 003 101
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8 000 000	0	0	8 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	12 300 000	0	0	12 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		13 303 101	0	0	13 303 101
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási bevételek összesen
Költségvetési bevételek	B1-B7	13 303 101	0		13 303 101
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-90 310 860			-90 310 860
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-954 052			-954 052
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	654 052			654 052
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	654 052			654 052
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	90 610 860			90 610 860
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 264 912	0		91 264 912
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	91 264 912	0	0	91 264 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		104 568 013	0	0	104 568 013

3. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	0	0	200 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000			4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	4 500 000			4 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		4 700 000			4 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási bevételek összesen					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 700 000			4 700 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-82 515 378			-82 515 378
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300 000			-300 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	500 000			500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	500 000			500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 315 378			82 315 378
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 815 378	0	0	82 815 378
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	82 815 378	0	0	82 815 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		87 515 378			87 515 378

4. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelaki Közös Önkormányzatai Hivatal bevételei (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	0	0	200 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000			4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	4 500 000			4 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		4 700 000			4 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási bevételek összesen					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 700 000			4 700 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-82 515 378			-82 515 378
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300 000			-300 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	500 000			500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	500 000			500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 315 378			82 315 378
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 815 378	0	0	82 815 378
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	82 815 378	0	0	82 815 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		87 515 378			87 515 378

5. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzatának bevételei (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	206 596 124			206 596 124
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	185 862 348			185 862 348
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	64 918 200			64 918 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	76 443 088			76 443 088
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 619 677			16 619 677
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	550 439 437	0	0	550 439 437
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 044 539	10 789 000		43 833 539
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	583 483 976	10 789 000	0	594 272 976
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Építményadó	B34	30 000 000			30 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	17 000 000			17 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	47 000 000	0		47 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	430 000 000			430 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	430 000 000	0	0	430 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 590 000	0		1 590 000
Közhatalmi bevételek	B3	478 590 000	0	0	478 590 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 000			11 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000			2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 471 519			8 471 519
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000	6 000 000		9 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	207 000			207 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	24 778 519	6 000 000	0	30 778 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési bevételek összesen		1 086 852 495	16 789 000	0	1 103 641 495
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közvil., Versenykép.Járások)	B25	40 788 705			40 788 705
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 788 705	0		40 788 705
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		75 000 000		75 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	75 000 000	0	75 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0	8 000 000		8 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	11 000 000	0	11 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		40 788 705	86 000 000	0	126 788 705
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 127 641 200	102 789 000	0	1 230 430 200
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		280 933 024	-48 414 831	0	184 999 919
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		32 317 186	-309 827 523	0	-280 010 337
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	518 633 105			518 633 105
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	518 633 105	0	0	518 633 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	518 633 105	0	0	518 633 105
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	518 633 105	0	0	518 633 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 646 274 305	102 789 000	0	1 749 063 305

6. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen bevételek (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	206 596 124	0	0	206 596 124
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	185 862 348	0	0	185 862 348
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	64 918 200	0	0	64 918 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	76 443 088			76 443 088
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 619 677	0	0	16 619 677
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	550 439 437	0	0	550 439 437
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 702 140	10 789 000	454 500	45 945 640
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 141 577	10 789 000	454 500	596 385 077
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Építményadó	B34	30 000 000	0	0	30 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	17 000 000	0	0	17 000 000
Vagyoni tipusú adók	B34	47 000 000	0	0	47 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	430 000 000	0	0	430 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	430 000 000	0	0	430 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 590 000	0	0	1 590 000
Közhatalmi bevételek	B3	478 590 000	0	0	478 590 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 600 000	0	0	18 600 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 625 000	0	325 000	3 950 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 471 519	0	0	8 471 519
Ellátási díjak	B405	8 000 000	0	0	8 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000	6 000 000	0	9 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	207 000	0	0	207 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	41 903 519	6 000 000	325 000	48 228 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 105 635 096	16 789 000	779 500	1 123 203 596
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	40 788 705	0	0	40 788 705
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 788 705	0	0	40 788 705
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	75 000 000	0	75 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	75 000 000	0	75 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	8 000 000	0	8 000 000
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	11 000 000	0	11 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		40 788 705	86 000 000	0	126 788 705
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 146 423 801	102 789 000	779 500	1 249 992 301
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 659 355	-48 414 831	-113 866 141	-217 458 601
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		29 063 134	-309 827 523	0	-283 264 389
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	519 565 730	0	432 625	519 998 355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	654 052	0	0	654 052
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	520 219 782	0	432 625	520 652 407
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	520 219 782	0	432 625	520 652 407
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	520 219 782	0	432 625	520 652 407
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 666 643 583	102 789 000	1 212 125	1 770 644 708

7. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja kiadásai (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 520 000			69 520 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 820 000	0	0	71 820 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	700 000	0		700 000
Személyi juttatások	K1	72 520 000	0	0	72 520 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 803 860			9 803 860
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 589 842			1 589 842
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	1 889 842	0	0	1 889 842
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000			180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000			330 000
Közüzemi díjak	K331	3 000 000			3 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 300 000			7 300 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000			1 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000			2 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 550 000			14 550 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 370 259			4 370 259
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 420 259			4 420 259
Dologi kiadások	K3	21 290 101	0	0	21 290 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési kiadások összesen		103 613 961	0	0	103 613 961
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	751 221			751 221
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 831			202 831
Beruházások	K6	954 052			954 052
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási kiadások összesen		954 052	0	0	954 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 568 013	0	0	104 568 013
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 568 013	0	0	104 568 013

8. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 018 954			38 018 954
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	550 000			550 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 968 954	0	0	39 968 954
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 820 000			1 820 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000			1 600 000
Külső személyi juttatások	K12	3 420 000			3 420 000
Személyi juttatások	K1	43 388 954		0	43 388 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 004 924			6 004 924
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200 000			1 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000			900 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2 100 000		0	2 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000			1 300 000
Közüzemi díjak	K331	6 550 000			6 550 000
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000			1 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 328 000			17 328 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 878 000			27 878 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000			250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 743 500			5 743 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	550 000			550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 293 500			6 293 500
Dologi kiadások	K3	37 821 500		0	37 821 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési kiadások összesen		87 215 378	0	0	87 215 378
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000			100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	136 220			136 220
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780			63 780
Beruházások	K6	300 000			300 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási kiadások összesen		300 000	0	0	300 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	87 515 378	0	0	87 515 378
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 515 378	0	0	87 515 378

9. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 733 786		86 733 786	173 467 572
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 300 000			1 300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 736 110		1 736 110	3 472 220
Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000		2 600 000	5 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000		500 000	1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000		500 000	1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 869 896		92 069 896	185 939 792
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000
Külső személyi juttatások	K12	100 000		0	100 000
Személyi juttatások	K1	93 969 896	0	92 069 896	186 039 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 725 745		12 725 745	25 451 490
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000		750 000	1 500 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	1 250 000		1 250 000	2 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000		750 000	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000		350 000	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000	0	1 100 000	2 200 000
Közüzemi díjak	K331	1 650 000		1 650 000	3 300 000
Vásárolt élelmezés	K332	0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000		250 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000		800 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 000		2 750 000	5 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 450 000		5 450 000	10 900 000
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000		250 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000		250 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 750 000		1 750 000	3 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 800 000		1 800 000	3 600 000
Dologi kiadások	K3	9 850 000		9 850 000	19 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési kiadások összesen		116 545 641	0	114 645 641	231 191 282
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803		0	1 574 803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197			425 197
Beruházások	K6	2 000 000		0	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási kiadások összesen		2 000 000	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	118 545 641	0	114 645 641	233 191 282

10. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzatának kiadásai (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 000 000	13 200 000		17 200 000
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	215 000		315 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 100 000	13 415 000	0	17 515 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	36 695 000			36 695 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 182 750			1 182 750
Egyéb külső személyi juttatások500 e Élhető	K123	2 436 000	3 064 000		5 500 000
Külső személyi juttatások	K12	40 313 750	3 064 000		43 377 750
Személyi juttatások	K1	44 413 750	16 479 000	0	60 892 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 500 000	2 500 000		6 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	100 000		700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 685 000	115 000		2 800 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	3 285 000	215 000	0	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 550 000	450 000		5 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	15 000		300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 835 000	465 000		5 300 000
Közüzemi díjak	K331	20 000 000			20 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	400 000			400 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000			15 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	1 600 000		31 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	88 000 000			88 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	155 400 000	1 600 000		157 000 000
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000			1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0		1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 811 000	432 000		34 243 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	36 012 831		50 012 831
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	500 000		4 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 811 000	36 944 831		88 755 831
Dologi kiadások	K3	217 331 000	39 224 831	0	255 555 831
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	7 000 000		9 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	7 000 000	0	9 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	168 594 154			168 594 154
Egyéb elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	276 262 657			276 262 657
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	47 736 000			47 736 000
Tartalékok-általános	K513	44 331 985	0		44 331 985
Tartalékok-cél	K513	1 749 925	48 518 274		50 268 199
Egyéb működési célú kiadások	K5	538 674 721		0	587 192 995
Működési kiadások összesen		805 919 471	65 203 831	0	918 641 576
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		334 716 892		334 716 892
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 558 976		2 558 976
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		55 051 655		55 051 655
Beruházások	K6	0	392 327 523		392 327 523
Ingatlanok felújítása	K71	6 670 487			6 670 487
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 801 032			1 801 032
Felújítások	K7	8 471 519	0		8 471 519
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás ( végleges)	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89	2 500 000	3 500 000		6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		3 500 000		6 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		8 471 519	395 827 523	0	406 799 042
Költségvetési kiadások	K1-K8	814 390 990	461 031 354	0	1 325 440 618
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 929 417			19 929 417
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	403 693 270			403 693 270
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	423 622 687	0	0	423 622 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 238 013 677	461 031 354	0	1 749 063 305

11. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen kiadások (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	198 272 740	13 200 000	86 733 786	298 206 526
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 300 000	0	0	1 300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	0	0	800 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 736 110	0	1 736 110	3 472 220
Béren kívüli juttatások	K1107	5 700 000	215 000	2 600 000	8 515 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 050 000	0	500 000	1 550 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	0	500 000	1 400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	209 758 850	13 415 000	92 069 896	315 243 746
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	36 695 000	0	0	36 695 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 302 750	0	0	3 302 750
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 536 000	3 064 000	0	7 600 000
Külső személyi juttatások	K12	44 533 750	3 064 000	0	47 597 750
Személyi juttatások	K1	254 292 600	16 479 000	92 069 896	362 841 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 034 529	2 500 000	12 725 745	47 260 274
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 600 000	100 000	500 000	3 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 924 842	115 000	750 000	6 789 842
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 524 842	215 000	1 250 000	9 989 842
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 680 000	450 000	750 000	7 880 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	885 000	15 000	350 000	1 250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 565 000	465 000	1 100 000	9 130 000
Közüzemi díjak	K331	31 200 000	0	1 650 000	32 850 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 700 000	0	0	7 700 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 000	0	0	1 400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 650 000	0	250 000	17 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 050 000	0	0	2 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 328 000	1 600 000	800 000	50 728 000
Egyéb szolgáltatások	K337	94 950 000	0	2 750 000	97 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	203 278 000	1 600 000	5 450 000	210 328 000
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	0	250 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	0	0	1 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 600 000	0	250 000	1 850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 674 759	432 000	1 750 000	47 856 759
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	36 012 831	0	50 012 831
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 650 000	500 000	50 000	5 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	64 324 759	36 944 831	1 800 000	103 069 590
Dologi kiadások	K3	286 292 601	39 224 831	9 850 000	334 367 432
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	7 000 000	0	9 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	7 000 000	0	9 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	168 594 154	0	0	168 594 154
Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	276 262 657	0	0	276 262 657
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	47 736 000	0	0	47 736 000
Tartalékok-általános	K513	44 331 985	0	0	44 331 985
Tartalékok-cél	K513	1 749 925	48 518 274	0	50 268 199
Egyéb működési célú kiadások	K5	538 674 721	0	0	587 192 995
Működési kiadások összesen		1 113 294 451	65 203 831	114 645 641	1 340 662 197
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	334 716 892	0	334 716 892
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 674 803	0	0	1 674 803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	887 441	2 558 976	0	3 446 417
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 808	55 051 655	0	55 743 463
Beruházások	K6	3 254 052	392 327 523	0	395 581 575
Ingatlanok felújítása	K71	6 670 487	0	0	6 670 487
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 801 032	0	0	1 801 032
Felújítások	K7	8 471 519	0	0	8 471 519
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	2 500 000	3 500 000	0	6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 500 000	0	6 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		11 725 571	395 827 523	0	410 053 094
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 125 020 022	461 031 354	114 645 641	1 750 715 291
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 929 417	0	0	19 929 417
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	19 929 417	0	0	19 929 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 144 949 439	461 031 354	114 645 641	1 770 644 708

12. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2026
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,63	9 761 000	176 528 102
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			9 487 000
	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
	Közutak fenntartásának támogatása			3 505 215
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			18 646 915

	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 081 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100
	Kiegészítő támogatás (Polgámesteri illetményemelés júliusig)			4 334 807
	I. Összesen			206 596 124

II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása
II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
	Óvodapedagógusok bértámogatása	10,7	11 460 000	122 622 000
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	5 567 000	38 969 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás
	Óvodaműködtetési támogatás	114,3	172 374	19 702 348
	Üzemeltetési támogatás			0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	9	189000	1 701 000
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	3	956 000	2 868 000
	II. Összesen:			185 862 348

III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	Szociális étkeztetés	25	94 500	2 362 500
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	9	25000	225 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	404 300	9 298 900
	Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	11 312 000	11 312 000
	Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	4,5	8 538 000	38 421 000
	Bölcsődeüzemeltetési támogatás			3 298 800
	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	9,35	4 400 000	41 140 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			35 303 088
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása
	III. Összesen:			141 361 288

IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			5 596 677
	Béremelés támogatása			11 023 000

	Állami hozzájárulás mindösszesen:			550 439 437

13. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	30 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	17 000 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	47 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	430 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	430 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	430 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1590000
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		478 590 000

14. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	3 096 295
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	28 800 000
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatottak)	B16	4 130 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (JB=779 e, Nick=3962058, Csánig=2690286)	B16	7 431 344
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	375 900
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 833 539
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	40 788 705
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	40 788 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
háztartásoktól	B72	3 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

15. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §)	K48	2 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000 000

16. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen beruházások, felújítások (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt II. ütem	K62			136 210 854		136 210 854
TOP_PLUSZ Energetikai felúlítás Tornaterem önerő	K62			107 565 594		107 565 594
TOP_PLUSZ Energetikai felúlítás Tornaterem	K62			32 051 700		32 051 700
Tornaterem padozat cseréje	K62			25 196 850		25 196 850
Közvilágítás korszerűsítése projekt	K62			31 329 689		31 329 689
Tervekre	K62			2 362 205		2 362 205
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			334 716 892		334 716 892
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl.	K63				1 574 803	1 574 803
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései	K63
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése	K63		100 000		0
Informatikai eszk.beszerzése	K63		100 000	0	1 574 803	1 674 803
						0

RMHK eszközbeszerzése	K64		136 220			136 220
RBIK TOP_PLUSZ Humán fejl. Projekt eszközbeszerzése	K64	236 220				236 220
RBIK eszközbeszerzése	K64	515 001				515 001
Répcelak Város Önkorm. Tárgyi eszköz beszerzése	K64			1 574 803		1 574 803
Versenyképes Járások programból lombszívó gép beszerzése	K64			984 173		984 173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	751 221	136 220	2 558 976	0	3 446 417
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 831	63 780	55 051 655	425 197	55 743 463
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	954 052	300 000	392 327 523	2 000 000	395 581 575
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71			6 670 487		6 670 487
Ingatlanok felújítása	K71			6 670 487		6 670 487
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72			1 801 032	0	1 801 032
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7			8 471 519		8 471 519

17. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzatának beruházásai, felújításai (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt II. ütem	K62	136 210 854	764 100	136 974 954
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62	107 565 594	29 042 711	136 608 305
TOP PLUSZ Energetikai felújítás önerő	K62	32 051 700	8 653 959	40 705 659
Tervekre	K62	2 362 205	637 795	3 000 000
Tornaterem padozat	K62	25 196 850	6 803 150	32 000 000
Közvilágítás korszerűsítés	K62	31 329 689	8 459 016	39 788 705
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	334 716 892	54 360 731	389 077 623
Tárgyi eszköz beszerzése	K63	1 574 803	425 197	2 000 000
Versenyképes Járások program eszközbeszerzése - lombszívó gép	K63	984 173	265 727	1 249 900
Beruházások	K6	337 275 868	55 051 655	392 327 523
	K71
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.)	K71	6 670 487	1 801 032	8 471 519
Felújítások	K7	6 670 487	1 801 032	8 471 519

18. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506	170 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 089 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	274 003 657
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	276 262 657
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512	,
egyéb civil szervezetek részére	K512	41 736 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)	K512	5 000 000
egyéb vállalkozások részére (orvosok)	K512	1 000 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	47 736 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
háztartások részére	K86	0
pénzügyi vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87
egyházi jogi személyek részére	K89	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	2 500 000
egyéb vállalkozások részére (fogorvosi szék)	K89	500 000
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére (társasház)	K89	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 000 000
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	6 000 000

19. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K513			42 531 988		42 531 988
Polgármester hatásköre	K513			1 000 000		1 000 000
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513			800 000		800 000
Általános tartalékok	K513			44 331 988		44 331 988

Céltartalékok	K513			50 268 196		50 268 196
25 éves városi ünnepség	K513			6 000 000		6 000 000
Ingatlanvásárlásra elkülönített számla	K513			42 518 271		42 518 271
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513			1 749 925		1 749 925
Céltartalékok-	K513			50 268 196		50 268 196

20. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	90 310 860	82 015 378	228 767 032	401 093 270
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	300 000	300 000	2 000 000	2 600 000
ÖSSZESEN:		90 610 860	82 315 378	230 767 032	403 693 270

21. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek (Ft-ban)

Projekt megnevezése: TOP-PLUSZ-1.2.1-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	39 044 831
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	136 974 954
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	176 019 785
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2 938 183
B1-B7 Költségvetési bevételek	2 938 183
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	173 081 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 019 785


Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	177 313 964
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	177 313 964
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B407 ÁFA visszatérülés	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	40 705 659
B1-B7 Költségvetési bevételek	40 705 659
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	136 608 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 313 964

22. melléklet a 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	RBIK költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	RMHK engedélyezett létszámkeret (fő)	RKÖH engedélyezett létszámkeret (fő)	Répcelak Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeret (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			10,5		10,5
II. besorolási osztály összesen			4		4
III. besorolási osztály összesen					0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			16,5		16,5
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				0,75	0,75
szakdolgozó				0,825	0,825
EGÉSZSÉGÜGYI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZ.				1,575	1,575
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2				2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	2				2
C, D fizetési osztály összesen	5				5
E-J fizetési osztály összesen	2				2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	0		0	11
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	0,5		1,5
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5	0,5	2	7,5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	5	17	10,575	43,575
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2026. március 6. napjával.

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről¹