Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadását:
a) 9.026.072.154 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevétel összesen: 3.616.553.397 Ft,
ab) a felhalmozási bevétel összesen: 3.378.362 533 Ft,
ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.031.156.224 Ft.
b) 6.896.853.250 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadás összesen: 2.708.516.276 Ft,
bb) a felhalmozási kiadás összesen: 2.792.573.680 Ft,
bc) finanszírozási kiadás összesen: 1.395.763.294 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2023. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások: 2.053.752.601 Ft,
b) felújítási kiadások: 144.861.792 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.
(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 9.729.110 Ft-ban állapítja meg, melyet a 21. melléklet részletez.
4. § (1) A működési költségvetés egyenlege 908.037.121 Ft többlet.
(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 585.788.853 Ft többlet.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 111 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő, a választott tisztségviselők létszáma 7 fő, melyet a 15. melléklet részletez.
6. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2023. évi zárszámadását:
a) 8.879.567.340 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevétel összesen: 3.482.726.736 Ft,
ab) a felhalmozási bevétel összesen: 3.378.342.533 Ft,
ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.018.498.071 Ft,
b) 6.769.691.032 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadás összesen: 1.722.520.227 Ft,
bb) a felhalmozási kiadás összesen: 2.777.754.816 Ft,
bc) finanszírozási kiadás összesen: 2.269.415.989 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 10 fővel hagyja jóvá, melyből a választott tisztségviselők létszáma 7 fő.
7. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2023. évi zárszámadását:
a) 183.169.816 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevétel összesen: 30.601.171 Ft,
ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevétel összesen: 152.568.645 Ft,
b) 180.812.701 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadás összesen: 179.840.984 Ft,
bb) a felhalmozási kiadás összesen: 971.717 Ft,
bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2023. évi zárszámadását:
a) 356.855.397 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevétel összesen: 74.625.895 Ft,
ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevétel összesen: 282.229.502 Ft,
b) 352.646.407 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadás összesen: 345.551.582 Ft,
bb) a felhalmozási kiadás összesen: 7.094.825 Ft,
bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 41 fővel hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2023. évi zárszámadását:
a) 210.976.451 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevétel összesen: 28.345.000 Ft,
ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevétel összesen: 182.631.451 Ft,
b) 199.010.322 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadás összesen: 192.258.000 Ft,
bb) a felhalmozási kiadás összesen: 6.752.322 Ft,
bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását:
a) 269.155.845 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevétel összesen: 254.595 Ft,
ab) a felhalmozási bevétel összesen: 20.000 Ft,
ac) finanszírozási bevétel összesen: 268.881.250 Ft,
b) 268.345.483 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadás összesen: 268.345.483 Ft,
bb) a felhalmozási kiadás összesen: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 26 fővel hagyja jóvá.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2023. évben a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2023. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi vagyonkimutatást a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.