Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 19Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében költségvetési rendeletet alkot.
[2] Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetését:
a)1 11.394.239.805 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 3.990.822.674 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 2.365.524.917 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 5.037.892.214 Ft.
b)2 11.394.239.805 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 4.148.280.701 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 6.747.662.583 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 498.296.521 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2025. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 22. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 23. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 24. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett
a)3 beruházási kiadások: 5.405.418.555 Ft,
b)4 felújítási kiadások: 320.040.226 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.
(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 21. melléklet részletez.
5. § (1)5 Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 586.813.443 Ft-ban Ft-ban, a céltartalékot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § (1)6 A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 157.458.027 Ft hiány.
(2)7 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 4.382.137.666 Ft hiány.
(3)8 Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása 4.539.595.693 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú maradványának és a lekötött betét igénybevételével történik.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
7. §9 Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 124 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő, melyet a 15. melléklet tartalmaz.
8. § Az Önkormányzat 2025. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
9. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2025. évi költségvetését:
a)10 11.173.186.180 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 3.788.806.122 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 2.365.524.917 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 5.018.855.141 Ft,
b)11 11.173.186.180 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 2.516.719.332 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 6.708.610.979 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 1.947.855.869 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(4)12 A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 1 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
10. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2025. évi költségvetését:
a)13 234.729.479 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 48.813.171 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 185.916.308 Ft,
b)14 234.729.479 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 233.261.613 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 1.467.866 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 18 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
11. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2025. évi költségvetését:
a)15 631.794.515 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 82.915.586 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) a finanszírozási bevételek összesen: 548.878.929 Ft,
b)16 631.794.515 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 611.597.586 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 20.196.929 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 54 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. évi költségvetését:
a)17 430.753.643 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 45.766.459 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 384.987.184 Ft,
b)18 430.753.643 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 413.366.834 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 17.386.809 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
13. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:
a)19 373.335.336 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 24.521.336 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 348.814.000 Ft,
b)20 373.335.336 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 373.335.336 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 27 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2025. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.
(6) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben évi nettó 400.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdése alapján.
(7) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi jutalmat és bruttó 512.000 Ft/fő cafetéria juttatást biztosít.
(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.
(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. március 1-től 82.500 Ft összegben állapítja meg.
(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.
(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.
(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.
15. § (1) Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
(5) Az (1)–(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.
4. Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
5. Az előirányzatok módosítása
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az intézmény eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
6. Rendkívüli intézkedések
18. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
|
7 |
K7. Felújítások |
|
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
10 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
12 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
13 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
14 |
B3. Közhatalmi bevételek |
|
15 |
B4. Működési bevételek |
|
16 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
17 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
18 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
19 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
20 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|
21 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2019. |
2029. |
1 540 414 000 |
|
|
3 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
6 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
7 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
8 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
9 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
13 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
15 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
16 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
18 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
20 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
21 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
22 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
23 |
||||||
|
24 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
25 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
26 |
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B3 |
2 390 000 000 |
2 390 000 000 |
2 390 000 000 |
2 390 000 000 |
|
27 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
63 448 141 |
63 448 141 |
63 448 141 |
63 448 141 |
|
28 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
||||
|
29 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
||||
|
30 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
||||
|
32 |
ÖSSZESEN: |
2 454 448 141 |
2 454 448 141 |
2 454 448 141 |
2 454 448 141 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Projekt megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
3 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
K3. Dologi kiadások |
|
|
5 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
311 663 911 |
|
8 |
K7. Felújítások |
|
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
10 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
311 663 911 |
|
11 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
12 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
149 901 384 |
|
13 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
14 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
15 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
15 779 173 |
|
15 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
165 680 557 |
|
16 |
B8 Finanszírozási bevételek |
145 983 434 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 663 991 |
|
18 |
Projekt megnevezése: Bölcsőde létrehozása Bükön RRF-1.1.12-21-2022-00079 |
Eredeti előirányzat |
|
19 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
20 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
21 |
K3. Dologi kiadások |
10 531 245 |
|
22 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
23 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
24 |
K6. Beruházási kiadások |
447 015 732 |
|
25 |
K7. Felújítások |
|
|
26 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
27 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
457 546 977 |
|
28 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
29 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
141 328 982 |
|
30 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
31 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
32 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
99 292 226 |
|
33 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
240 621 208 |
|
34 |
B8 Finanszírozási bevételek |
216 925 769 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
457 546 977 |
|
36 |
Projekt megnevezése: Élhető Bük TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 |
Eredeti előirányzat |
|
37 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
38 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
39 |
K3. Dologi kiadások |
4 925 470 |
|
40 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
41 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
42 |
K6. Beruházási kiadások |
147 993 151 |
|
43 |
K7. Felújítások |
|
|
44 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
45 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
152 918 621 |
|
46 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
47 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
48 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
49 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
50 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
63 345 470 |
|
51 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
63 345 470 |
|
52 |
B8 Finanszírozási bevételek |
89 573 151 |
|
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 918 621 |
21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
3 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
4 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
|
5 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
6 |
önkormányzati segély |
K48 |
|
|
7 |
települési támogatás |
K48 |
2 000 000 |
|
8 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
9 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
|
10 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
7 500 000 |
|
11 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (4) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.