Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 28

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.28.

[1] Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024 -ben ellátta a törvényben előírt kötelező feladatait, és az önként vállalt feladatainak ellátása is biztosított volt.

[2] Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi zárszámadását:

a) 12.103.625.468 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 4.126.839.514 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 5.288.929.881 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.687.856.073 Ft.

b) 8.525.552.245 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 2.988.146.411 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 5.210.262.214 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 327.143.620 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2024. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 4.928.881.413 Ft,

b) felújítási kiadások: 194.984.340 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 7.802.438 Ft-ban állapítja meg, melyet a 21. melléklet részletez.

4. § (1) A működési költségvetés egyenlege 693.977.452 Ft többlet.

(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 4.297.437.663 Ft hiány.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 115 fővel hagyja jóvá, melyből a választott tisztségviselők létszáma 7 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő. (15. melléklet)

6. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2024. évi zárszámadását:

a) 11.610.902.876 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 3.962.112.435 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 5.288.914.133 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.359.876.308 Ft,

b) 8.360.503.895 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 1.779.063.816 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 5.177.917.105 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 1.403.522.974 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 11 fővel hagyja jóvá, melyből a választott tisztségviselők létszáma 7 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. évi zárszámadását:

a) 209.410.360 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 35.740.412 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 173.669.948 Ft,

b) 208.980.202 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 208.422.105 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 558.097 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2024. évi zárszámadását:

a) 452.508.792 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 79.092.003 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 373.416.789 Ft,

b) 447.318.345 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 438.348.238 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 8.970.107 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 43 fővel hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. évi zárszámadását:

a) 274.630.714 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 20.942.711 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 15.748 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 253.672.255 Ft,

b) 271.433.172 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 248.739.457 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 22.693.715 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadását:

a) 323.914.911 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 28.951.953 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 294.962.958 Ft,

b) 313.695.985 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 313.572.795 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 123.190 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 27 fővel hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2024. évi vagyonkimutatást a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások
7	K7. Felújítások
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-8. Költségvetési kiadások
10	K9. Finanszírozási kiadások
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14	B3. Közhatalmi bevételek
15	B4. Működési bevételek
16	B5. Felhalmozási bevételek
17	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
18	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
19	B1-7. Költségvetési bevételek
20	B8. Finanszírozási bevételek
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	423 289 506	408 422 539	394 277 329	69 271 579	102 540 800	102 540 800	91 638 800	91 525 601	86 084 838	584 199 885	602 488 940	582 902 967
4	Normatív jutalmak	K1102	47 085 948	66 531 471	66 531 471	5 643 289	12 111 124	12 111 123	20 393 300	24 456 161	24 456 161	73 122 537	103 098 756	103 098 755
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 877 780	9 801 301	5 882 781	0	0	0	5 877 780	9 801 301	5 882 780	11 755 560	19 602 602	11 765 561
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 888 664	9 871 234	8 895 746	2 234 234	4 458 605	4 126 316	250 000	689 011	689 011	11 372 898	15 018 850	13 711 073
7	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	2 496 022	2 817 785	2 777 920	1 146 000	1 146 000	1 146 000	0	0	0	3 642 022	3 963 785	3 923 920
9	Béren kívüli juttatások	K1107	22 783 258	21 816 833	21 275 272	5 625 378	6 705 415	6 615 728	1 953 125	2 060 492	2 060 492	30 361 761	30 582 740	29 951 492
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 246 892	5 542 028	3 746 263	1 139 800	1 434 833	1 367 633	1 000 000	1 000 000	751 152	8 386 692	7 976 861	5 865 048
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	79 000	150 000	150 000	0	0	0	79 000	150 000	150 000	158 000	300 000	300 000
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 670 550	6 278 800	5 810 081	1 425 000	1 936 731	1 744 382	385 550	1 424 871	1 424 871	8 481 100	9 640 402	8 979 334
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	523 417 620	531 231 991	509 346 863	86 485 280	130 333 508	129 651 982	121 577 555	131 107 437	121 499 305	731 480 455	792 672 936	760 498 150
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 522 420	26 057 429	26 057 429	0	0	0	0	0	0	25 522 420	26 057 429	26 057 429
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 391 000	19 608 166	13 063 332	29 543 413	32 112 733	9 396 864	2 100 000	2 100 000	2 074 850	48 034 413	53 820 899	24 535 046
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 013 623	19 197 065	17 619 173	50 000	56 803	6 803	25 000	1 216 397	1 165 009	18 088 623	20 470 265	18 790 985
20	Külső személyi juttatások	K12	59 927 043	64 862 660	56 739 934	29 593 413	32 169 536	9 403 667	2 125 000	3 316 397	3 239 859	91 645 456	100 348 593	69 383 460
21	Személyi juttatások	K1	583 344 663	596 094 651	566 086 797	116 078 693	162 503 044	139 055 649	123 702 555	134 423 834	124 739 164	823 125 911	893 021 529	829 881 610
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 413 339	84 920 920	80 265 666	18 146 533	24 302 701	19 590 701	16 222 250	18 887 656	17 768 396	116 782 122	128 111 277	117 624 763
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 713 000	4 664 083	4 187 861	2 625 000	2 432 000	2 071 157	25 000	25 000	0	7 363 000	7 121 083	6 259 018
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 485 080	47 642 572	45 950 560	55 647 670	51 689 404	32 936 695	1 250 000	1 059 457	1 016 587	102 382 750	100 391 433	79 903 842
25	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	K31	50 198 080	52 306 655	50 138 421	58 272 670	54 121 404	35 007 852	1 275 000	1 084 457	1 016 587	109 745 750	107 512 516	86 162 860
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 455 732	8 530 200	7 370 259	523 200	595 442	526 374	1 200 000	1 100 396	1 034 801	10 178 932	10 226 038	8 931 434
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 407 500	1 617 730	1 528 706	545 000	519 796	382 155	665 500	712 588	712 588	2 618 000	2 850 114	2 623 449
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 863 232	10 147 930	8 898 965	1 068 200	1 115 238	908 529	1 865 500	1 812 984	1 747 389	12 796 932	13 076 152	11 554 883
30	Közüzemi díjak	K331	73 465 000	105 327 160	99 601 383	44 320 000	43 736 956	21 850 754	2 125 000	3 739 231	3 334 596	119 910 000	152 803 347	124 786 733
31	Vásárolt élelmezés	K332	33 743 000	33 743 000	33 464 947	7 961 000	7 961 000	7 364 743	0	0	0	41 704 000	41 704 000	40 829 690
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 703 500	12 273 701	12 071 164	0	1 615	1 615	50 000	50 000	37 189	1 753 500	12 325 316	12 109 968
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 467 846	58 836 953	44 930 451	13 386 220	13 960 639	10 315 711	5 000	5 000	0	73 859 066	72 802 592	55 246 162
34	Közvetített szolgáltatások	K335	7 500 000	14 940 545	14 940 545	0	0	0	0	0	0	7 500 000	14 940 545	14 940 545
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 076 000	19 222 697	18 445 084	150 000	149 030	60 000	1 050 000	942 765	927 000	15 276 000	20 314 492	19 432 084
36	Egyéb szolgáltatások	K337	338 805 922	364 326 367	323 492 561	45 805 837	47 198 891	3 863 287	2 540 000	2 910 108	2 910 108	387 151 759	414 435 366	330 265 956
37	Szolgáltatási kiadások	K33	529 761 268	608 670 423	546 946 135	111 623 057	113 008 131	43 456 110	5 770 000	7 647 104	7 208 893	647 154 325	729 325 658	597 611 138
38	Kiküldetések kiadásai	K341	840 000	635 502	508 459	0	0	0	595 000	385 400	385 400	1 435 000	1 020 902	893 859
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	12 547 411	11 837 211	9 547 800	0	0	0	0	0	0	12 547 411	11 837 211	9 547 800
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 387 411	12 472 713	10 056 259	0	0	0	595 000	385 400	385 400	13 982 411	12 858 113	10 441 659
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	171 385 463	183 838 206	145 940 675	42 437 209	42 764 110	29 470 308	2 500 000	2 043 646	1 983 734	216 322 672	228 645 962	177 394 717
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 282 649	32 004 202	25 750 000	13 377 070	263 504 176	254 536 000	0	0	0	34 659 719	295 508 378	280 286 000
43	Kamatkiadások	K353	7 500 000	14 949 983	14 949 983	0	0	0	0	0	0	7 500 000	14 949 983	14 949 983
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	64 379 370	198 807 577	196 860 862	250 000	55 096 233	54 669 897	100 000	47 918	11 494	64 729 370	253 951 728	251 542 253
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	264 547 482	429 599 968	383 501 520	56 064 279	361 364 519	338 676 205	2 600 000	2 091 564	1 995 228	323 211 761	793 056 051	724 172 953
47	Dologi kiadások	K3	867 757 473	1 113 197 689	999 541 300	227 028 206	529 609 292	418 048 696	12 105 500	13 021 509	12 353 497	1 106 891 179	1 655 828 490	1 429 943 493
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	10 000 000	10 000 000	7 802 438	0	0	0	10 000 000	10 000 000	7 802 438
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	10 100 000	10 100 000	7 802 438	0	0	0	10 100 000	10 100 000	7 802 438
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	463 705 352	463 705 352	463 705 352	0	0	0	0	0	0	463 705 352	463 705 352	463 705 352
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 572 000	37 487 550	37 487 550	2 004 400	24 697 530	24 697 530	0	1 925 341	1 925 341	28 576 400	64 110 421	64 110 421
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	40 685 000	75 078 334	75 078 334	0	0	0	40 685 000	75 078 334	75 078 334
69	Tartalékok	K513	493 479 977	1 318 532 372	0	0	0	0	0	0	0	493 479 977	1 318 532 372	0
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	983 757 329	1 819 725 274	501 192 902	42 689 400	99 775 864	99 775 864	0	1 925 341	1 925 341	1 026 446 729	1 921 426 479	602 894 107
71	*Működési kiadások összesen*		2 517 272 804	3 613 938 534	2 147 086 665	414 042 832	826 290 901	684 273 348	152 030 305	168 258 340	156 786 398	3 083 345 941	4 608 487 775	2 988 146 411
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 913 120	19 560 597	7 534 597	0	0	0	0	0	0	55 913 120	19 560 597	7 534 597
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 520 973	516 356 947	516 356 947	5 801 256 213	5 522 471 806	3 612 127 887	0	0	0	5 956 777 186	6 038 828 753	4 128 484 834
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 652 121	5 468 110	5 458 300	0	30 992	29 425	0	0	0	7 652 121	5 499 102	5 487 725
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 479 279	43 272 487	32 054 006	7 247 260	67 223 344	65 733 095	0	48 500	48 500	26 726 539	110 544 331	97 835 601
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	250 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	250 000 000	500 000 000	500 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 332 692	69 424 477	61 419 622	1 568 295 937	1 294 768 831	128 105 939	0	13 095	13 095	1 631 628 629	1 364 206 403	189 538 656
79	Beruházások	K6	301 898 185	654 082 618	622 823 472	7 626 799 410	7 384 494 973	4 305 996 346	0	61 595	61 595	7 928 697 595	8 038 639 186	4 928 881 413
80	Ingatlanok felújítása	K71	91 724 251	154 827 601	154 827 601	0	0	0	0	0	0	91 724 251	154 827 601	154 827 601
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 765 548	40 156 739	40 156 739	0	0	0	0	0	0	24 765 548	40 156 739	40 156 739
84	Felújítások	K7	116 489 799	194 984 340	194 984 340	0	0	0	0	0	0	116 489 799	194 984 340	194 984 340
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	68 539 246	68 539 246	0	0	0	0	68 539 246	68 539 246
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000	6 500 000	0	11 357 215	11 357 215	0	0	0	18 000 000	29 357 215	17 857 215
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	6 500 000	0	79 896 461	79 896 461	0	0	0	18 000 000	97 896 461	86 396 461
94	*Felhalmozási kiadások összesen*		436 387 984	867 066 958	824 307 812	7 626 799 410	7 464 391 434	4 385 892 807	0	61 595	61 595	8 063 187 394	8 331 519 987	5 210 262 214
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 953 660 788	4 481 005 492	2 971 394 477	8 040 842 242	8 290 682 335	5 070 166 155	152 030 305	168 319 935	156 847 993	11 146 533 335	12 940 007 762	8 198 408 625
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	19 630 064	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	19 630 064
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	19 630 064	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	19 630 064
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 723 853	307 513 556	307 513 556	0	0	0	0	0	0	17 723 853	307 513 556	307 513 556
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 353 917	327 143 620	327 143 620	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	327 143 620
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	37 353 917	327 143 620	327 143 620	0	0	0	0	0	0	37 353 917	327 143 620	327 143 620
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 991 014 705	4 808 149 112	3 298 538 097	8 040 842 242	8 290 682 335	5 070 166 155	152 030 305	168 319 935	156 847 993	11 183 887 252	13 267 151 382	8 525 552 245

3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 556 800	7 053 247	7 053 247	0	7 400 000	7 400 000	0	0	0	3 556 800	14 453 247	14 453 247
4	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	309 942	309 942	0	0	0	0	0	0	0	309 942	309 942
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 556 800	7 363 189	7 363 189	0	7 400 000	7 400 000	0	0	0	3 556 800	14 763 189	14 763 189
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 522 420	26 057 429	26 057 429	0	0	0	0	0	0	25 522 420	26 057 429	26 057 429
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 331 000	12 691 184	7 494 649	28 903 413	31 580 665	8 864 796	0	0	0	38 234 413	44 271 849	16 359 445
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 680 000	10 800 394	10 800 394	0	0	0	0	0	0	11 680 000	10 800 394	10 800 394
20	Külső személyi juttatások	K12	46 533 420	49 549 007	44 352 472	28 903 413	31 580 665	8 864 796	0	0	0	75 436 833	81 129 672	53 217 268
21	Személyi juttatások	K1	50 090 220	56 912 196	51 715 661	28 903 413	38 980 665	16 264 796	0	0	0	78 993 633	95 892 861	67 980 457
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 019 700	8 437 020	8 437 020	3 757 443	5 557 443	2 498 815	0	0	0	11 777 143	13 994 463	10 935 835
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800 000	1 348 515	1 314 642	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 348 515	1 314 642
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 390 000	5 004 459	4 852 344	0	2 392 000	2 392 000	0	0	0	5 390 000	7 396 459	7 244 344
25	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	K31	7 190 000	6 352 974	6 166 986	0	2 392 000	2 392 000	0	0	0	7 190 000	8 744 974	8 558 986
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 800 000	4 166 628	3 977 076	0	0	0	0	0	0	3 800 000	4 166 628	3 977 076
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	228 649	224 909	0	0	0	0	0	0	180 000	228 649	224 909
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 980 000	4 395 277	4 201 985	0	0	0	0	0	0	3 980 000	4 395 277	4 201 985
30	Közüzemi díjak	K331	55 600 000	75 388 181	70 512 471	0	0	0	0	0	0	55 600 000	75 388 181	70 512 471
31	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	900 000	11 430 000	11 263 117	0	0	0	0	0	0	900 000	11 430 000	11 263 117
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	44 250 000	42 169 195	34 903 925	0	0	0	0	0	0	44 250 000	42 169 195	34 903 925
34	Közvetített szolgáltatások	K335	7 500 000	14 940 545	14 940 545	0	0	0	0	0	0	7 500 000	14 940 545	14 940 545
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000	18 036 956	17 328 084	0	0	0	0	0	0	12 800 000	18 036 956	17 328 084
36	Egyéb szolgáltatások	K337	268 261 163	294 488 371	270 897 372	43 088 837	43 829 077	850 240	0	0	0	311 350 000	338 317 448	271 747 612
37	Szolgáltatási kiadások	K33	389 311 163	456 453 248	419 845 514	43 088 837	43 829 077	850 240	0	0	0	432 400 000	500 282 325	420 695 754
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000	9 289 800	9 289 800	0	0	0	0	0	0	10 000 000	9 289 800	9 289 800
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000 000	9 289 800	9 289 800	0	0	0	0	0	0	10 000 000	9 289 800	9 289 800
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	120 206 014	132 538 113	108 268 681	11 633 986	14 784 978	12 824 008	0	0	0	131 840 000	147 323 091	121 092 689
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 630 000	22 302 000	17 320 000	0	250 127 106	247 971 000	0	0	0	11 630 000	272 429 106	265 291 000
43	Kamatkiadások	K353	7 500 000	14 948 999	14 948 999	0	0	0	0	0	0	7 500 000	14 948 999	14 948 999
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	62 100 000	196 821 876	195 049 345	0	54 762 200	54 336 490	0	0	0	62 100 000	251 584 076	249 385 835
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	201 436 014	366 610 988	335 587 025	11 633 986	319 674 284	315 131 498	0	0	0	213 070 000	686 285 272	650 718 523
47	Dologi kiadások	K3	611 917 177	843 102 287	775 091 310	54 722 823	365 895 361	318 373 738	0	0	0	666 640 000	1 208 997 648	1 093 465 048
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	10 000 000	10 000 000	7 802 438	0	0	0	10 000 000	10 000 000	7 802 438
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	10 100 000	10 100 000	7 802 438	0	0	0	10 100 000	10 100 000	7 802 438
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	463 705 352	463 705 352	463 705 352	0	0	0	0	0	0	463 705 352	463 705 352	463 705 352
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 572 000	35 398 822	35 398 822	2 004 400	24 697 530	24 697 530	0	0	0	28 576 400	60 096 352	60 096 352
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	40 685 000	75 078 334	75 078 334	0	0	0	40 685 000	75 078 334	75 078 334
69	Tartalékok	K513	493 479 977	1 318 532 372	0	0	0	0	0	0	0	493 479 977	1 318 532 372	0
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	983 757 329	1 817 636 546	499 104 174	42 689 400	99 775 864	99 775 864	0	0	0	1 026 446 729	1 917 412 410	598 880 038
71	*Működési kiadások összesen*		1 653 784 426	2 726 088 049	1 334 348 165	140 173 079	520 309 333	444 715 651	0	0	0	1 793 957 505	3 246 397 382	1 779 063 816
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 476 000	19 395 528	7 369 528	0	0	0	0	0	0	55 476 000	19 395 528	7 369 528
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 520 973	516 356 947	516 356 947	5 801 256 213	5 522 471 806	3 612 127 887	0	0	0	5 956 777 186	6 038 828 753	4 128 484 834
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	2 472 298	2 472 298	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 472 298	2 472 298
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 709 212	27 339 958	16 979 492	2 722 457	59 218 410	58 055 846	0	0	0	14 431 669	86 558 368	75 035 338
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	250 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	250 000 000	500 000 000	500 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 532 325	63 193 515	57 149 170	1 567 074 240	1 292 599 553	126 025 136	0	0	0	1 625 606 565	1 355 793 068	183 174 306
79	Beruházások	K6	287 238 510	628 758 246	600 327 435	7 621 052 910	7 374 289 769	4 296 208 869	0	0	0	7 908 291 420	8 003 048 015	4 896 536 304
80	Ingatlanok felújítása	K71	91 724 251	154 827 601	154 827 601	0	0	0	0	0	0	91 724 251	154 827 601	154 827 601
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 765 548	40 156 739	40 156 739	0	0	0	0	0	0	24 765 548	40 156 739	40 156 739
84	Felújítások	K7	116 489 799	194 984 340	194 984 340	0	0	0	0	0	0	116 489 799	194 984 340	194 984 340
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	68 539 246	68 539 246	0	0	0	0	68 539 246	68 539 246
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000	6 500 000	0	11 357 215	11 357 215	0	0	0	18 000 000	29 357 215	17 857 215
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000	6 500 000	0	79 896 461	79 896 461	0	0	0	18 000 000	97 896 461	86 396 461
94	*Felhalmozási kiadások összesen*		421 728 309	841 742 586	801 811 775	7 621 052 910	7 454 186 230	4 376 105 330	0	0	0	8 042 781 219	8 295 928 816	5 177 917 105
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 075 512 735	3 567 830 635	2 136 159 940	7 761 225 989	7 974 495 563	4 820 820 981	0	0	0	9 836 738 724	11 542 326 198	6 956 980 921
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	19 630 064	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	19 630 064
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	19 630 064	19 630 064	19 630 064	0	0	0	0	0	0	19 630 064	19 630 064	19 630 064
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 723 853	307 513 556	307 513 556	0	0	0	0	0	0	17 723 853	307 513 556	307 513 556
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 159 602 196	1 203 343 169	1 076 379 354	0	0	0	0	0	0	1 159 602 196	1 203 343 169	1 076 379 354
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 196 956 113	1 530 486 789	1 403 522 974	0	0	0	0	0	0	1 196 956 113	1 530 486 789	1 403 522 974
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	1 196 956 113	1 530 486 789	1 403 522 974	0	0	0	0	0	0	1 196 956 113	1 530 486 789	1 403 522 974
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 272 468 848	5 098 317 424	3 539 682 914	7 761 225 989	7 974 495 563	4 820 820 981	0	0	0	11 033 694 837	13 072 812 987	8 360 503 895

4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 398 000	37 512 528	37 512 528	47 070 000	54 800 299	54 800 299	0	0	0	80 468 000	92 312 827	92 312 827
4	Normatív jutalmak	K1102	2 830 000	4 392 000	4 392 000	3 823 000	6 772 000	6 772 000	0	0	0	6 653 000	11 164 000	11 164 000
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	793 590	793 590	0	0	0	0	793 590	793 590
7	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	0	0	0	2 220 000	2 220 000	2 220 000
9	Béren kívüli juttatások	K1107	2 461 000	2 467 645	2 467 645	3 516 000	3 515 600	3 515 600	0	0	0	5 977 000	5 983 245	5 983 245
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	101 000	101 094	101 094	823 000	807 150	807 150	0	0	0	924 000	908 244	908 244
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	538 269	538 269	1 200 000	1 387 637	1 387 637	0	0	0	1 920 000	1 925 906	1 925 906
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 584 000	46 085 536	46 085 536	57 578 000	69 222 276	69 222 276	0	0	0	98 162 000	115 307 812	115 307 812
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0	640 000	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	6 803	6 803	0	0	0	0	6 803	6 803
20	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	6 803	6 803	0	0	0	640 000	6 803	6 803
21	Személyi juttatások	K1	40 584 000	46 085 536	46 085 536	58 218 000	69 229 079	69 229 079	0	0	0	98 802 000	115 314 615	115 314 615
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 962 000	6 866 245	6 386 123	8 488 000	9 569 741	9 549 454	0	0	0	14 450 000	16 435 986	15 935 577
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	111 000	47 760	2 375 000	2 179 428	2 068 585	0	0	0	2 486 000	2 290 428	2 116 345
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 517 000	1 503 832	644 584	6 353 000	6 166 548	6 028 394	0	0	0	7 870 000	7 670 380	6 672 978
25	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	K31	1 628 000	1 614 832	692 344	8 728 000	8 345 976	8 096 979	0	0	0	10 356 000	9 960 808	8 789 323
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	36 542	36 542	300 000	339 115	339 115	0	0	0	320 000	375 657	375 657
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 000	63 622	45 221	425 000	399 796	298 574	0	0	0	498 000	463 418	343 795
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	100 164	81 763	725 000	738 911	637 689	0	0	0	818 000	839 075	719 452
30	Közüzemi díjak	K331	550 000	885 460	885 460	5 095 000	4 792 550	3 856 883	0	0	0	5 645 000	5 678 010	4 742 343
31	Vásárolt élelmezés	K332	33 743 000	33 743 000	33 464 947	7 961 000	7 961 000	7 364 743	0	0	0	41 704 000	41 704 000	40 829 690
32	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	1 615	1 615	0	0	0	0	1 615	1 615
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 105 000	1 025 504	28 386	800 000	1 092 180	906 419	0	0	0	1 905 000	2 117 684	934 805
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	12 976	0	150 000	149 030	60 000	0	0	0	176 000	162 006	60 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	330 000	373 392	351 278	2 000 000	1 985 444	1 628 677	0	0	0	2 330 000	2 358 836	1 979 955
37	Szolgáltatási kiadások	K33	35 754 000	36 040 332	34 730 071	16 006 000	15 981 819	13 818 337	0	0	0	51 760 000	52 022 151	48 548 408
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 113 000	10 083 359	9 481 784	6 409 000	5 237 225	5 136 179	0	0	0	16 522 000	15 320 584	14 617 963
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 749 000	4 693 712	4 227 000	0	0	0	0	0	0	4 749 000	4 693 712	4 227 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	293 276	194 721	0	75 672	75 046	0	0	0	300 000	368 948	269 767
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 162 000	15 070 347	13 903 505	6 409 000	5 312 897	5 211 225	0	0	0	21 571 000	20 383 244	19 114 730
47	Dologi kiadások	K3	52 637 000	52 825 675	49 407 683	31 868 000	30 379 603	27 764 230	0	0	0	84 505 000	83 205 278	77 171 913
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	*Működési kiadások összesen*		99 183 000	105 777 456	101 879 342	98 574 000	109 178 423	106 542 763	0	0	0	197 757 000	214 955 879	208 422 105
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	30 992	29 425	0	0	0	0	30 992	29 425
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	79 496	79 496	0	330 525	330 525	0	0	0	0	410 021	410 021
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	21 464	21 464	0	97 187	97 187	0	0	0	0	118 651	118 651
79	Beruházások	K6	0	100 960	100 960	0	458 704	457 137	0	0	0	0	559 664	558 097
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	100 960	100 960	0	458 704	457 137	0	0	0	0	559 664	558 097
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	99 183 000	105 878 416	101 980 302	98 574 000	109 637 127	106 999 900	0	0	0	197 757 000	215 515 543	208 980 202
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 183 000	105 878 416	101 980 302	98 574 000	109 637 127	106 999 900	0	0	0	197 757 000	215 515 543	208 980 202

5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	245 858 910	219 402 676	213 703 822	0	14 967 589	14 967 589	0	0	0	245 858 910	234 370 265	228 671 411
4	Normatív jutalmak	K1102	19 798 270	30 144 835	30 144 835	0	2 438 448	2 438 448	0	0	0	19 798 270	32 583 283	32 583 283
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 032 800	2 511 962	2 045 607				0	0	0	3 032 800	2 511 962	2 045 607
7	Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	978 000	1 299 763	1 299 763				0	0	0	978 000	1 299 763	1 299 763
9	Béren kívüli juttatások	K1107	14 501 940	13 421 503	13 231 535	0	1 080 437	1 001 334	0	0	0	14 501 940	14 501 940	14 232 869
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0	0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 477 320	1 772 362	1 648 534	0	310 883	310 883	0	0	0	2 477 320	2 083 245	1 959 417
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 105 000	3 624 841	3 409 525	0	324 094	324 094	0	0	0	5 105 000	3 948 935	3 733 619
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	291 752 240	272 177 942	265 483 621	0	19 121 451	19 042 348	0	0	0	291 752 240	291 299 393	284 525 969
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0				0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	1 176 982	1 006 982	0	532 068	532 068	0	0	0	1 320 000	1 709 050	1 539 050
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	601 627	492 108				0	0	0	600 000	601 627	492 108
20	Külső személyi juttatások	K12	1 920 000	1 778 609	1 499 090	0	532 068	532 068	0	0	0	1 920 000	2 310 677	2 031 158
21	Személyi juttatások	K1	293 672 240	273 956 551	266 982 711	0	19 653 519	19 574 416	0	0	0	293 672 240	293 610 070	286 557 127
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 167 000	37 441 618	36 639 869	0	2 834 865	2 834 865	0	0	0	40 167 000	40 276 483	39 474 734
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 277 000	1 272 997	1 088 806	0	2 572	2 572	0	0	0	1 277 000	1 275 569	1 091 378
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 717 450	37 464 195	36 966 015	46 544 670	39 080 856	20 542 135	0	0	0	81 262 120	76 545 051	57 508 150
25	Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	K31	35 994 450	38 737 192	38 054 821	46 544 670	39 083 428	20 544 707	0	0	0	82 539 120	77 820 620	58 599 528
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	614 000	440 618	473 745	0	33 127	0	0	0	0	614 000	473 745	473 745
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	90 329	90 329				0	0	0	95 000	90 329	90 329
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	709 000	530 947	564 074	0	33 127	0	0	0	0	709 000	564 074	564 074
30	Közüzemi díjak	K331	10 140 000	12 494 899	12 049 468	0	4 388 795	4 388 795	0	0	0	10 140 000	16 883 694	16 438 263
31	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0				0	0	0	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	70 201	70 201				0	0	0	30 000	70 201	70 201
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 606 740	5 136 148	4 769 769	0	282 239	282 239	0	0	0	4 606 740	5 418 387	5 052 008
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0				0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	230 000	190 000				0	0	0	200 000	230 000	190 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 887 000	3 956 508	3 056 882	0	289 804	289 804	0	0	0	4 887 000	4 246 312	3 346 686
37	Szolgáltatási kiadások	K33	19 863 740	21 887 756	20 136 320	0	4 960 838	4 960 838	0	0	0	19 863 740	26 848 594	25 097 158
38	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	125 000	70 608				0	0	0	125 000	125 000	70 608
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0				0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000	125 000	70 608	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	70 608
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 040 250	13 151 895	12 645 035	9 308 940	9 334 199	5 121 052	0	0	0	22 349 190	22 486 094	17 766 087
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 728 490	3 728 490	3 384 000	12 567 070	12 567 070	6 520 000	0	0	0	16 295 560	16 295 560	9 904 000
43	Kamatkiadások	K353	0	984	984				0	0	0	0	984	984
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0				0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	315 138	313 938				0	0	0	650 000	315 138	313 938
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 418 740	17 196 507	16 343 957	21 876 010	21 901 269	11 641 052	0	0	0	39 294 750	39 097 776	27 985 009
47	Dologi kiadások	K3	74 110 930	78 477 402	75 169 780	68 420 680	65 978 662	37 146 597	0	0	0	142 531 610	144 456 064	112 316 377
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	*Működési kiadások összesen*		407 950 170	389 875 571	378 792 360	68 420 680	88 467 046	59 555 878	0	0	0	476 370 850	478 342 617	438 348 238
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	437 120	165 069	165 069	0	0	0	0	0	0	437 120	165 069	165 069
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 337 160	1 667 011	1 667 011	0	0	0	0	0	0	1 337 160	1 667 011	1 667 011
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 420 830	6 096 132	5 238 117	0	0	0	0	0	0	4 420 830	6 096 132	5 238 117
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 673 000	2 127 465	1 899 910	0	0	0	0	0	0	1 673 000	2 127 465	1 899 910
79	Beruházások	K6	7 868 110	10 055 677	8 970 107	0	0	0	0	0	0	7 868 110	10 055 677	8 970 107
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	*Felhalmozási kiadások összesen*		7 868 110	10 055 677	8 970 107	0	0	0	0	0	0	7 868 110	10 055 677	8 970 107
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	415 818 280	399 931 248	387 762 467	68 420 680	88 467 046	59 555 878	0	0	0	484 238 960	488 398 294	447 318 345
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		415 818 280	399 931 248	387 762 467	68 420 680	88 467 046	59 555 878	0	0	0	484 238 960	488 398 294	447 318 345

6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 836 996	52 928 486	49 922 894	22 201 579	25 372 912	25 372 912	0	0	0	71 038 575	78 301 398	75 295 806
4	Normatív jutalmak	K1102	4 064 378	7 538 476	7 538 476	1 820 289	2 900 676	2 900 675	0	0	0	5 884 667	10 439 152	10 439 151
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 605 864	6 670 261	6 161 128	2 234 234	3 665 015	3 332 726	0	0	0	7 840 098	10 335 276	9 493 854
7	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	444 022	444 022	404 157	0	0	0	0	0	0	444 022	444 022	404 157
9	Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 193	3 867 193	3 515 600	2 109 378	2 109 378	2 098 794	0	0	0	5 976 571	5 976 571	5 614 394
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 668 572	2 668 572	1 245 483	316 800	316 800	249 600	0	0	0	2 985 372	2 985 372	1 495 083
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000	380 877	127 474	225 000	225 000	32 651	0	0	0	685 000	605 877	160 125
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 947 025	74 497 887	68 915 212	28 907 280	34 589 781	33 987 358	0	0	0	94 854 305	109 087 668	102 902 570
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 640 000	3 640 000	2 486 851	0	0	0	0	0	0	3 640 000	3 640 000	2 486 851
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 708 623	6 578 645	5 161 661	50 000	50 000	0	0	0	0	5 758 623	6 628 645	5 161 661
20	Külső személyi juttatások	K12	9 348 623	10 218 645	7 648 512	50 000	50 000	0	0	0	0	9 398 623	10 268 645	7 648 512
21	Személyi juttatások	K1	75 295 648	84 716 532	76 563 724	28 957 280	34 639 781	33 987 358	0	0	0	104 252 928	119 356 313	110 551 082
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 042 389	13 288 382	11 034 258	5 901 090	6 340 652	4 707 567	0	0	0	17 943 479	19 629 034	15 741 825
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	1 906 571	1 736 653	250 000	250 000	0	0	0	0	1 750 000	2 156 571	1 736 653
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610 630	2 610 630	2 471 030	2 750 000	4 050 000	3 974 166	0	0	0	5 360 630	6 660 630	6 445 196
25	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	K31	4 110 630	4 517 201	4 207 683	3 000 000	4 300 000	3 974 166	0	0	0	7 110 630	8 817 201	8 181 849
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 821 732	2 786 016	1 848 096	223 200	223 200	187 259	0	0	0	3 044 932	3 009 216	2 035 355
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	394 000	522 541	455 658	120 000	120 000	83 581	0	0	0	514 000	642 541	539 239
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 215 732	3 308 557	2 303 754	343 200	343 200	270 840	0	0	0	3 558 932	3 651 757	2 574 594
30	Közüzemi díjak	K331	5 050 000	12 819 389	12 819 389	39 225 000	34 555 611	13 605 076	0	0	0	44 275 000	47 375 000	26 424 465
31	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	723 500	723 500	700 657	0	0	0	0	0	0	723 500	723 500	700 657
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 501 106	10 501 106	5 228 371	12 586 220	12 586 220	9 127 053	0	0	0	23 087 326	23 087 326	14 355 424
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	K337	62 787 759	62 597 989	46 276 922	717 000	1 094 566	1 094 566	0	0	0	63 504 759	63 692 555	47 371 488
37	Szolgáltatási kiadások	K33	79 062 365	86 641 984	65 025 339	52 528 220	48 236 397	23 826 695	0	0	0	131 590 585	134 878 381	88 852 034
38	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	125 102	52 451	0	0	0	0	0	0	120 000	125 102	52 451
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 547 411	2 547 411	258 000	0	0	0	0	0	0	2 547 411	2 547 411	258 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 667 411	2 672 513	310 451	0	0	0	0	0	0	2 667 411	2 672 513	310 451
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 526 199	26 021 194	13 561 442	15 085 283	13 407 708	6 389 069	0	0	0	40 611 482	39 428 902	19 950 511
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 159	1 280 000	819 000	810 000	810 000	45 000	0	0	0	1 985 159	2 090 000	864 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 229 370	1 329 370	1 291 364	250 000	258 361	258 361	0	0	0	1 479 370	1 587 731	1 549 725
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 930 728	28 630 564	15 671 806	16 145 283	14 476 069	6 692 430	0	0	0	44 076 011	43 106 633	22 364 236
47	Dologi kiadások	K3	116 986 866	125 770 819	87 519 033	72 016 703	67 355 666	34 764 131	0	0	0	189 003 569	193 126 485	122 283 164
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	163 386	163 386	0	0	0	0	0	0	0	163 386	163 386
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	163 386	163 386	0	0	0	0	0	0	0	163 386	163 386
71	*Működési kiadások összesen*		204 324 903	223 939 119	175 280 401	106 875 073	108 336 099	73 459 056	0	0	0	311 199 976	332 275 218	248 739 457
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314 961	1 328 801	1 318 991	0	0	0	0	0	0	314 961	1 328 801	1 318 991
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 349 237	9 708 401	9 708 401	4 524 803	7 674 409	7 346 724	0	0	0	7 874 040	17 382 810	17 055 125
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 127 367	4 068 938	2 335 983	1 221 697	2 072 091	1 983 616	0	0	0	4 349 064	6 141 029	4 319 599
79	Beruházások	K6	6 791 565	15 106 140	13 363 375	5 746 500	9 746 500	9 330 340	0	0	0	12 538 065	24 852 640	22 693 715
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	*Felhalmozási kiadások összesen*		6 791 565	15 106 140	13 363 375	5 746 500	9 746 500	9 330 340	0	0	0	12 538 065	24 852 640	22 693 715
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	211 116 468	239 045 259	188 643 776	112 621 573	118 082 599	82 789 396	0	0	0	323 738 041	357 127 858	271 433 172
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 116 468	239 045 259	188 643 776	112 621 573	118 082 599	82 789 396	0	0	0	323 738 041	357 127 858	271 433 172

7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 638 800	91 525 602	86 084 838	0	0	0	91 638 800	91 525 601	86 084 838	183 277 600	183 051 203	172 169 676
4	Normatív jutalmak	K1102	20 393 300	24 456 160	24 456 160	0	0	0	20 393 300	24 456 161	24 456 161	40 786 600	48 912 321	48 912 321
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 877 780	9 801 301	5 882 781	0	0	0	5 877 780	9 801 301	5 882 780	11 755 560	19 602 602	11 765 561
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000	689 011	689 011	0	0	0	250 000	689 011	689 011	500 000	1 378 022	1 378 022
7	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Béren kívüli juttatások	K1107	1 953 125	2 060 492	2 060 492	0	0	0	1 953 125	2 060 492	2 060 492	3 906 250	4 120 984	4 120 984
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	751 152	0	0	0	1 000 000	1 000 000	751 152	2 000 000	2 000 000	1 502 304
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	79 000	150 000	150 000	0	0	0	79 000	150 000	150 000	158 000	300 000	300 000
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	385 550	1 424 871	1 424 871	0	0	0	385 550	1 424 871	1 424 871	771 100	2 849 742	2 849 742
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 577 555	131 107 437	121 499 305	0	0	0	121 577 555	131 107 437	121 499 305	243 155 110	262 214 874	242 998 610
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 100 000	2 100 000	2 074 850	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 074 850	4 200 000	4 200 000	4 149 700
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	1 216 399	1 165 010	0	0	0	25 000	1 216 397	1 165 009	50 000	2 432 796	2 330 019
20	Külső személyi juttatások	K12	2 125 000	3 316 399	3 239 860	0	0	0	2 125 000	3 316 397	3 239 859	4 250 000	6 632 796	6 479 719
21	Személyi juttatások	K1	123 702 555	134 423 836	124 739 165	0	0	0	123 702 555	134 423 834	124 739 164	247 405 110	268 847 670	249 478 329
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 222 250	18 887 655	17 768 396	0	0	0	16 222 250	18 887 656	17 768 396	32 444 500	37 775 311	35 536 792
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	50 000	50 000	0
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	1 059 456	1 016 587	0	0	0	1 250 000	1 059 457	1 016 587	2 500 000	2 118 913	2 033 174
25	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	K31	1 275 000	1 084 456	1 016 587	0	0	0	1 275 000	1 084 457	1 016 587	2 550 000	2 168 913	2 033 174
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 100 396	1 034 800	0	0	0	1 200 000	1 100 396	1 034 801	2 400 000	2 200 792	2 069 601
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	665 500	712 589	712 589	0	0	0	665 500	712 588	712 588	1 331 000	1 425 177	1 425 177
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 865 500	1 812 985	1 747 389	0	0	0	1 865 500	1 812 984	1 747 389	3 731 000	3 625 969	3 494 778
30	Közüzemi díjak	K331	2 125 000	3 739 231	3 334 595	0	0	0	2 125 000	3 739 231	3 334 596	4 250 000	7 478 462	6 669 191
31	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	37 189	0	0	0	50 000	50 000	37 189	100 000	100 000	74 378
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 000	942 765	927 000	0	0	0	1 050 000	942 765	927 000	2 100 000	1 885 530	1 854 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	2 910 107	2 910 107	0	0	0	2 540 000	2 910 108	2 910 108	5 080 000	5 820 215	5 820 215
37	Szolgáltatási kiadások	K33	5 770 000	7 647 103	7 208 891	0	0	0	5 770 000	7 647 104	7 208 893	11 540 000	15 294 207	14 417 784
38	Kiküldetések kiadásai	K341	595 000	385 400	385 400	0	0	0	595 000	385 400	385 400	1 190 000	770 800	770 800
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	595 000	385 400	385 400	0	0	0	595 000	385 400	385 400	1 190 000	770 800	770 800
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	2 043 645	1 983 733	0	0	0	2 500 000	2 043 646	1 983 734	5 000 000	4 087 291	3 967 467
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	47 917	11 494	0	0	0	100 000	47 918	11 494	200 000	95 835	22 988
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 600 000	2 091 562	1 995 227	0	0	0	2 600 000	2 091 564	1 995 228	5 200 000	4 183 126	3 990 455
47	Dologi kiadások	K3	12 105 500	13 021 506	12 353 494	0	0	0	12 105 500	13 021 509	12 353 497	24 211 000	26 043 015	24 706 991
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 925 342	1 925 342	0	0	0	0	1 925 341	1 925 341	0	3 850 683	3 850 683
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 925 342	1 925 342	0	0	0	0	1 925 341	1 925 341	0	3 850 683	3 850 683
71	*Működési kiadások összesen*		152 030 305	168 258 339	156 786 397	0	0	0	152 030 305	168 258 340	156 786 398	304 060 610	336 516 679	313 572 795
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	48 500	48 500	0	0	0	0	48 500	48 500	0	97 000	97 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	13 095	13 095	0	0	0	0	13 095	13 095	0	26 190	26 190
79	Beruházások	K6	0	61 595	61 595	0	0	0	0	61 595	61 595	0	123 190	123 190
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	61 595	61 595	0	0	0	0	61 595	61 595	0	123 190	123 190
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	152 030 305	168 319 934	156 847 992	0	0	0	152 030 305	168 319 935	156 847 993	304 060 610	336 639 869	313 695 985
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		152 030 305	168 319 934	156 847 992	0	0	0	152 030 305	168 319 935	156 847 993	304 060 610	336 639 869	313 695 985

8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi költségvetési bevételeinek alakulása (Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	163 069 151	163 069 151	163 069 151	0	0	0	0	0	0	163 069 151	163 069 151	163 069 151
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 022 594	181 919 170	181 919 170	0	0	0	0	0	0	182 022 594	181 919 170	181 919 170
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	158 282 014	201 265 508	201 265 508	0	0	0	0	0	0	158 282 014	201 265 508	201 265 508
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 935 818	18 934 329	18 934 329	0	0	0	0	0	0	7 935 818	18 934 329	18 934 329
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 773 680	2 773 680	0	0	0	0	0	0	0	2 773 680	2 773 680
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai-elszámolásból származó bevétel	B116	0	2 082 195	2 082 195	0	0	0	0	0	0	0	2 082 195	2 082 195
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	511 309 577	570 044 033	570 044 033	0	0	0	0	0	0	511 309 577	570 044 033	570 044 033
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	800 000	29 709 309	29 709 309	0	194 945 000	194 945 000	0	13 525 626	13 525 626	800 000	238 179 935	238 179 935
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	512 109 577	599 753 342	599 753 342	0	194 945 000	194 945 000	0	13 525 626	13 525 626	512 109 577	808 223 968	808 223 968
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	60 000 000	89 866 036	89 866 036	0	0	0	0	0	0	60 000 000	89 866 036	89 866 036
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000 000	2 352 888 256	2 352 888 256	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000	2 352 888 256	2 352 888 256
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000 000	360 082 454	360 082 454	0	0	0	0	0	0	300 000 000	360 082 454	360 082 454
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000 000	2 712 970 710	2 712 970 710	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	2 712 970 710	2 712 970 710
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 904 909	3 904 909	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 904 909	3 904 909
29	Közhatalmi bevételek	B3	1 661 000 000	2 806 741 655	2 806 741 655	0	0	0	0	0	0	1 661 000 000	2 806 741 655	2 806 741 655
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	120 350	120 350	0	0	0	0	0	0	0	120 350	120 350
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 883 186	43 088 687	43 286 687	51 684 660	55 677 923	51 237 840	75 000	133 049	133 049	89 642 846	98 899 659	94 657 576
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 500 000	12 264 158	12 264 158	0	0	0	0	0	0	7 500 000	12 264 158	12 264 158
33	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000 000	19 000 000	4 716 113	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	4 716 113
34	Ellátási díjak	B405	34 277 380	35 842 855	34 084 674	16 141 000	16 141 000	14 985 827	0	0	0	50 418 380	51 983 855	49 070 501
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 632 758	77 205 210	76 069 698	13 954 860	17 196 484	15 234 461	0	0	0	35 587 618	94 401 694	91 304 159
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	22 000	22 000	0	38 298 000	38 298 000	0	0	0	0	38 320 000	38 320 000
37	Kamatbevételek	B408	0	1 157 271	1 157 271	0	99 113 476	99 113 476	0	2	2	0	100 270 749	100 270 749
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	602 658	602 658	0	0	0	0	0	0	0	602 658	602 658
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	62 315 830	62 315 830	0	4 187 497	4 187 497	0	817 300	817 300	0	67 320 627	67 320 627
40	Működési bevételek	B4	120 293 324	251 619 019	234 639 439	81 780 520	230 614 380	223 057 101	75 000	950 351	950 351	202 148 844	483 183 750	458 646 891
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	53 000	53 000	0	3 174 000	3 174 000	0	0	0	0	3 227 000	3 227 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	53 000	53 000	50 000 000	53 174 000	53 174 000	0	0	0	50 000 000	53 227 000	53 227 000
45	*Működési bevételek összesen*		2 293 402 901	3 658 167 016	3 641 187 436	131 780 520	478 733 380	471 176 101	75 000	14 475 977	14 475 977	2 425 258 421	4 151 376 373	4 126 839 514
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	1 004 100	1 004 100	5 379 409 927	5 185 163 877	5 027 327 356	0	0	0	5 379 409 927	5 186 167 977	5 028 331 456
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 004 100	1 004 100	5 379 409 927	5 185 163 877	5 027 327 356	0	0	0	5 379 409 927	5 186 167 977	5 028 331 456
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	260 582 677	260 582 677	0	0	0	0	260 582 677	260 582 677
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	15 748	15 748
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 748	15 748	0	260 582 677	260 582 677	0	0	0	0	260 598 425	260 598 425
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	1 019 848	1 019 848	5 379 409 927	5 445 746 554	5 287 910 033	0	0	0	5 379 409 927	5 446 766 402	5 288 929 881
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 293 402 901	3 659 186 864	3 642 207 284	5 511 190 447	5 924 479 934	5 759 086 134	75 000	14 475 977	14 475 977	7 804 668 348	9 598 142 775	9 415 769 395
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-223 869 903	44 228 482	1 494 100 771	-422 435 391	-867 866 854	-657 812 898	-151 955 305	-153 782 363	-142 310 421	-798 260 599	-977 420 735	693 977 452
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-436 387 984	-866 047 110	-823 287 964	-9 868 442 393	-9 472 831 110	-3 474 088 104	0	-61 595	-61 595	-10 304 830 377	-10 338 939 815	-4 297 437 663
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 554 564	18 554 564	18 554 564	0	0	0	405 181	405 181	405 181	18 959 745	18 959 745	18 959 745
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 028 443 097	1 220 322 726	1 220 322 726	1 081 816 062	889 936 433	889 936 433	0	0	0	2 110 259 159	2 110 259 159	2 110 259 159
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	1 046 997 661	1 238 877 290	1 238 877 290	1 081 816 062	889 936 433	889 936 433	405 181	405 181	405 181	2 129 218 904	2 129 218 904	2 129 218 904
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	289 789 703	308 637 169	0	0	0	0	0	0	0	289 789 703	308 637 169
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	250 000 000	0	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	250 000 000
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 046 997 661	1 528 666 993	1 547 514 459	2 331 816 062	2 139 936 433	1 139 936 433	405 181	405 181	405 181	3 379 218 904	3 669 008 607	2 687 856 073
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	1 046 997 661	1 528 666 993	1 547 514 459	2 331 816 062	2 139 936 433	1 139 936 433	405 181	405 181	405 181	3 379 218 904	3 669 008 607	2 687 856 073
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 340 400 562	4 898 064 154	4 881 084 574	6 593 006 509	6 814 416 367	6 649 022 567	480 181	14 881 158	14 881 158	11 183 887 252	13 267 151 382	12 103 625 468

9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	163 069 151	163 069 151	163 069 151	0	0	0	0	0	0	163 069 151	163 069 151	163 069 151
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 022 594	181 919 170	181 919 170	0	0	0	0	0	0	182 022 594	181 919 170	181 919 170
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	158 282 014	201 265 508	201 265 508	0	0	0	0	0	0	158 282 014	201 265 508	201 265 508
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 935 818	18 934 329	18 934 329	0	0	0	0	0	0	7 935 818	18 934 329	18 934 329
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 773 680	2 773 680	0	0	0	0	0	0	0	2 773 680	2 773 680
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai-elszámolásból származó bevétel	B116	0	2 082 195	2 082 195	0	0	0	0	0	0	0	2 082 195	2 082 195
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	511 309 577	570 044 033	570 044 033	0	0	0	0	0	0	511 309 577	570 044 033	570 044 033
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	800 000	13 359 873	13 359 873	0	194 945 000	194 945 000	0	0	0	800 000	208 304 873	208 304 873
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	512 109 577	583 403 906	583 403 906	0	194 945 000	194 945 000	0	0	0	512 109 577	778 348 906	778 348 906
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	60 000 000	89 866 036	89 866 036	0	0	0	0	0	0	60 000 000	89 866 036	89 866 036
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000 000	2 352 888 256	2 352 888 256	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000	2 352 888 256	2 352 888 256
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000 000	360 082 454	360 082 454	0	0	0	0	0	0	300 000 000	360 082 454	360 082 454
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000 000	2 712 970 710	2 712 970 710	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	2 712 970 710	2 712 970 710
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 904 909	3 904 909	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 904 909	3 904 909
29	Közhatalmi bevételek	B3	1 661 000 000	2 806 741 655	2 806 741 655	0	0	0	0	0	0	1 661 000 000	2 806 741 655	2 806 741 655
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	28 342	28 342	0	0	0	0	0	0	0	28 342	28 342
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 455 746	36 538 352	36 736 352	0	0	0	0	0	0	33 455 746	36 538 352	36 736 352
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 500 000	12 264 158	12 264 158	0	0	0	0	0	0	7 500 000	12 264 158	12 264 158
33	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000 000	19 000 000	4 716 113	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	4 716 113
34	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 343 279	66 439 449	66 241 449	0	3 240 000	3 240 000	0	0	0	11 343 279	69 679 449	69 481 449
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	38 262 000	38 262 000	0	0	0	0	38 262 000	38 262 000
37	Kamatbevételek	B408	0	1 157 259	1 157 259	0	99 113 471	99 113 471	0	0	0	0	100 270 730	100 270 730
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	602 658	602 658	0	0	0	0	0	0	0	602 658	602 658
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	61 354 967	61 354 967		78 105	78 105	0	0	0	0	61 433 072	61 433 072
40	Működési bevételek	B4	71 299 025	197 385 185	183 101 298	0	140 693 576	140 693 576	0	0	0	71 299 025	338 078 761	323 794 874
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	53 000	53 000	0	3 174 000	3 174 000	0	0	0	0	3 227 000	3 227 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	53 000	53 000	50 000 000	53 174 000	53 174 000	0	0	0	50 000 000	53 227 000	53 227 000
45	*Működési bevételek összesen*		2 244 408 602	3 587 583 746	3 573 299 859	50 000 000	388 812 576	388 812 576	0	0	0	2 294 408 602	3 976 396 322	3 962 112 435
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	1 004 100	1 004 100	5 379 409 927	5 185 163 877	5 027 327 356	0	0	0	5 379 409 927	5 186 167 977	5 028 331 456
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 004 100	1 004 100	5 379 409 927	5 185 163 877	5 027 327 356	0	0	0	5 379 409 927	5 186 167 977	5 028 331 456
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	260 582 677	260 582 677	0	0	0	0	260 582 677	260 582 677
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	260 582 677	260 582 677	0	0	0	0	260 582 677	260 582 677
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	1 004 100	1 004 100	5 379 409 927	5 445 746 554	5 287 910 033	0	0	0	5 379 409 927	5 446 750 654	5 288 914 133
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 244 408 602	3 588 587 846	3 574 303 959	5 429 409 927	5 834 559 130	5 676 722 609	0	0	0	7 673 818 529	9 423 146 976	9 251 026 568
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		590 624 176	861 495 697	2 238 951 694	-90 173 079	-131 496 757	-55 903 075	0	0	0	500 451 097	729 998 940	2 183 048 619
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-421 728 309	-840 738 486	-800 807 675	-2 241 642 983	-2 008 439 676	911 804 703	0	0	0	-2 663 371 292	-2 849 178 162	110 997 028
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 028 060 246	1 219 939 875	1 219 939 875	1 081 816 062	889 936 433	889 936 433	0	0	0	2 109 876 308	2 109 876 308	2 109 876 308
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	1 028 060 246	1 219 939 875	1 219 939 875	1 081 816 062	889 936 433	889 936 433	0	0	0	2 109 876 308	2 109 876 308	2 109 876 308
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	289 789 703	308 637 169	0	0	0	0	0	0	0	289 789 703	308 637 169
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	250 000 000	0	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	250 000 000
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 028 060 246	1 509 729 578	1 528 577 044	2 331 816 062	2 139 936 433	1 139 936 433	0	0	0	3 359 876 308	3 649 666 011	2 668 513 477
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	1 028 060 246	1 509 729 578	1 528 577 044	2 331 816 062	2 139 936 433	1 139 936 433	0	0	0	3 359 876 308	3 649 666 011	2 668 513 477
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 272 468 848	5 098 317 424	5 102 881 003	7 761 225 989	7 974 495 563	6 816 659 042	0	0	0	11 033 694 837	13 072 812 987	11 919 540 045

10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. évi költségvetési bevételeinek alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	6 011	6 011	0	0	0	0	6 011	6 011
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	B405	17 763 000	17 856 100	16 097 919	16 141 000	16 141 000	14 985 827	0	0	0	33 904 000	33 997 100	31 083 746
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 749 000	4 748 831	4 253 855	0	1 624	1 624	0	0	0	4 749 000	4 750 455	4 255 479
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	388	388	0	394 783	394 783	0	0	0	0	395 171	395 171
40	Működési bevételek	B4	22 512 000	22 605 319	20 352 162	16 141 000	16 543 423	15 388 250	0	0	0	38 653 000	39 148 742	35 740 412
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		22 512 000	22 605 319	20 352 162	16 141 000	16 543 423	15 388 250	0	0	0	38 653 000	39 148 742	35 740 412
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 512 000	22 605 319	20 352 162	16 141 000	16 543 423	15 388 250	0	0	0	38 653 000	39 148 742	35 740 412
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-76 671 000	-83 172 137	-81 527 180	-82 433 000	-92 635 000	-91 154 513	0	0	0	-159 104 000	-175 807 137	-172 681 693
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-100 960	-100 960	0	-458 704	-457 137	0	0	0	0	-559 664	-558 097
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 357 115	2 357 115	2 357 115	0	0	0	0	0	0	2 357 115	2 357 115	2 357 115
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	2 357 115	2 357 115	2 357 115	0	0	0	0	0	0	2 357 115	2 357 115	2 357 115
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 313 885	80 915 982	79 701 183	82 433 000	93 093 704	91 611 650	0	0	0	156 746 885	174 009 686	171 312 833
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 671 000	83 273 097	82 058 298	82 433 000	93 093 704	91 611 650	0	0	0	159 104 000	176 366 801	173 669 948
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	76 671 000	83 273 097	82 058 298	82 433 000	93 093 704	91 611 650	0	0	0	159 104 000	176 366 801	173 669 948
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		99 183 000	105 878 416	102 410 460	98 574 000	109 637 127	106 999 900	0	0	0	197 757 000	215 515 543	209 410 360

11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2024. évi költségvetési bevételeinek alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	48 684 660	48 684 660	44 244 577	0	0	0	48 684 660	48 684 660	44 244 577
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	B405	16 514 380	17 986 755	17 986 755	0	0	0	0	0	0	16 514 380	17 986 755	17 986 755
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 365 320	4 758 103	4 758 103	13 144 860	13 144 860	11 946 059	0	0	0	17 510 180	17 902 963	16 704 162
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	22 000	22 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	58 000	58 000
37	Kamatbevételek	B408	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	98 504	98 504	0	0	0	0	0	0	0	98 504	98 504
40	Működési bevételek	B4	20 879 700	22 865 367	22 865 367	61 829 520	61 865 520	56 226 636	0	0	0	82 709 220	84 730 887	79 092 003
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		20 879 700	22 865 367	22 865 367	61 829 520	61 865 520	56 226 636	0	0	0	82 709 220	84 730 887	79 092 003
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 879 700	22 865 367	22 865 367	61 829 520	61 865 520	56 226 636	0	0	0	82 709 220	84 730 887	79 092 003
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-387 070 470	-367 010 204	-355 926 993	-6 591 160	-26 601 526	-3 329 242	0	0	0	-393 661 630	-393 611 730	-359 256 235
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-7 868 110	-10 055 677	-8 970 107	0	0	0	0	0	0	-7 868 110	-10 055 677	-8 970 107
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 208 990	4 208 990	4 208 990	0	0	0	0	0	0	4 208 990	4 208 990	4 208 990
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	4 208 990	4 208 990	4 208 990	0	0	0	0	0	0	4 208 990	4 208 990	4 208 990
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	390 729 590	372 856 891	365 878 557	6 591 160	26 601 526	3 329 242	0	0	0	397 320 750	399 458 417	369 207 799
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	394 938 580	377 065 881	370 087 547	6 591 160	26 601 526	3 329 242	0	0	0	401 529 740	403 667 407	373 416 789
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	394 938 580	377 065 881	370 087 547	6 591 160	26 601 526	3 329 242	0	0	0	401 529 740	403 667 407	373 416 789
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		415 818 280	399 931 248	392 952 914	68 420 680	88 467 046	59 555 878	0	0	0	484 238 960	488 398 294	452 508 792

12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételeinek alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 823 810	2 823 810	0	0	0	0	0	0	0	2 823 810	2 823 810
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 823 810	2 823 810	0	0	0	0	0	0	0	2 823 810	2 823 810
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	92 008	92 008	0	0	0	0	0	0	0	92 008	92 008
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 352 440	6 417 287	6 417 287	3 000 000	6 987 252	6 987 252	0	0	0	7 352 440	13 404 539	13 404 539
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 175 159	1 258 827	816 291	810 000	810 000	46 778	0	0	0	1 985 159	2 068 827	863 069
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	44 672	44 672	0	3 714 609	3 714 609	0	0	0	0	3 759 281	3 759 281
40	Működési bevételek	B4	5 527 599	7 812 798	7 370 262	3 810 000	11 511 861	10 748 639	0	0	0	9 337 599	19 324 659	18 118 901
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		5 527 599	10 636 608	10 194 072	3 810 000	11 511 861	10 748 639	0	0	0	9 337 599	22 148 469	20 942 711
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	15 748	15 748
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	15 748	15 748
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	15 748	15 748
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 527 599	10 652 356	10 209 820	3 810 000	11 511 861	10 748 639	0	0	0	9 337 599	22 164 217	20 958 459
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-198 797 304	-213 302 511	-165 086 329	-103 065 073	-96 824 238	-62 710 417	0	0	0	-301 862 377	-310 126 749	-227 796 746
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-6 791 565	-15 090 392	-13 347 627	-5 746 500	-9 746 500	-9 330 340	0	0	0	-12 538 065	-24 836 892	-22 677 967
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 583 278	11 583 278	11 583 278	0	0	0	0	0	0	11 583 278	11 583 278	11 583 278
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	382 851	382 851	382 851	0	0	0	0	0	0	382 851	382 851	382 851
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	11 966 129	11 966 129	11 966 129	0	0	0	0	0	0	11 966 129	11 966 129	11 966 129
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	193 622 740	216 426 774	169 665 369	108 811 573	106 570 738	72 040 757	0	0	0	302 434 313	322 997 512	241 706 126
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	205 588 869	228 392 903	181 631 498	108 811 573	106 570 738	72 040 757	0	0	0	314 400 442	334 963 641	253 672 255
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	205 588 869	228 392 903	181 631 498	108 811 573	106 570 738	72 040 757	0	0	0	314 400 442	334 963 641	253 672 255
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 116 468	239 045 259	191 841 318	112 621 573	118 082 599	82 789 396	0	0	0	323 738 041	357 127 858	274 630 714

13. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételeinek alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen
2	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	13 525 626	13 525 626	0	0	0	0	13 525 626	13 525 626	0	27 051 252	27 051 252
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	13 525 626	13 525 626	0	0	0	0	13 525 626	13 525 626	0	27 051 252	27 051 252
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000	133 048	133 048	0	0	0	75 000	133 049	133 049	150 000	266 097	266 097
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	3	3	0	0	0	0	2	2	0	5	5
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	817 299	817 299	0	0	0	0	817 300	817 300	0	1 634 599	1 634 599
40	Működési bevételek	B4	75 000	950 350	950 350	0	0	0	75 000	950 351	950 351	150 000	1 900 701	1 900 701
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		75 000	14 475 976	14 475 976	0	0	0	75 000	14 475 977	14 475 977	150 000	28 951 953	28 951 953
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	75 000	14 475 976	14 475 976	0	0	0	75 000	14 475 977	14 475 977	150 000	28 951 953	28 951 953
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-151 955 305	-153 782 363	-142 310 421	-140 173 079	-520 309 333	-444 715 651	-151 955 305	-153 782 363	-142 310 421	-444 083 689	-827 874 059	-729 336 493
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-61 595	-61 595	-7 621 052 910	-7 454 186 230	-4 376 105 330	0	-61 595	-61 595	-7 621 052 910	-7 454 309 420	-4 376 228 520
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	405 181	405 181	405 181	0	0	0	405 181	405 181	405 181	810 362	810 362	810 362
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	405 181	405 181	405 181	0	0	0	405 181	405 181	405 181	810 362	810 362	810 362
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	151 550 124	153 438 777	147 076 298	0	0	0	151 550 124	153 438 777	147 076 298	303 100 248	306 877 554	294 152 596
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	151 955 305	153 843 958	147 481 479	0	0	0	151 955 305	153 843 958	147 481 479	303 910 610	307 687 916	294 962 958
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	151 955 305	153 843 958	147 481 479	0	0	0	151 955 305	153 843 958	147 481 479	303 910 610	307 687 916	294 962 958
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		152 030 305	168 319 934	161 957 455	0	0	0	152 030 305	168 319 935	161 957 456	304 060 610	336 639 869	323 914 911

14. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata 2024. évi támogatásának alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	*Megnevezés*	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	163 069 151	163 069 151	163 069 151
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 022 594	181 919 170	181 919 170
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	158 282 014	201 265 508	201 265 508
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 935 818	18 934 329	18 934 329
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 773 680	2 773 680
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		2 082 195	2 082 195
8	*A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen*	*B11*	*511 309 577*	*570 044 033*	*570 044 033*

15. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bük Város Önkormányzata és intézményei Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)
2	MEGNEVEZÉS	Dr. Horváth Tibor Szociális Központ	Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény	Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	Büki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
3	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	2	0	2
4	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	13	0	13
5	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	8	0	8
6	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0
7	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	23	0	23
8	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0
9	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0
10	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0
11	A, B fizetési osztály összesen	4	1	0	0	0	5
12	C, D fizetési osztály összesen	7	1	0	0	0	8
13	E-J fizetési osztály összesen	6	2	0	0	0	8
14	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	4	0	0	0	21
15	gyakornok	0	2	0	0	0	2
16	PED I.	0	9	0	0	0	9
17	PED II.	0	4	0	0	0	4
18	pedagógiai asszisztens	0	2	0	0	0	2
19	óvodatitkár	0	1	0	0	0	1
20	dajka	0	6	0	0	0	6
21	KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	24	0	0	0	24
22	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló	0	15	17	4	3	39
23	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
24	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
25	egészségügyi szolgálati jogviszony	0	0	0	0	1	1
26	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	15	17	4	4	40
27	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	1	1
28	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	5	5
29	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	1	1
30	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	7	7
31	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	43	17	27	11	115

16. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Dr. Horváth Tibor Szociális Központ			Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény			Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár			Büki Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzati előirányzatok			MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Petőfi u. település táblától - Szabadság utcáig földkábel és közvilágítás korszerűsítés tervezése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4	Településrendezési terv módosítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 660 000	360 000	360 000	2 660 000	360 000	360 000
5	Tervekre fedezet biztosítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	20 000 000	-	-
6	Bük, Európa út és 8634. számú országos közút összekötő út csapadékvíz elvezetés vízjogi és kivitelezési terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
7	Bük, Nagy Pál utca csapadékvíz elvezetés vízjogi és kivitelezési terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
8	Bük, Baross utca út, kerékpárút csapadékvíz elvezetés vízjogi és kivitelezési terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
9	Bük, 1333/52, 1342 hrsz-ú közpark felújítási terv		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
10	Bük, Nagy Pál u. Magyar Telekom és Cellkábel hálózat kiváltása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376 000	1 376 000	-	1 376 000	1 376 000	-
11	Bük, Jókai u. Evangélikus Templom körüli park, kert építés, öntözőrendszer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230 000	1 230 000	-	1 230 000	1 230 000	-
12	Bükfürdő, Pavilonsor homlokzati terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000
13	Bük, Vasútállomás földkábeles közvilágítási hálózat bővítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 000	465 000	-	465 000	465 000	-
14	Bük, Vasútállomás P+R parkoló bővítés és útépítés terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
15	Bük, Damjanich u. P+R parkoló fejlesztéséhez csapadékvíz elvezetés terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
16	Bük, Damjanich u. Vasútállomás előtti körforgalom közvilágítás földkábeles kiviteli terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-	440 000	440 000	-
17	Bük, Nagy Pál utca, Eötvös utca, Baross utca ivóvíz és szennyvíz hálózat kiviteli és engedélyes terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 945 000	6 115 000	-	6 945 000	6 115 000	-
18	Bük, Rendőrségi épület tanulmányterv és engedélyes terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 930 000	-	-	14 930 000	-	-
19	Bük, 573 hrsz. parkolók koncepcionális terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000
20	Répceszentgyörgy ivóvíz szorgalmi jog		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 528	99 528	-	99 528	99 528
21	Bükfürdő pavilonsor homlokzat felújítás részletes terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000
22	Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény - vírusirtó, office		-	-	-	437 120	165 069	165 069	-	-	-	-	-	-				437 120	165 069	165 069
23	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	437 120	165 069	165 069	-	-	-	-	-	-	55 476 000	19 395 528	7 369 528	55 913 120	19 560 597	7 534 597
24	Soproni Vízmű beruházásai														13 000 000	13 000 000	-	13 000 000	13 000 000	-
25	Tervezett komposztáló területének rekultivációja, Petőfi utcai park zöldterületfejlesztés, Bük - Sajtoskál kerékpárút kivitelezése - Élhető Bük		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 222 865	416 222 865	343 503 478	416 222 865	416 222 865	343 503 478
26	Élhető Bük - Önerő		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 825 389	17 825 389	-	17 825 389	17 825 389
27	Élhető Bük - Komposztáló telep - ÖNERŐ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000 000	108 461 299	108 461 299	49 000 000	108 461 299	108 461 299
28	Élhető Bük - Komposztáló telep - gépek - ÖNERŐ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-
29	Élhető Bük - Komposztáló telep - Petőfi park - ÖNERŐ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
30	Bölcsöde fejlesztés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 294 477	312 294 477	104 945 395	312 294 477	312 294 477	104 945 395
31	Bölcsőde fejlesztés - ÖNERŐ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000 000	74 140 521	74 140 521	225 000 000	74 140 521	74 140 521
32	Komposztáló közmű bekötés miatti burkolatjavítás és geológiai sáv kialakításának műszaki ellenőri feladatai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-
33	Bük, Gyár utca, Ipar utca tömbbelső geodéziai felmérése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 163 189	5 163 189		5 163 189	5 163 189	-
34	Bük, Ipar utca belső tömbbelső út, parkoló útépítési koncepciós terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800 000	4 591 667	4 591 667	3 800 000	4 591 667	4 591 667
35	Bük, Széchenyi u. 23. Óvodaudvar térvilágítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-	450 000	450 000	-
36	Bük, Gyurácz u. gyengeáramú rendszer használatba vételi engedély		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-	450 000	450 000	-
37	Bük, Petőfi u. 9. fszt. 1. - gáztervezés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	250 000	250 000	100 000	250 000	250 000
38	Dr. Horváth Tibor Szoc. Kp. - pince mosodarész, páramentesítés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	4 488 133	4 488 133	140 000	4 488 133	4 488 133
39	Bükfürdő, Látogatóközpont - tűzjelző, riasztó átjelző kiépítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 345 898	1 345 898	1 345 898	1 345 898	1 345 898	1 345 898
40	Bükfürdő, Termál tér - földbe süllyesztett karácsonyfatartó készítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000
41	Bük, Horgásztó részüvédelem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 063 815	20 393 030	20 393 030	19 063 815	20 393 030	20 393 030
42	Bük, Acsádi út fásítás, ároktisztítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 338 583	19 338 583	14 566 000	19 338 583	19 338 583	14 566 000
43	8637 jelű Bük-Acsád összekötő út - árok profilozás, csapadékvíz befogadó tisztítás, árok burkolás, műszaki ellenőrzés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 628 586	10 628 586	-	10 628 586	10 628 586
44	Bük, Sajtoskáli út jobb és bal oldalán fásítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200 000	4 200 000	-	4 200 000	4 200 000
45	Bük, Honfoglalás utca és Kölcsey utca szegélyépítés és kapubejáró átépítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000
46	Bük Város közigazgatási területén 17 db díszfa beszerzése, kiültetése és karózása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685 000	685 000	-	685 000	685 000
47	Bük, 8614 jelű út kerékpárút átvezetéséhez sárga villogó telepítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 747 000	1 747 000	-	1 747 000	1 747 000
48	Bük, Nagy Pál u. 0,4 KV-os szabadvezeték hálózat földkábelbe helyezése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350 000	4 350 000	-	4 350 000	4 350 000	-
49	Bük, Sportpálya távolugró gödör		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 863 500	2 980 166	2 980 166	2 863 500	2 980 166	2 980 166
50	Miyawaki park létesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 543 307	13 562 020	13 562 020	13 543 307	13 562 020	13 562 020
51	Hosszúréti út - Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 065 172	236 065 172	-	236 065 172	236 065 172	-
52	Hosszúréti út - Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 - ÖNERŐ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 587 137	12 587 137	-	12 587 137	12 587 137	-
53	Bükfürdő, Látogatóközpont - kávézó belső építészeti munkái		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000 000	74 039 507	74 039 507	45 000 000	74 039 507	74 039 507
54	Iparterület fejlesztés közműberuházás I.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100 000	17 900 000	17 900 000	6 100 000	17 900 000	17 900 000
55	Iparterület fejlesztés közműberuházás II.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 475 640 664	3 859 325 479	2 529 288 110	4 475 640 664	3 859 325 479	2 529 288 110
56	Iparterület fejlesztés közműberuházás II. - önerő		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 938 713	2 938 713	-	2 938 713	2 938 713
57	Bő 017/2 hrsz-ú ingatlan vásárlása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
58	Bő, külterület 071/8 hrsz. - ingatlan vásárlás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 351 000	2 351 000	-	2 351 000	2 351 000
59	Tűzoltóság		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 675 000	14 948 826	14 948 826	9 675 000	14 948 826	14 948 826
60	Büki szennyvíztisztító telepen, a Nestlé nyomóvezetéken történő szennyvizek ideiglenes fogadása kivitelezési munka		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 795 256	23 795 256	23 795 256	23 795 256	23 795 256	23 795 256
61	Büki szennyvíztisztító telep intenzifikálásának kivitelezési munkái		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 577 299	26 577 299	26 577 299	26 577 299	26 577 299	26 577 299
62	Bük, Eötvös u. közvilágításának korszerűsítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 811 024	14 950 235	14 950 235	11 811 024	14 950 235	14 950 235
63	ingatlan vásárlás - Bük, belterület 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1558 hrsz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 700 000	188 700 000	-	188 700 000	188 700 000
64	Bük, Nagy Pál utca, Eötvös utca, Baross utca ivóvíz és szennyvíz hálózat kivitelezése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 552 843	13 552 843	-	13 552 843	13 552 843
65	Bük, Nagy Pál utcában lévő vasúti felüljűró alatt beton vízelvezető árok fölé felszedhető záró tetők készítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 568 504	1 568 504	-	1 568 504	1 568 504
66	Bük, Rendőrségi épület tanulmányterv és engedélyes terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 400 000	13 400 000	-	13 400 000	13 400 000
67	ingatlan vásárlás - Bük, 1372/29 hrsz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 920 000	148 920 000	-	148 920 000	148 920 000
68	ingatlan vásárlás - Bük, 722. hrsz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000
69	ingatlan vásárlás - Bük, 1566 hrsz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 968 504	11 968 504	-	11 968 504	11 968 504
70	ingatlan vásárlás - Bük, 1562, 1563, 1564, 1565 hrsz.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 976 377	218 976 377	-	218 976 377	218 976 377
71	Májusfa utca járdaépítés, csapadékvízelvezetés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 382 507	24 382 507	-	24 382 507	24 382 507
72	Bük, Rákóczi parkban 2 db játszóeszköz beszerzése, telepítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 665 366	5 665 366	-	5 665 366	5 665 366
73	Üdülő - Hideg-, melegburkolat készítése, kerítés építés, kerítéskapu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 345 565	1 345 565	-	1 345 565	1 345 565
74	Bük, Fekete út 90 db diófa beszerzése, kiültetése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000	-	1 350 000	1 350 000
75	Bük, Gyurácz utca 0,4 kV-os légkábel földbe helyezésének műszaki ellenőrzése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880 000	1 880 000	-	1 880 000	1 880 000
76	Bük, Horgásztanya járófelület készítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624 646	624 646	-	624 646	624 646
77	Bük, Széchenyi u. 26.A (Sporttelep) keleti oldalán 78 fm		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 512 283	3 512 283	-	3 512 283	3 512 283
78	Bük, Termál tér geodéziai felmérés, parkoló kijárat korrekció terve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-	440 000	440 000
79	Bük, 573 hrsz. Ingatlan geodéziai felmérése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	55 000	-	55 000	55 000
80	Bük VK10 közvilágítási körzet korszerűsítés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 153 611	14 153 611	-	14 153 611	14 153 611
81	Bük, Sportcsarnok előtti terület kertépítészete		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		485 000	485 000	-	485 000	485 000
82	Bük, Petőfi u. légkábel kiváltásához geodéziai munkák		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		952 100	952 100	-	952 100	952 100
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 956 777 186	6 038 828 753	4 128 484 834	5 956 777 186	6 038 828 753	4 128 484 834
84	informatikai eszközök hivatalba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	2 411 755	2 411 755	3 000 000	2 411 755	2 411 755
85	Soproni Vízmű eszközbeszerzései		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-
86	Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény - informatikai eszközbeszerzés		-	-	-	1 337 160	1 667 011	1 667 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337 160	1 667 011	1 667 011
87	Dr. Horváth Tibor Szoc. Kp. - informatikai eszközbeszerzés		-	30 992	29 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 992	29 425
88	Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - informatikai eszközbeszerzés		-	-	-	-	-	-	314 961	1 328 801	1 318 991	-	-	-	-	-	-	314 961	1 328 801	1 318 991
89	Büki Horgász Egyesület - szünetmentes tápegység		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 543	60 543	-	60 543	60 543
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	30 992	29 425	1 337 160	1 667 011	1 667 011	314 961	1 328 801	1 318 991	-	-	-	6 000 000	2 472 298	2 472 298	7 652 121	5 499 102	5 487 725
91	Soproni Vízmű eszközbeszerzései		-	-	-				-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
92	egyéb tárgyi eszközbeszerzés		-	410 021	410 021	4 420 830	6 096 132	5 238 117	7 874 040	17 382 810	17 055 125		97 000	97 000	1 000 000	7 695 753	1 964 471	13 294 870	31 681 716	24 764 734
93	nagyértékű orvosi eszközök megvásárlása - Répcementi Önkormányzati Társulástól		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639 799	639 799	639 799	639 799	639 799	639 799
94	gépkocsivásárlás - Répcementi Önkormányzati Társulástól		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
95	Bük, Eötvös u. 11. Átrium - világítótestek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554 610	569 610	569 610	554 610	569 610	569 610
96	Bölcsöde fejlesztés - eszközbeszerzés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 722 457	2 722 457	-	2 722 457	2 722 457	-
97	Eszközbeszerzés Petőfi u. 9. fszt. 1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 714	248 423	-	317 714	248 423
98	Eszközbeszerzés bérlakásokba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361 800	361 800	-	361 800	361 800
99	Eszközbeszerzés - gyerekorvosi rendelő		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458 956	458 956	-	458 956	458 956
100	Eszközbeszerzés - hulladékudvar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 847 200	58 847 200	-	58 847 200	58 847 200
101	TV készülékvásárlás, szénmonoxid érzékelő - üdülő		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 018	228 018	-	228 018	228 018
102	Dr. Horváth Tibor Szociális Központba klímaberendezés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180 127	1 180 127	-	1 180 127	1 180 127
103	Zagyszivattyú és tartozékai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414 803	1 414 740	1 414 740	1 414 803	1 414 740	1 414 740
104	Bükfürdő, Sajtoskáli út melletti úton új oszlop állítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 351	1 262 351	-	1 262 351	1 262 351
105	Rákóczi parkban 2 pad és hulladékgyűjtő beszerzése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 250 000	2 250 000	-	2 250 000	2 250 000
106	Turisztikai táblák		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		509 843	509 843	-	509 843	509 843
107	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	410 021	410 021	4 420 830	6 096 132	5 238 117	7 874 040	17 382 810	17 055 125	-	97 000	97 000	14 431 669	86 558 368	75 035 338	26 726 539	110 544 331	97 835 601
108	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000 000	500 000 000	500 000 000	250 000 000	500 000 000	500 000 000
109	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	118 651	118 651	1 673 000	2 127 465	1 899 910	4 349 064	6 141 029	4 319 599	-	26 190	26 190	1 625 606 565	1 355 793 068	183 174 306	1 631 628 629	1 364 206 403	189 538 656
110	Beruházások	K6	-	559 664	558 097	7 868 110	10 055 677	8 970 107	12 538 065	24 852 640	22 693 715	-	123 190	123 190	7 908 291 420	8 003 048 015	4 896 536 304	7 928 697 595	8 038 639 186	4 928 881 413
111	Darling utca útburkolat felújítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 920 435	1 350 000	1 350 000	26 920 435	1 350 000	1 350 000
112	Darling utca geodéziai felmérés és pályaszerkezet vizsgálata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
113	Kóczán Ház - Népi Építészeti program - adminisztráció, elszámolás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-		80 000	-	-
114	Bük, Sporttelep műfüves pálya világítás korszerűsítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	53 930 882	53 930 882	650 000	53 930 882	53 930 882
115	Bük, Sportcsarnok homlokzat felújítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 435 737	1 792 516	1 792 516	7 435 737	1 792 516	1 792 516
116	Bük, 17 db buszmegálló felújítása, tetőcsere, hirdetőtáblák felújítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570 000	-		3 570 000	-	-
117	Bük, Petőfi utca 9. fszt. 1. lakás felújítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 497 893	13 497 893	-	13 497 893	13 497 893
118	Hivatal falvizesedés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 370 079	30 824 329	30 824 329	39 370 079	30 824 329	30 824 329
119	Ifjúság utca, burkolatfelújítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 945 490	16 945 490	-	16 945 490	16 945 490
120	Sportpályán büfé és öltöző felújítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 119 481	15 119 481	-	15 119 481	15 119 481
121	Bük, Sportpálya megrongált kerítés cseréje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523 622	523 622	-	523 622	523 622
122	Bük, Eötvös u. 6. lakásfelújítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387 639	387 639	-	387 639	387 639
123	Bük, Eötvös utca Mentőállomás tetőjavítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694 946	694 946	-	694 946	694 946
124	Gyógyszertár felújítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 114 798	2 114 798	-	2 114 798	2 114 798
125	Védett sír felújítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000	360 000	-	360 000	360 000
126	Eötvös utca járdaépítés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 049 863	3 049 863	-	3 049 863	3 049 863
127	Művelődési Ház homlokzati munkái		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 463 000	14 001 142	14 001 142	13 463 000	14 001 142	14 001 142
128	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 724 251	154 827 601	154 827 601	91 724 251	154 827 601	154 827 601
129	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 765 548	40 156 739	40 156 739	24 765 548	40 156 739	40 156 739
130	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 489 799	194 984 340	194 984 340	116 489 799	194 984 340	194 984 340
131	Beruházások és felújítások összesen	K6-K7	-	559 664	558 097	7 868 110	10 055 677	8 970 107	12 538 065	24 852 640	22 693 715	-	123 190	123 190	8 024 781 219	8 198 032 355	5 091 520 644	8 045 187 394	8 233 623 526	5 123 865 753

17. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft-ban)

	A	B	C	D		E		F	G	H		I		J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Dr. Horváth Tibor Szociális Központ		Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény		Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár		Büki Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzati előirányzatok		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
3	Általános tartalékok	K513	0	0		0		0	483 479 977	1 308 532 372		483 479 977		1 308 532 372
4	Céltartalékok	K513	0	0		0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
5	Tartalék összesen	K513	0	0		0		0	493 479 977	1 318 532 372		493 479 977		1 318 532 372

18. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek köre (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2027.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2019.	2029.	1 540 414 000	0
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0	0
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
9	ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0	0
20	ebből: más kormányok	B824	0	0	0	0
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0	0
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül		0	0	0	0
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	2 802 836 746	2 390 000 000	2 390 000 000	2 390 000 000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	4 716 113	63 448 141	63 448 141	63 448 141
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5	0	0	0	0
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0	0	0	0
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B3	3 904 909	1 000 000	1 000 000	1 000 000
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7	0	0	0	0
31	ÖSSZESEN:	B3	2 811 457 768	2 454 448 141	2 454 448 141	2 454 448 141

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

19. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft-ban)

	A		B	C
1	Projekt megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	0	0	0
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	K3. Dologi kiadások	0	11 237 150	11 237 150
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	K6. Beruházási kiadások	315 788 432	304 551 282	0
8	K7. Felújítások	0	0	0
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	315 788 432	315 788 432	11 237 150
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
12	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	299 802 768	299 802 768	149 901 384
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	15 985 664	15 985 664	7 319 200
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	315 788 432	315 788 432	157 220 584
17	B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 788 432	315 788 432	157 220 584
19	Projekt megnevezése: GINOP-7.1.3-15-2016-00001 Élményteli gyógyhely: Bükfürdő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20	K1. Személyi juttatások	0	0	0
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
22	K3. Dologi kiadások	0	242 801 601	242 801 601
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
24	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
25	K6. Beruházási kiadások	58 859 290	0	0
26	K7. Felújítások	0	0	0
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	58 859 290	242 801 601	242 801 601
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
30	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	204 240 614	204 240 614
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	58 859 290	0	0
34	B1-B7 Költségvetési bevételek	58 859 290	204 240 614	204 240 614
35	B8 Finanszírozási bevételek	0	38 560 987	38 560 987
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 859 290	242 801 601	242 801 601
37	Projekt megnevezése: Bölcsőde létrehozása Bükön RRF-1.1.12-21-2022-00079	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
38	K1. Személyi juttatások	40 658 973	40 658 973	52 337 580
39	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 285 667	5 285 667	6 803 885
40	K3. Dologi kiadások	19 374 378	42 280 786	25 373 295
41	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
42	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
43	K6. Beruházási kiadások	685 821 506	685 821 506	186 856 403
44	K7. Felújítások	0	0	0
45	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
46	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	751 140 524	774 046 932	271 371 163
47	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
48	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	22 906 408	22 906 408
49	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
50	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
51	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	285 750 000	285 750 000	0
52	B1-B7 Költségvetési bevételek	285 750 000	308 656 408	22 906 408
53	B8 Finanszírozási bevételek	465 390 524	465 390 524	465 390 524
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	751 140 524	774 046 932	488 296 932
55	Projekt megnevezése: Élhető Bük TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56	K1. Személyi juttatások	0	0	0
57	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
58	K3. Dologi kiadások	35 348 445	35 348 445	13 976 030
59	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
60	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
61	K6. Beruházási kiadások	618 773 039	618 773 039	546 362 334
62	K7. Felújítások	0	0	0
63	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
64	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	654 121 484	654 121 484	560 338 364
65	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
66	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
67	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
68	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
69	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	90 170 000	160 847 432	85 960 031
70	B1-B7 Költségvetési bevételek	90 170 000	160 847 432	85 960 031
71	B8 Finanszírozási bevételek	563 951 484	563 951 484	563 951 484
72	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 121 484	724 798 916	649 911 515

20. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Megnevezés	Rovat-szám	Dr. Horváth Tibor Szociális Központ			Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény			Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár			Büki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
2	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	156 746 885	173 450 022	170 754 736	389 452 640	389 402 740	360 237 692	289 896 248	298 144 872	219 012 411	303 100 248	306 754 364	294 029 406	1 139 196 021	1 167 751 998	1 044 034 245
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	559 664	558 097	7 868 110	10 055 677	8 970 107	12 538 065	24 852 640	22 693 715	0	123 190	123 190	20 406 175	35 591 171	32 345 109
5	ÖSSZESEN:		156 746 885	174 009 686	171 312 833	397 320 750	399 458 417	369 207 799	302 434 313	322 997 512	241 706 126	303 100 248	306 877 554	294 152 596	1 159 602 196	1 203 343 169	1 076 379 354

21. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000	0
3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000	0
4	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	10 000 000	7 802 438
5	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	0
6	önkormányzati segély	K48	0	0	0
7	települési támogatás	K48	2 000 000	2 000 000	1 724 282
8	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0
9	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000	500 000	487 656
10	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 500 000	7 500 000	5 590 500
11	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 100 000	10 100 000	7 802 438

22. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Rovat-szám	Büki Közös Önkormányzati Hivatal			Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok			Összesen
2	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	központi költségvetési szervek részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	központi költségvetési szervek részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	központi költségvetési szervek részére	K506	0	0	0	0	0	0	250 000	400 000	400 000	250 000	400 000	400 000
26	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0	3 850 683	3 850 683	0	0	0	0	0	0	0	3 850 683	3 850 683
28	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0	0	163 386	163 386	0	0	0	0	163 386	163 386
29	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0	0	0	0	220 000	22 913 130	22 913 130	220 000	22 913 130	22 913 130
32	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0	0	0	0	28 106 400	34 383 222	34 383 222	28 106 400	34 383 222	34 383 222
33	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
34	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	3 850 683	3 850 683	0	163 386	163 386	28 576 400	60 096 352	60 096 352	28 576 400	64 110 421	64 110 421
36	egyházi jogi személyek részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	nonprofit gazdasági társaságok részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	egyéb civil szervezetek részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	háztartások részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	pénzügyi vállalkozások részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyéb vállalkozások részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Európai Unió részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	egyéb külföldiek részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	egyházi jogi személyek részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	nonprofit gazdasági társaságok részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	8 233 334	8 233 334	0	8 233 334	8 233 334
50	egyéb civil szervezetek részére	K512	0	0	0	0	0	0	40 685 000	63 485 000	63 485 000	40 685 000	63 485 000	63 485 000
51	háztartások részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000
52	pénzügyi vállalkozások részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	egyéb vállalkozások részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
56	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	egyéb külföldiek részére	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	40 685 000	75 078 334	75 078 334	40 685 000	75 078 334	75 078 334
59	központi költségvetési szervek részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	központi kezelésű előirányzatok részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	központi költségvetési szervek részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	központi kezelésű előirányzatok részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	központi költségvetési szervek részére	K84	0	0	0	0	0	0	0
82	központi kezelésű előirányzatok részére	K84	0	0	0	0	0	0	0
83	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	65 738 881	65 738 881	0	65 738 881	65 738 881
84	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	2 800 365	2 800 365		2 800 365	2 800 365
85	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	68 539 246	68 539 246	0	68 539 246	68 539 246
92	egyházi jogi személyek részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	nonprofit gazdasági társaságok részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	háztartások részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	pénzügyi vállalkozások részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	egyéb vállalkozások részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Európai Unió részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	egyéb külföldiek részére	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	egyházi jogi személyek részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	nonprofit gazdasági társaságok részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	egyéb civil szervezetek részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	11 357 215	11 357 215	0	11 357 215	11 357 215
107	háztartások részére	K89	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	6 500 000	18 000 000	18 000 000	6 500 000
108	pénzügyi vállalkozások részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb vállalkozások részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	egyéb külföldiek részére	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	18 000 000	29 357 215	17 857 215	18 000 000	29 357 215	17 857 215

23. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Rovat-szám	Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár			Büki Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzati előirányzatok			Összesen
2	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	központi költségvetési szervektől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	központi költségvetési szervektől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	központi költségvetési szervektől	B16	0	23 810	23 810	0	0	0	0	0	0	0	23 810	23 810
26	központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	2 800 000	2 800 000	0	4 358 122	4 358 122		194 945 000	194 945 000	0	202 103 122	202 103 122
29	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0		0	10 976 200	10 976 200	0	10 976 200	10 976 200
30	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0	0	22 693 130	22 693 130	800 000	800 000	800 000	800 000	23 493 130	23 493 130
32	társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0	0	0	0	0	1 583 673	1 583 673	0	1 583 673	1 583 673
33	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 823 810	2 823 810	0	27 051 252	27 051 252	800 000	208 304 873	208 304 873	800 000	238 179 935	238 179 935
36	központi költségvetési szervektől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	központi költségvetési szervektől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	központi költségvetési szervektől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	0	0	0	0	534 884 927	535 583 877	377 747 356	534 884 927	535 583 877	377 747 356
61	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0	0	0	0	0	4 844 525 000	4 649 580 000	4 649 580 000	4 844 525 000	4 649 580 000	4 649 580 000
62	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0	0	0	0	0	1 004 100	1 004 100	0	1 004 100	1 004 100
66	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	5 379 409 927	5 186 167 977	5 028 331 456	5 379 409 927	5 186 167 977	5 028 331 456
69	egyházi jogi személyektől	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	nonprofit gazdasági társaságoktól	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	egyéb civil szervezetektől	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	háztartásoktól	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	pénzügyi vállalkozásoktól	B64	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
74	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	egyéb vállalkozásoktól	B64	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0		50 000 000	0	0
77	külföldi szervezetektől, személyektől	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
79	egyházi jogi személyektől	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	nonprofit gazdasági társaságoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0	3 174 000	3 174 000	0	3 174 000	3 174 000
81	egyéb civil szervezetektől	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	háztartásoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000
83	pénzügyi vállalkozásoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	egyéb vállalkozásoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Európai Uniótól	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	egyéb külföldiektől	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	3 227 000	3 227 000	0	3 227 000	3 227 000
91	egyházi jogi személyektől	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	nonprofit gazdasági társaságoktól	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	egyéb civil szervezetektől	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	háztartásoktól	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	pénzügyi vállalkozásoktól	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	egyéb vállalkozásoktól	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	külföldi szervezetektől, személyektől	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	egyházi jogi személyektől	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	nonprofit gazdasági társaságoktól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	egyéb civil szervezetektől	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	háztartásoktól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	pénzügyi vállalkozásoktól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	egyéb vállalkozásoktól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Európai Uniótól	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb külföldiektől	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	építményadó	B34	60 000 000	89 866 036	89 866 036
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
5	telekadó	B34	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	60 000 000	89 866 036	89 866 036
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000 000	2 352 888 256	2 352 888 256
8	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 300 000 000	2 352 888 256	2 352 888 256
9	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
10	Gépjárműadók	B354	0	0	0
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0
13	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000 000	360 082 454	360 082 454
14	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
15	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
16	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000 000	2 712 970 710	2 712 970 710
17	eljárási illetékek	B36	0	0	0
18	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
19	felügyeleti díjak	B36	0	0	0
20	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
21	környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
22	természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
23	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
24	építésügyi bírság	B36	0	0	0
25	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
26	egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	1 000 000	3 904 909	3 904 909
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 904 909	3 904 909

25. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN (Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékvesztés	Nettó mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 315 960	8 010 448	305 512
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	8 315 960	8 010 448	305 512
7	ebből üzleti vagyon	0	0	0
8	„0”-ra leírt eszközök	7 153 259	7 153 259	0
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
10	A/I/2 Szellemi termékek	322 272 792	305 473 967	16 798 825
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	322 272 792	305 473 967	16 798 825
14	ebből üzleti vagyon	0	0	0
15	„0”-ra leírt eszközök	264 697 205	264 697 205	0
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
21	ebből üzleti vagyon	0	0	0
22	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
24	A/I Immateriális javak	330 588 752	313 484 415	17 104 337
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	330 588 752	313 484 415	17 104 337
28	ebből üzleti vagyon	0	0	0
29	„0”-ra leírt eszközök	271 850 464	271 850 464	0
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 840 773 335	3 853 607 752	14 987 165 583
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	9 097 168 870	1 825 241 916	7 271 926 954
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	59 094 766	17 817 729	41 277 037
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	7 414 978 861	1 909 035 768	5 505 943 093
35	ebből üzleti vagyon	2 269 530 838	101 512 339	2 168 018 499
36	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 105 578 070	801 557 828	304 020 242
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	13 402 154	0	13 402 154
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 092 175 916	800 982 476	290 618 088
42	ebből üzleti vagyon	0	0	0
43	„0”-ra leírt eszközök	637 550 484	637 550 484	0
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
45	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
49	ebből üzleti vagyon	0	0	0
50	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 302 955 950	0	4 302 955 950
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
54	A/II Tárgyi eszközök	24 249 307 355	4 655 165 580	19 594 141 775
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	9 110 571 024	1 825 241 916	7 285 329 108
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	59 094 766	17 817 729	41 277 037
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	8 507 154 777	2 710 593 596	5 796 561 181
58	ebből üzleti vagyon	2 269 530 838	101 512 339	2 168 018 499
59	„0”-ra leírt eszközök	637 550 484	637 550 484	0
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
61	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	752 569 346
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	752 569 346
64	Tartós részesedés: Büki Gyógyfürdő Zrt.	0	0	0
65	Tartós részesedés: Soproni Vízmű Zrt.	0	0	0
66	Tartós részesedés: Forrás részvény	0	0	0
67	Tartós részesedés: Parkom Nonprofit Kft.	0	0	0
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
69	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	752 569 346
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
77	ebből üzleti vagyon	0	0	0
78	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
85	ebből üzleti vagyon	0	0	0
86	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 579 896 107	4 968 649 995	20 363 815 458
89	B/I Készletek	0	0	1 174 344
90	használatban lévő kisértékű készletek	0	0	0
91	B/II Értékpapírok	0	0	0
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	1 174 344
93	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	1 000 000 000
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
95	C/III Forintszámlák	0	0	3 680 034 893
96	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
97	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	4 680 034 893
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	57 616 062
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	959 802 780
101	D/III/1 Adott előlegek	0	0	132 609
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	850 000
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	945 655
108	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
109	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 928 264
110	D) KÖVETELÉSEK	0	0	1 019 347 106
111	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 685 000
112	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	255 515
113	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 385 017
114	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
115	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	3 640 532
116	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	26 069 697 333
117	FORRÁSOK
118	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	9 615 452 202
119	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-531 471 743
120	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	110 364 725
121	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	4 505 577 614
122	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
123	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	527 476 067
124	G) SAJÁT TŐKE	0	0	14 227 398 865
125	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	118 229 864
126	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	139 585 725
127	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	47 335 785
128	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
129	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	13 000
130	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
131	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
132	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
133	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	56 541 149
134	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	103 889 934
135	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	361 705 523
136	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
137	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	959 802 780
138	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	65 960 400
139	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	10 454 829 765
140	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	11 480 592 945
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	26 069 697 333
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
143	kulturális javak	0	0	0
144	régészeti leletek	0	0	0
145	függő követelések	0	0	0
146	függő kötelezettségek	0	0	0
147	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
148	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0	0	0
149	Büki Gyógyfürdő Zrt.	0	0	920 465 769
150	Soproni Vízmű Zrt.	0	0	3 430 499 992
151	Forrás részvény	0	0	0
152	Parkom Nonprofit Kft.	0	0	13 752 000