1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi zárszámadását:

• a) 5.248.959.910 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 1.938.190.074 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 718.691.868 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.592.077.968 Ft.
• b) 3.284.915.272 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 1.673.927.627 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.513.353.283 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 97.634.362 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2020. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

• a) beruházási kiadások: 1.468.134.331 Ft,
• b) felújítási kiadások: 17.518.952 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.236.286 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

5. § (1) A működési költségvetés egyenlege 264.262.447 Ft többlet.

(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 794.661.415 Ft hiány.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történt.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására hosszú lejáratú hitel felvételével került sor ( 20. melléklet).

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 108 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő, a választott tisztségviselők létszáma 7 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

7. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2020. évi zárszámadását:

• a) 5.092.618.032 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 1.831.499.602 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 718.691.868 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.542.426.562 Ft,
• b) 3.176.233.271 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 961.430.519 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.504.484.608 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 710.318.144 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 9 fővel hagyja jóvá. A választott tisztségviselők létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

8. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2020. évi zárszámadását:

• a) 126.769.386 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 22.626.805 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 104.142.581 Ft,
• b) 125.353.751 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 124.355.054 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 998.697 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

9. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2020. évi zárszámadását:

• a) 213.105.307 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 41.396.883 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 171.708.424 Ft,
• b) 207.306.357 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 205.895.164 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.411.193 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

10. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2020. évi zárszámadását:

• a) 164.395.823 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 20.267.282 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 144.128.541 Ft,
• b) 153.264.378 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 146.942.201 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 6.322.177 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 18 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

11. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadását:

• a) 264.755.144 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 22.399.502 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 242.355.642 Ft,
• b) 235.441.297 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 235.304.689 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 136.608 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.