Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében költségvetési rendeletet alkot.
[2] Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetését:
a) 10.161.002.058 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 3.169.356.678 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 2.291.830.366 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 4.699.815.014 Ft.
b) 10.161.002.058 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 3.336.187.343 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 6.786.337.185 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 38.477.530 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2025. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 22. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 23. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 24. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások: 6.677.287.185 Ft,
b) felújítási kiadások: 42.050.000 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.
(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 21. melléklet részletez.
5. § (1) Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 98.481.693 Ft-ban Ft-ban, a céltartalékot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 166.830.665 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 4.494.506.819 Ft hiány.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása 4.661.337.484 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú maradványának és a lekötött betét igénybevételével történik.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
7. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 125 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő, melyet a 15. melléklet tartalmaz.
8. § Az Önkormányzat 2025. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
9. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2025. évi költségvetését:
a) 10.005.984.526 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 3.033.376.219 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 2.291.830.366 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 4.680.777.941Ft,
b) 10.005.984.526 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 1.777.889.449 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 6.753.164.666 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 1.474.930.411 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
10. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2025. évi költségvetését:
a) 217.953.000 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 45.107.000 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 172.846.000 Ft,
b) 217.953.000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 217.953.000 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 18 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
11. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2025. évi költségvetését:
a) 630.178.630 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 81.335.860 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 548.842.770 Ft,
b) 630.178.630 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 610.582.920 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 19.595.710 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 54 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. évi költségvetését:
a) 394.324.783 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 9.337.599 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 384.987.184 Ft,
b) 394.324.783 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 380.747.974 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 13.576.809 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
13. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:
a) 349.014.000 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 200.000 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 348.814.000 Ft,
b) 349.014.000 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 349.014.000 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 27 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2025. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.
(6) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben évi nettó 400.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdése alapján.
(7) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi jutalmat és bruttó 512.000 Ft/fő cafetéria juttatást biztosít.
(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.
(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. március 1-től 82.500 Ft összegben állapítja meg.
(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.
(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.
(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.
15. § (1) Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
(5) Az (1)–(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.
4. Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
5. Az előirányzatok módosítása
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az intézmény eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
6. Rendkívüli intézkedések
18. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
|
7 |
K7. Felújítások |
|
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
10 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
12 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
13 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
14 |
B3. Közhatalmi bevételek |
|
15 |
B4. Működési bevételek |
|
16 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
17 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
18 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
19 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
20 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|
21 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
561 312 578 |
82 820 522 |
107 350 500 |
751 483 600 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
61 842 435 |
7 475 200 |
23 869 000 |
93 186 635 |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
14 308 334 |
4 212 000 |
300 000 |
18 820 334 |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 926 000 |
0 |
1 760 000 |
4 686 000 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
33 091 620 |
6 400 000 |
5 400 000 |
44 891 620 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
8 172 816 |
1 216 800 |
1 000 000 |
10 389 616 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
165 000 |
0 |
165 000 |
330 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 977 500 |
1 915 000 |
637 500 |
9 530 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
688 796 283 |
104 039 522 |
140 482 000 |
933 317 805 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
49 392 000 |
0 |
0 |
49 392 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
19 458 500 |
880 000 |
1 147 500 |
21 486 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
18 995 654 |
50 000 |
75 000 |
19 120 654 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
87 846 154 |
930 000 |
1 222 500 |
89 998 654 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
776 642 437 |
104 969 522 |
141 704 500 |
1 023 316 459 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
108 726 419 |
15 272 344 |
19 227 500 |
143 226 263 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
8 300 000 |
2 880 000 |
25 000 |
11 205 000 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
53 554 201 |
60 028 900 |
1 250 000 |
114 833 101 |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
61 854 201 |
62 908 900 |
1 275 000 |
126 038 101 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
9 230 240 |
573 200 |
1 200 000 |
11 003 440 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 589 000 |
545 000 |
700 000 |
2 834 000 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
10 819 240 |
1 118 200 |
1 900 000 |
13 837 440 |
|
29 |
Közüzemi díjak - áram |
K3311 |
75 525 000 |
4 600 000 |
1 000 000 |
81 125 000 |
|
30 |
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
17 690 000 |
37 600 000 |
2 000 000 |
57 290 000 |
|
31 |
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
5 870 000 |
1 925 000 |
250 000 |
8 045 000 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
33 946 000 |
8 249 000 |
0 |
42 195 000 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 693 500 |
0 |
50 000 |
9 743 500 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
76 847 419 |
12 798 609 |
5 000 |
89 651 028 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
35 716 000 |
200 000 |
1 050 000 |
36 966 000 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
398 334 579 |
33 536 000 |
2 850 000 |
434 720 579 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
667 622 498 |
98 908 609 |
7 205 000 |
773 736 107 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
995 000 |
0 |
595 000 |
1 590 000 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
13 177 866 |
0 |
0 |
13 177 866 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
14 172 866 |
0 |
595 000 |
14 767 866 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
195 516 995 |
43 859 614 |
2 500 000 |
241 876 609 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24 352 659 |
11 188 650 |
0 |
35 541 309 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
116 343 161 |
15 328 319 |
100 000 |
131 771 480 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
339 212 815 |
70 376 583 |
2 600 000 |
412 189 398 |
|
48 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 093 681 620 |
233 312 292 |
13 575 000 |
1 340 568 912 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
621 023 968 |
0 |
0 |
621 023 968 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 572 400 |
5 402 648 |
0 |
31 975 048 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
57 595 000 |
0 |
57 595 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
108 481 693 |
0 |
0 |
108 481 693 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
756 078 061 |
62 997 648 |
0 |
819 075 709 |
|
72 |
Működési kiadások összesen |
2 735 128 537 |
426 551 806 |
174 507 000 |
3 336 187 343 |
|
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
30 298 000 |
0 |
0 |
30 298 000 |
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
374 045 830 |
4 720 304 794 |
0 |
5 094 350 624 |
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
8 569 813 |
299 913 |
0 |
8 869 726 |
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
93 690 693 |
36 145 000 |
0 |
129 835 693 |
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 610 721 |
1 284 322 421 |
0 |
1 413 933 142 |
|
80 |
Beruházások |
K6 |
636 215 057 |
6 041 072 128 |
0 |
6 677 287 185 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 110 236 |
0 |
0 |
33 110 236 |
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 939 764 |
0 |
0 |
8 939 764 |
|
85 |
Felújítások |
K7 |
42 050 000 |
0 |
0 |
42 050 000 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27 000 000 |
40 000 000 |
0 |
67 000 000 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
27 000 000 |
40 000 000 |
0 |
67 000 000 |
|
95 |
Felhalmozási kiadások összesen |
705 265 057 |
6 081 072 128 |
0 |
6 786 337 185 |
|
|
96 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 440 393 594 |
6 507 623 934 |
174 507 000 |
10 122 524 528 |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
19 630 064 |
0 |
0 |
19 630 064 |
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
19 630 064 |
0 |
0 |
19 630 064 |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
18 847 466 |
0 |
0 |
18 847 466 |
|
108 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
109 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
38 477 530 |
0 |
0 |
38 477 530 |
|
113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
38 477 530 |
0 |
0 |
38 477 530 |
|
120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 440 393 594 |
6 507 623 934 |
174 507 000 |
10 161 002 058 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 173 000 |
14 173 000 |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 173 000 |
0 |
0 |
14 173 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
49 392 000 |
49 392 000 |
||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 331 000 |
9 331 000 |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
12 780 000 |
12 780 000 |
||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
71 503 000 |
0 |
0 |
71 503 000 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
85 676 000 |
0 |
0 |
85 676 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 347 000 |
0 |
0 |
12 347 000 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 310 000 |
3 310 000 |
||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 040 000 |
2 400 000 |
8 440 000 |
|
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
9 350 000 |
2 400 000 |
0 |
11 750 000 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 310 000 |
4 310 000 |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
320 000 |
320 000 |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 630 000 |
0 |
0 |
4 630 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak - áram |
K3311 |
65 400 000 |
65 400 000 |
||
|
30 |
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
31 |
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 900 000 |
8 900 000 |
||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
64 100 000 |
64 100 000 |
||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34 400 000 |
34 400 000 |
||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
304 300 000 |
30 631 000 |
334 931 000 |
|
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
499 950 000 |
30 631 000 |
0 |
530 581 000 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
136 499 354 |
12 488 646 |
148 988 000 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 441 740 |
12 441 740 |
||
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
113 371 681 |
15 028 319 |
128 400 000 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
265 312 775 |
27 516 965 |
0 |
292 829 740 |
|
48 |
Dologi kiadások |
K3 |
790 242 775 |
60 547 965 |
0 |
850 790 740 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
621 023 968 |
621 023 968 |
||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 572 400 |
5 402 648 |
31 975 048 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
57 595 000 |
57 595 000 |
||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
108 481 693 |
108 481 693 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
756 078 061 |
62 997 648 |
0 |
819 075 709 |
|
72 |
Működési kiadások összesen |
1 644 343 836 |
133 545 613 |
0 |
1 777 889 449 |
|
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
29 573 000 |
29 573 000 |
||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
374 045 830 |
4 720 304 794 |
5 094 350 624 |
|
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
72 201 213 |
35 000 000 |
107 201 213 |
|
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
123 057 535 |
1 283 932 294 |
1 406 989 829 |
|
|
80 |
Beruházások |
K6 |
604 877 578 |
6 039 237 088 |
0 |
6 644 114 666 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 110 236 |
33 110 236 |
||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 939 764 |
8 939 764 |
||
|
85 |
Felújítások |
K7 |
42 050 000 |
0 |
0 |
42 050 000 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27 000 000 |
40 000 000 |
67 000 000 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
27 000 000 |
40 000 000 |
0 |
67 000 000 |
|
95 |
Felhalmozási kiadások összesen |
673 927 578 |
6 079 237 088 |
0 |
6 753 164 666 |
|
|
96 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 318 271 414 |
6 212 782 701 |
0 |
8 531 054 115 |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
19 630 064 |
19 630 064 |
||
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
19 630 064 |
0 |
0 |
19 630 064 |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
105 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
18 847 466 |
18 847 466 |
||
|
108 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 436 452 881 |
1 436 452 881 |
||
|
109 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
110 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
111 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 474 930 411 |
0 |
0 |
1 474 930 411 |
|
113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
114 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
115 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
116 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
117 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
119 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 474 930 411 |
0 |
0 |
1 474 930 411 |
|
120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 793 201 825 |
6 212 782 701 |
0 |
10 005 984 526 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 329 000 |
52 153 000 |
90 482 000 |
|
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 911 000 |
4 933 000 |
8 844 000 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 166 000 |
1 166 000 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 200 000 |
4 000 000 |
7 200 000 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
201 000 |
900 000 |
1 101 000 |
|
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
890 000 |
1 500 000 |
2 390 000 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
47 697 000 |
63 486 000 |
0 |
111 183 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
640 000 |
640 000 |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
47 697 000 |
64 126 000 |
0 |
111 823 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 015 000 |
9 319 000 |
16 334 000 |
|
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
111 000 |
2 630 000 |
2 741 000 |
|
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 645 000 |
8 201 000 |
9 846 000 |
|
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 756 000 |
10 831 000 |
0 |
12 587 000 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
350 000 |
380 000 |
|
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
425 000 |
505 000 |
|
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
110 000 |
775 000 |
0 |
885 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak - áram |
K3311 |
165 000 |
1 600 000 |
1 765 000 |
|
|
30 |
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
340 000 |
2 650 000 |
2 990 000 |
|
|
31 |
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
70 000 |
650 000 |
720 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
33 946 000 |
8 249 000 |
42 195 000 |
|
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 105 000 |
1 000 000 |
2 105 000 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
26 000 |
200 000 |
226 000 |
|
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
350 000 |
2 500 000 |
2 850 000 |
|
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
36 002 000 |
16 849 000 |
0 |
52 851 000 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 218 000 |
7 166 000 |
17 384 000 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 789 000 |
0 |
5 789 000 |
|
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 307 000 |
7 166 000 |
0 |
23 473 000 |
|
48 |
Dologi kiadások |
K3 |
54 175 000 |
35 621 000 |
0 |
89 796 000 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadások összesen |
108 887 000 |
109 066 000 |
0 |
217 953 000 |
|
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
80 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
85 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
108 887 000 |
109 066 000 |
0 |
217 953 000 |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
105 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
108 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
110 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
111 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
114 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
115 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
116 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
117 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
119 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
108 887 000 |
109 066 000 |
0 |
217 953 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
330 032 720 |
330 032 720 |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
28 114 850 |
28 114 850 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 028 150 |
5 028 150 |
||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
20 097 100 |
20 097 100 |
||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4 680 920 |
4 680 920 |
||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 775 000 |
4 775 000 |
||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
392 728 740 |
0 |
0 |
392 728 740 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
768 000 |
768 000 |
||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 088 000 |
0 |
0 |
2 088 000 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
394 816 740 |
0 |
0 |
394 816 740 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
54 028 440 |
54 028 440 |
||
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 254 000 |
3 254 000 |
||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
41 719 280 |
46 677 900 |
88 397 180 |
|
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
44 973 280 |
46 677 900 |
0 |
91 651 180 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
830 000 |
830 000 |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 000 |
95 000 |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
925 000 |
0 |
0 |
925 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak - áram |
K3311 |
7 660 000 |
7 660 000 |
||
|
30 |
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
31 |
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
20 000 |
||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 464 000 |
4 464 000 |
||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
240 000 |
240 000 |
||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 794 000 |
5 794 000 |
||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 478 000 |
0 |
0 |
26 478 000 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 972 570 |
9 335 580 |
26 308 150 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 946 760 |
10 378 650 |
15 325 410 |
|
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
950 000 |
950 000 |
||
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 869 330 |
19 714 230 |
0 |
42 583 560 |
|
48 |
Dologi kiadások |
K3 |
95 345 610 |
66 392 130 |
0 |
161 737 740 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadások összesen |
544 190 790 |
66 392 130 |
0 |
610 582 920 |
|
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
725 000 |
725 000 |
||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 249 900 |
1 249 900 |
||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 539 810 |
13 539 810 |
||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 081 000 |
4 081 000 |
||
|
80 |
Beruházások |
K6 |
19 595 710 |
0 |
0 |
19 595 710 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
85 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási kiadások összesen |
19 595 710 |
0 |
0 |
19 595 710 |
|
|
96 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
563 786 500 |
66 392 130 |
0 |
630 178 630 |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
105 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
108 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
110 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
111 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
114 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
115 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
116 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
117 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
119 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
563 786 500 |
66 392 130 |
0 |
630 178 630 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 427 358 |
30 667 522 |
102 094 880 |
|
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 947 585 |
2 542 200 |
8 489 785 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
8 980 184 |
4 212 000 |
13 192 184 |
|
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 394 520 |
2 400 000 |
6 794 520 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 290 896 |
316 800 |
2 607 696 |
|
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
675 000 |
415 000 |
1 090 000 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
93 715 543 |
40 553 522 |
0 |
134 269 065 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 660 000 |
240 000 |
7 900 000 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 372 654 |
50 000 |
5 422 654 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 032 654 |
290 000 |
0 |
13 322 654 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
106 748 197 |
40 843 522 |
0 |
147 591 719 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 108 479 |
5 953 344 |
22 061 823 |
|
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 600 000 |
250 000 |
1 850 000 |
|
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 899 921 |
2 750 000 |
5 649 921 |
|
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 499 921 |
3 000 000 |
0 |
7 499 921 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 860 240 |
223 200 |
3 083 440 |
|
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
394 000 |
120 000 |
514 000 |
|
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 254 240 |
343 200 |
0 |
3 597 440 |
|
29 |
Közüzemi díjak - áram |
K3311 |
1 300 000 |
3 000 000 |
4 300 000 |
|
|
30 |
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
2 850 000 |
34 950 000 |
37 800 000 |
|
|
31 |
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
900 000 |
1 275 000 |
2 175 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
723 500 |
0 |
723 500 |
|
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 173 419 |
11 798 609 |
18 972 028 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
85 040 579 |
405 000 |
85 445 579 |
|
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
97 987 498 |
51 428 609 |
0 |
149 416 107 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2 177 866 |
0 |
2 177 866 |
|
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 477 866 |
0 |
0 |
2 477 866 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 327 071 |
14 869 388 |
44 196 459 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 175 159 |
810 000 |
1 985 159 |
|
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 621 480 |
300 000 |
1 921 480 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
32 123 710 |
15 979 388 |
0 |
48 103 098 |
|
48 |
Dologi kiadások |
K3 |
140 343 235 |
70 751 197 |
0 |
211 094 432 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadások összesen |
263 199 911 |
117 548 063 |
0 |
380 747 974 |
|
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 319 913 |
299 913 |
1 619 826 |
|
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 949 670 |
1 145 000 |
9 094 670 |
|
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 472 186 |
390 127 |
2 862 313 |
|
|
80 |
Beruházások |
K6 |
11 741 769 |
1 835 040 |
0 |
13 576 809 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
85 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 741 769 |
1 835 040 |
0 |
13 576 809 |
|
|
96 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
274 941 680 |
119 383 103 |
0 |
394 324 783 |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
105 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
108 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
110 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
111 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
114 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
115 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
116 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
117 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
119 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
274 941 680 |
119 383 103 |
0 |
394 324 783 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
107 350 500 |
107 350 500 |
214 701 000 |
|
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
23 869 000 |
23 869 000 |
47 738 000 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 760 000 |
1 760 000 |
3 520 000 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
165 000 |
165 000 |
330 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
637 500 |
637 500 |
1 275 000 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
140 482 000 |
0 |
140 482 000 |
280 964 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 147 500 |
1 147 500 |
2 295 000 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
75 000 |
75 000 |
150 000 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 222 500 |
0 |
1 222 500 |
2 445 000 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
141 704 500 |
0 |
141 704 500 |
283 409 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 227 500 |
19 227 500 |
38 455 000 |
|
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 500 000 |
|
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 275 000 |
0 |
1 275 000 |
2 550 000 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
|
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
700 000 |
1 400 000 |
|
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
3 800 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak - áram |
K3311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
|
30 |
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
|
31 |
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 050 000 |
1 050 000 |
2 100 000 |
|
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 850 000 |
2 850 000 |
5 700 000 |
|
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 205 000 |
0 |
7 205 000 |
14 410 000 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
595 000 |
595 000 |
1 190 000 |
|
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
595 000 |
0 |
595 000 |
1 190 000 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
|
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
5 200 000 |
|
48 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 575 000 |
0 |
13 575 000 |
27 150 000 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadások összesen |
174 507 000 |
0 |
174 507 000 |
349 014 000 |
|
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
80 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
85 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
174 507 000 |
0 |
174 507 000 |
349 014 000 |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
105 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
108 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
110 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
111 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
114 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
115 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
116 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
117 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
119 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
174 507 000 |
0 |
174 507 000 |
349 014 000 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 107 892 |
0 |
0 |
164 107 892 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
205 394 044 |
0 |
0 |
205 394 044 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
189 225 766 |
0 |
0 |
189 225 766 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 975 652 |
0 |
0 |
7 975 652 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
566 703 354 |
0 |
0 |
566 703 354 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
567 503 354 |
0 |
0 |
567 503 354 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
90 000 000 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 000 |
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 300 000 000 |
0 |
0 |
2 300 000 000 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 391 000 000 |
0 |
0 |
2 391 000 000 |
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
36 458 841 |
49 677 900 |
100 000 |
86 236 741 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
11 424 724 |
0 |
0 |
11 424 724 |
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
40 944 550 |
17 706 000 |
0 |
58 650 550 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
24 352 659 |
11 188 650 |
0 |
35 541 309 |
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
132 180 774 |
78 572 550 |
100 000 |
210 853 324 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek összesen |
3 090 684 128 |
78 572 550 |
100 000 |
3 169 356 678 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
2 291 830 366 |
0 |
2 291 830 366 |
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 291 830 366 |
0 |
2 291 830 366 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 291 830 366 |
0 |
2 291 830 366 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 090 684 128 |
2 370 402 916 |
100 000 |
5 461 187 044 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
355 555 591 |
-347 979 256 |
-174 407 000 |
-166 830 665 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-705 265 057 |
-3 789 241 762 |
0 |
-4 494 506 819 |
|
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
90 823 888 |
0 |
5 109 463 |
95 933 351 |
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
664 081 862 |
2 920 952 335 |
0 |
3 585 034 197 |
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
754 905 750 |
2 920 952 335 |
5 109 463 |
3 680 967 548 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
18 847 466 |
0 |
0 |
18 847 466 |
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
773 753 216 |
3 920 952 335 |
5 109 463 |
4 699 815 014 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
773 753 216 |
3 920 952 335 |
5 109 463 |
4 699 815 014 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 864 437 344 |
6 291 355 251 |
5 209 463 |
10 161 002 058 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 107 892 |
164 107 892 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
205 394 044 |
205 394 044 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
189 225 766 |
189 225 766 |
||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 975 652 |
7 975 652 |
||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
566 703 354 |
0 |
0 |
566 703 354 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
800 000 |
800 000 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
567 503 354 |
0 |
0 |
567 503 354 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 300 000 000 |
0 |
0 |
2 300 000 000 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 391 000 000 |
0 |
0 |
2 391 000 000 |
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 006 401 |
32 006 401 |
||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
11 424 724 |
11 424 724 |
||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 441 740 |
12 441 740 |
||
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
74 872 865 |
0 |
0 |
74 872 865 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek összesen |
3 033 376 219 |
0 |
0 |
3 033 376 219 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 291 830 366 |
2 291 830 366 |
||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 291 830 366 |
0 |
2 291 830 366 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 291 830 366 |
0 |
2 291 830 366 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 033 376 219 |
2 291 830 366 |
0 |
5 325 206 585 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
1 389 032 383 |
-133 545 613 |
0 |
1 255 486 770 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-673 927 578 |
-3 787 406 722 |
0 |
-4 461 334 300 |
|
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
77 483 242 |
77 483 242 |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
663 494 898 |
2 920 952 335 |
3 584 447 233 |
|
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
740 978 140 |
2 920 952 335 |
0 |
3 661 930 475 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
18 847 466 |
18 847 466 |
||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
759 825 606 |
3 920 952 335 |
0 |
4 680 777 941 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
759 825 606 |
3 920 952 335 |
0 |
4 680 777 941 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 793 201 825 |
6 212 782 701 |
0 |
10 005 984 526 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 612 000 |
17 706 000 |
39 318 000 |
|
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 789 000 |
0 |
5 789 000 |
|
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
27 401 000 |
17 706 000 |
0 |
45 107 000 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek összesen |
27 401 000 |
17 706 000 |
0 |
45 107 000 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 401 000 |
17 706 000 |
0 |
45 107 000 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-81 486 000 |
-91 360 000 |
0 |
-172 846 000 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
430 158 |
430 158 |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
430 158 |
0 |
0 |
430 158 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
81 055 842 |
91 360 000 |
172 415 842 |
|
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
81 486 000 |
91 360 000 |
0 |
172 846 000 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 486 000 |
91 360 000 |
0 |
172 846 000 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
108 887 000 |
109 066 000 |
0 |
217 953 000 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
46 677 900 |
46 677 900 |
||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 332 550 |
19 332 550 |
||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 946 760 |
10 378 650 |
15 325 410 |
|
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
24 279 310 |
57 056 550 |
0 |
81 335 860 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek összesen |
24 279 310 |
57 056 550 |
0 |
81 335 860 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
24 279 310 |
57 056 550 |
0 |
81 335 860 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-519 911 480 |
-9 335 580 |
0 |
-529 247 060 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-19 595 710 |
0 |
0 |
-19 595 710 |
|
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 190 447 |
5 190 447 |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 190 447 |
0 |
0 |
5 190 447 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
534 316 743 |
9 335 580 |
543 652 323 |
|
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
539 507 190 |
9 335 580 |
0 |
548 842 770 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
539 507 190 |
9 335 580 |
0 |
548 842 770 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
563 786 500 |
66 392 130 |
0 |
630 178 630 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 352 440 |
3 000 000 |
7 352 440 |
|
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 175 159 |
810 000 |
1 985 159 |
|
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
5 527 599 |
3 810 000 |
0 |
9 337 599 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek összesen |
5 527 599 |
3 810 000 |
0 |
9 337 599 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 527 599 |
3 810 000 |
0 |
9 337 599 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-257 672 312 |
-113 738 063 |
0 |
-371 410 375 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-11 741 769 |
-1 835 040 |
0 |
-13 576 809 |
|
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 610 578 |
2 610 578 |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
586 964 |
586 964 |
||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 197 542 |
0 |
0 |
3 197 542 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
266 216 539 |
115 573 103 |
381 789 642 |
|
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
269 414 081 |
115 573 103 |
0 |
384 987 184 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
269 414 081 |
115 573 103 |
0 |
384 987 184 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
274 941 680 |
119 383 103 |
0 |
394 324 783 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
100 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek összesen |
100 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
100 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-174 407 000 |
0 |
-174 407 000 |
-348 814 000 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 109 463 |
5 109 463 |
10 218 926 |
|
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 109 463 |
0 |
5 109 463 |
10 218 926 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
169 297 537 |
169 297 537 |
338 595 074 |
|
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
174 407 000 |
0 |
174 407 000 |
348 814 000 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
174 407 000 |
0 |
174 407 000 |
348 814 000 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
174 507 000 |
0 |
174 507 000 |
349 014 000 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 107 892 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
205 394 044 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
189 225 766 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 975 652 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
B115 |
|
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
|
8 |
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen |
B11 |
566 703 354 |
|
9 |
|||
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) |
|||||
|
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár |
Büki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
||
|
2 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
3 |
I. besorolási osztály összesen |
13 |
13 |
||||
|
4 |
II. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
||||
|
5 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
6 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
23 |
|
7 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||||
|
8 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||||
|
9 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
10 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
8 |
|||
|
11 |
C, D fizetési osztály összesen |
8 |
1 |
9 |
|||
|
12 |
E-J fizetési osztály összesen |
6 |
6 |
12 |
|||
|
13 |
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
|||||
|
14 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
11 |
0 |
0 |
0 |
29 |
|
15 |
gyakornok |
1 |
|||||
|
16 |
PED I. |
13 |
|||||
|
17 |
PED II. |
5 |
|||||
|
18 |
pedagógiai asszisztens |
2 |
|||||
|
19 |
óvodatitkár |
1 |
|||||
|
20 |
dajka |
6 |
|||||
|
21 |
KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
28 |
|||||
|
22 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
15 |
17 |
4 |
1 |
37 |
|
|
23 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
|
24 |
közfoglalkoztatott |
0 |
|||||
|
25 |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
1 |
|||||
|
26 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
15 |
17 |
4 |
2 |
38 |
|
27 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
28 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
|
29 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
1 |
||||
|
30 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
18 |
54 |
17 |
27 |
9 |
125 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár |
Büki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Településrendezési terv módosítása |
760 000 |
760 000 |
|||||
|
3 |
Tervekre fedezet biztosítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
4 |
Bük, Európa út és 8634. számú országos közút összekötő út csapadékvíz elvezetés vízjogi és kivitelezési terve |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
5 |
Bük, Nagy Pál u. Magyar Telekom és Cellkábel hálózat kiváltása |
1 376 000 |
1 376 000 |
|||||
|
6 |
Bük, Jókai u. Evangélikus Templom körüli park, kert építés, öntözőrendszer |
1 230 000 |
1 230 000 |
|||||
|
7 |
Bük, Vasútállomás földkábeles közvilágítási hálózat bővítése |
465 000 |
465 000 |
|||||
|
8 |
Bük, 060/31 hrsz. Komposztáló telep engedélyezési tervének és engedélyeztetésének beszerzése |
972 000 |
972 000 |
|||||
|
9 |
Bük, Damjanich u. Vasútállomás előtti körforgalom közvilágítás földkábeles kiviteli terve |
440 000 |
440 000 |
|||||
|
10 |
Bük, Széchenyi u. 23. kertépítészeti kiviteli terv |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
11 |
Bük, Hunyadi utcai parkoló engedélyezési és kiviteli terve |
630 000 |
630 000 |
|||||
|
12 |
Bük, Eötvös u. 11. kávézó átalakítására tanulmányterv, kiviteli terv |
2 650 000 |
2 650 000 |
|||||
|
13 |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény - vírusirtó, office |
725 000 |
725 000 |
|||||
|
14 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
725 000 |
0 |
0 |
29 573 000 |
30 298 000 |
|
15 |
Soproni Vízmű beruházásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||
|
16 |
Tervezett komposztáló területének rekultivációja, Petőfi utcai park zöldterületfejlesztés, Bük - Sajtoskál kerékpárút kivitelezése - Élhető Bük |
70 530 040 |
70 530 040 |
|||||
|
17 |
Élhető Bük - Önerő |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||||
|
18 |
Bölcsöde fejlesztés |
282 090 355 |
282 090 355 |
|||||
|
19 |
Bölcsőde fejlesztés - ÖNERŐ |
34 890 536 |
34 890 536 |
|||||
|
20 |
ingatlan vásárlás - Hosszúréti út |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
21 |
Bük, Széchenyi u. 23. Óvodaudvar térvilágítás |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
22 |
Bük, Gyurácz u. gyengeáramú rendszer használatba vételi engedély |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
23 |
Bük, Nagy Pál u. 0,4 KV-os szabadvezeték hálózat földkábelbe helyezése |
4 350 000 |
4 350 000 |
|||||
|
24 |
Hosszúréti út - Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 |
232 980 172 |
232 980 172 |
|||||
|
25 |
Hosszúréti út - Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 - ÖNERŐ |
12 424 483 |
12 424 483 |
|||||
|
26 |
Iparterület fejlesztés közműberuházás II. |
4 041 389 208 |
4 041 389 208 |
|||||
|
27 |
Bük, Rendőrségi épület |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||||
|
28 |
Bük, Rendőrségi épület tanulmányterv és engedélyes terve |
5 130 000 |
5 130 000 |
|||||
|
29 |
Baross utca szennyvíz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
30 |
Bük, Gyurácz utca útfelújítás |
157 480 |
157 480 |
|||||
|
31 |
Bük, Sajtoskáli út útfelújítás |
157 480 |
157 480 |
|||||
|
32 |
Bük, Nagy Pál utca villamos áram kivitelezés |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
33 |
Bük, Nagy Pál utca gázkivitelezés |
143 847 448 |
143 847 448 |
|||||
|
34 |
Bükfürdő, fűtőház villanybekötés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
35 |
Bükfürdő közvilágítás korszerűsítés |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
|
36 |
Bük, Petőfi utca erős áram, gyengeáram kivitelezés |
123 628 620 |
123 628 620 |
|||||
|
37 |
Bük, VK10 közvilágítási körzet korszerűsítése |
1 465 957 |
1 465 957 |
|||||
|
38 |
Bük, Baross köz közvilágítás korszerűsítése |
5 472 982 |
5 472 982 |
|||||
|
39 |
Bük, Lesti ház kerítés |
4 133 858 |
4 133 858 |
|||||
|
40 |
Bük, Széchenyi u. 23. Óvoda és Bük, 778 hrsz-ú ingatlan telekhatáron kerítésépítés |
2 755 905 |
2 755 905 |
|||||
|
41 |
Bükfürdő, Önkormányzati telek melletti földterület elé kerítés készítése |
1 694 291 |
1 694 291 |
|||||
|
42 |
Bükfürdő, régi irodaház melletti Önkormányzati terület elé kerítésépítés |
1 828 346 |
1 828 346 |
|||||
|
43 |
Bük, Óvoda és főzőkonyha szúnyoghálók |
240 000 |
240 000 |
|||||
|
44 |
Bük, Széchenyi u. 23. - 3 óvodai csoportban parkettázás |
1 697 260 |
1 697 260 |
|||||
|
45 |
Bük, 085 és 926 hrsz-ú utak építéséhez szükséges területvásárlás |
3 011 400 |
3 011 400 |
|||||
|
46 |
Ingatlanok összesen |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 094 350 624 |
5 094 350 624 |
|
47 |
informatikai eszközök hivatalba |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
48 |
Soproni Vízmű eszközbeszerzései |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
49 |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény - informatikai eszközbeszerzés |
1 249 900 |
0 |
1 249 900 |
||||
|
50 |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - informatikai eszközbeszerzés |
1 619 826 |
0 |
1 619 826 |
||||
|
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 249 900 |
1 619 826 |
0 |
6 000 000 |
8 869 726 |
|
52 |
Soproni Vízmű eszközbeszerzései |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
53 |
egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
54 |
Bölcsöde fejlesztés - eszközbeszerzés |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||
|
55 |
Bük, Termál tér bódék, adventi fények |
62 992 126 |
62 992 126 |
|||||
|
56 |
Bük, Eötvös u. 2. Mentőállomás légkondicionálók beszerelése |
1 629 922 |
1 629 922 |
|||||
|
57 |
Bük, Széchenyi u. 23. Óvodaudvar - játékok |
1 288 185 |
1 288 185 |
|||||
|
58 |
Turisztikai információs táblák |
290 980 |
290 980 |
|||||
|
59 |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény - egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
13 539 810 |
0 |
13 539 810 |
||||
|
60 |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
9 094 670 |
0 |
9 094 670 |
||||
|
61 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
13 539 810 |
9 094 670 |
0 |
107 201 213 |
129 835 693 |
|
62 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
4 081 000 |
2 862 313 |
0 |
1 406 989 829 |
1 413 933 142 |
|
65 |
Beruházások |
K6 |
0 |
19 595 710 |
13 576 809 |
0 |
6 644 114 666 |
6 677 287 185 |
|
66 |
Kóczán Ház tetőfelújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
67 |
Bük, Sportcsarnok tetőfelújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
68 |
Bükfürdő, Muskátli sor 3. - üdülő, fűtéskorszerűsítés |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||||
|
69 |
Bük, Petőfi u. 1. fszt. 3. önkormányzati lakásban, bejárati ajtó-, és ablakcsere |
3 385 827 |
3 385 827 |
|||||
|
70 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 110 236 |
33 110 236 |
||||
|
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 939 764 |
8 939 764 |
||||
|
72 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 050 000 |
42 050 000 |
|
73 |
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
0 |
19 595 710 |
13 576 809 |
0 |
6 686 164 666 |
6 719 337 185 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár |
Büki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
Általános tartalékok |
K513 |
98 481 693 |
98 481 693 |
||||
|
3 |
Céltartalékok |
K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
4 |
Tartalék összesen |
K513 |
108 481 693 |
108 481 693 |
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2019. |
2029. |
1 540 414 000 |
|
|
3 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
6 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
7 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
8 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
9 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
13 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
15 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
16 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
18 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
20 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
21 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
22 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
23 |
||||||
|
24 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
25 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
26 |
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B3 |
2 390 000 000 |
2 390 000 000 |
2 390 000 000 |
2 390 000 000 |
|
27 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
63 448 141 |
63 448 141 |
63 448 141 |
63 448 141 |
|
28 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
||||
|
29 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
||||
|
30 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
||||
|
32 |
ÖSSZESEN: |
2 454 448 141 |
2 454 448 141 |
2 454 448 141 |
2 454 448 141 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Projekt megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
3 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
K3. Dologi kiadások |
|
|
5 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
311 663 911 |
|
8 |
K7. Felújítások |
|
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
10 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
311 663 911 |
|
11 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
12 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
149 901 384 |
|
13 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
14 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
15 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
15 779 173 |
|
15 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
165 680 557 |
|
16 |
B8 Finanszírozási bevételek |
145 983 434 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 663 991 |
|
18 |
Projekt megnevezése: Bölcsőde létrehozása Bükön RRF-1.1.12-21-2022-00079 |
Eredeti előirányzat |
|
19 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
20 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
21 |
K3. Dologi kiadások |
10 531 245 |
|
22 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
23 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
24 |
K6. Beruházási kiadások |
447 015 732 |
|
25 |
K7. Felújítások |
|
|
26 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
27 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
457 546 977 |
|
28 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
29 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
141 328 982 |
|
30 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
31 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
32 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
99 292 226 |
|
33 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
240 621 208 |
|
34 |
B8 Finanszírozási bevételek |
216 925 769 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
457 546 977 |
|
36 |
Projekt megnevezése: Élhető Bük TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 |
Eredeti előirányzat |
|
37 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
38 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
39 |
K3. Dologi kiadások |
4 925 470 |
|
40 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
41 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
42 |
K6. Beruházási kiadások |
147 993 151 |
|
43 |
K7. Felújítások |
|
|
44 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
45 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
152 918 621 |
|
46 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
47 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
48 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
49 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
50 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
63 345 470 |
|
51 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
63 345 470 |
|
52 |
B8 Finanszírozási bevételek |
89 573 151 |
|
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 918 621 |
20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár |
Büki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
172 415 842 |
524 056 613 |
368 212 833 |
338 595 074 |
1 403 280 362 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
19 595 710 |
13 576 809 |
33 172 519 |
||
|
4 |
ÖSSZESEN: |
172 415 842 |
543 652 323 |
381 789 642 |
338 595 074 |
1 436 452 881 |
21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
3 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
4 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
|
5 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
6 |
önkormányzati segély |
K48 |
|
|
7 |
települési támogatás |
K48 |
2 000 000 |
|
8 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
9 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
|
10 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
7 500 000 |
|
11 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
3 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
4 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
7 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
9 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
13 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
14 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
15 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
18 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
20 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
24 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
400 000 |
|
25 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
26 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
29 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
120 000 |
|
31 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
28 455 048 |
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 000 000 |
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 975 048 |
|
35 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
36 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K508 |
|
|
37 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
38 |
háztartások részére |
K508 |
|
|
39 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
40 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
41 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
42 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
43 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
44 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
45 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
47 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
1 000 000 |
|
48 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
500 000 |
|
49 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
42 285 000 |
|
50 |
háztartások részére |
K512 |
|
|
51 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
52 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
53 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
54 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
13 810 000 |
|
55 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
56 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
57 595 000 |
|
58 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
59 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
60 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
61 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
62 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
63 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
64 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
65 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
66 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
67 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
69 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
70 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
71 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
72 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
73 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
74 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
75 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
76 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
77 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
78 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
79 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
80 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
81 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
82 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
83 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
84 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
85 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
86 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
87 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
88 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
89 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
91 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
92 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K86 |
|
|
93 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
94 |
háztartások részére |
K86 |
|
|
95 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
96 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
97 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
98 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
99 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
100 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
101 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
103 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
104 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
|
|
105 |
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
20 000 000 |
|
106 |
háztartások részére |
K89 |
47 000 000 |
|
107 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
108 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
109 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
110 |
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
111 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
112 |
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
113 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
67 000 000 |
23. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ |
Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény |
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár |
Büki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|
2 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||||
|
3 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||||
|
4 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
0 |
|||||
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||||
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||||
|
7 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||||
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||||
|
9 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||||
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||||
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||||
|
14 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||||
|
15 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
0 |
|||||
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||||
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||||
|
18 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||||
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||||
|
20 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||||
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||||
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||||
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||||
|
25 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||||
|
26 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|||||
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||||
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||||
|
29 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|||||
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
31 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||||
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||||
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
35 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||||
|
36 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||||
|
37 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B23 |
0 |
|||||
|
38 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||||
|
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||||
|
40 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||||
|
41 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||||
|
42 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||||
|
43 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||||
|
44 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||||
|
47 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||||
|
48 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B24 |
0 |
|||||
|
49 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||||
|
50 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||||
|
51 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||||
|
52 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||||
|
53 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||||
|
54 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||||
|
55 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||||
|
58 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||||
|
59 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
291 230 366 |
291 230 366 |
||||
|
60 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 000 600 000 |
2 000 600 000 |
||||
|
61 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||||
|
62 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||||
|
63 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||||
|
64 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||||
|
65 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||||
|
66 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 291 830 366 |
2 291 830 366 |
|
68 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
0 |
|||||
|
69 |
nonprofit gazdasági társaságoktól |
B64 |
||||||
|
70 |
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
0 |
|||||
|
71 |
háztartásoktól |
B64 |
0 |
|||||
|
72 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
|||||
|
73 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
|||||
|
74 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
|||||
|
75 |
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
|||||
|
76 |
külföldi szervezetektől, személyektől |
B64 |
0 |
|||||
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||||
|
79 |
nonprofit gazdasági társaságoktól |
B65 |
||||||
|
80 |
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
0 |
|||||
|
81 |
háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||||
|
82 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||||
|
83 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||||
|
84 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||||
|
85 |
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||||
|
87 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||||
|
88 |
egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
0 |
|||||
|
91 |
nonprofit gazdasági társaságoktól |
B74 |
||||||
|
92 |
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
0 |
|||||
|
93 |
háztartásoktól |
B74 |
0 |
|||||
|
94 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
|||||
|
95 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
|||||
|
96 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
|||||
|
97 |
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
|||||
|
98 |
külföldi szervezetektől, személyektől |
B74 |
0 |
|||||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||||
|
101 |
nonprofit gazdasági társaságoktól |
B75 |
||||||
|
102 |
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||||
|
103 |
háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||||
|
104 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||||
|
105 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||||
|
106 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||||
|
107 |
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||||
|
109 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||||
|
110 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
0 |
|||||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
építményadó |
B34 |
90 000 000 |
|
3 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
4 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
5 |
telekadó |
B34 |
|
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
90 000 000 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 000 |
|
8 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 000 000 000 |
|
9 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
12 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
13 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 000 |
|
14 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
15 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 300 000 000 |
|
17 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
18 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
19 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
20 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
21 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
22 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
23 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
24 |
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
25 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
26 |
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 000 000 |
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |