Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 17- 2013. 09. 17Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-09-17-tól 2013-09-18-ig
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól.
1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Kr.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 566 078 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 229.341 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 142.888 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 13.485 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.977 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 49.684 e Ft
e) felhalmozási bevétel 8500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 22.467 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele 0 Ft”
3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 425.883 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 193.997 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 51.080 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 114.620 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45.242 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 140.195 e Ft
ba) intézményi beruházások, 125.137 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás .................... 0 Ft
be) lakásépítés .................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 15.058 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás 121.966 e Ft,
ab.) Közös Hiv. eszköz, gép besz 1.143 e Ft
ac.)Térfigyelő kamera 1.990 e Ft
ad.) Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár eszközbeszerzés 38 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 20.944 e Ft, amelynek tagolását a 2. melléklet III. pontja állapítja meg.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”
4. § A Kr. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A költségvetés egyenlege 9600 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 22.467 e Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 22.467 e Ft,
aa) működési célú 18.028 e Ft
ab) felhalmozási célú 4.439 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú ........ e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft”
5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,
a céltartalék 5.258 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 13. melléklet tartalmazza.”
6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 85.321 ezer forintban állapítja meg.”
7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Közös Hiv. 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 73.594 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 740 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 10 740 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 987 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 84.178 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 50.474 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13.355 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 20.349 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.143e Ft
ba) intézményi beruházások, 1.143 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
9. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 483 034 ezer forintban állapítja meg.”
10. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 229.341 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 114.233 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 2.745 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.359 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.136 e Ft
e) felhalmozási bevétel 8.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 16.603 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
11. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 129.752 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28.637e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.176 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 27.753 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45.242 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 138.392 e Ft
ba) intézményi beruházások, 123.956 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.436 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
12. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 63.479 ezer forintban állapítja meg.”
13. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37.253 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 135 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 25 944 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 147 e Ft”
14 § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 63.479e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30.906 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8.205 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24.368 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
15. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 23.902 ezer forintban állapítja meg.”
16. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 16 862 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 483 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 700 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 4.857 e Ft”
17. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 23.242 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 13.311 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.479 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.452 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 660 e Ft
ba) intézményi beruházások, 38 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 622 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
18. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 34.914 ezer forintban állapítja meg.”
19. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13.870 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19.274 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 688 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 82 e Ft
20. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 34.914 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 14.039 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.672 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.203 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 e Ft”
20. § A Kr. 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:
29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 90.318 ezer forintban állapítja meg.
21. § A Kr. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 73 311 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 16.229 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 778 e Ft”
22. § A Kr. 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:
31. § A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 90.318 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 56.630 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.193e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 18.495 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft
23. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
24. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
25.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Csepreg, 2013. szeptember 12.
......................................................... ........................................................
Király Árpád Módosné dr. Farkas Rita
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2013. szeptember 16-án kihirdetésre került.
.......................................................
Módosné dr. Farkas Rita
jegyző
1. melléklet a /2013. (IX.13.) számú | ||||
önkormányzati rendelethez | ||||
Csepreg Város Önkormányzat bevételeinek részletezése | ||||
2013. év | ||||
Adatok eFt-ban | ||||
2013. év | ||||
eredeti | módosított | |||
előirányzat | előirányzat | |||
I. Intézményi működési bevételek | 49 683 | 49 684 | ||
Egészségház | 1 688 | 1 688 | ||
Művelődési Ház és Könyvtár | 1 700 | 1 700 | ||
Területi Gondozási Központ | 25 944 | 25 944 | ||
Városgondnokság | 3 135 | 3 136 | ||
Közös Hivatal | 987 | 987 | ||
Csepregi Óvoda és Bölcsöde KIKI | 16 229 | 16 229 | ||
II.Önkormányzat sajátos mük.bev. | 92 085 | 98 784 | ||
1. Helyiadók | 72 500 | 75 376 | ||
építményadó | 8 000 | 8 000 | ||
kommunálisadó | 8 200 | 9 020 | ||
iparüzésiadó | 53 000 | 55 056 | ||
idegenforgalmi adó | 800 | 800 | ||
telekadó | 2 500 | 2 500 | ||
2. Adó, bírság pótlékok | 700 | 2 700 | ||
3.Átengedett központi adók | 9 500 | 11 323 | ||
SZJA visszahagyott | ||||
SZJA kiegészítés | ||||
Gépjármű adó | 9 500 | 11 323 | ||
4.Egyéb sajátos bevétel | 8 185 | 8 185 | ||
lakbér | 6 290 | 6 290 | ||
befiz, bérbeadás | 1 895 | 1 895 | ||
5. bírságok egyéb | 200 | 200 | ||
6.talajterhelésidíj | 1 000 | 1 000 | ||
III. Felh. és tőke jell. bev. | 8 500 | 8 500 | ||
1. Telekértékesítés | ||||
2.VASI Víz. Rt-től | 8 500 | 8 500 | ||
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása | 223 923 | 229 341 | ||
1. Normatív állami hozzájárulás | ||||
normatív részesedésű | ||||
kötött felh. | 209 583 | 211 910 | ||
Jöv. Pót. Tám. | 14 340 | 11 125 | ||
2.Központosított | ||||
Egyéb működési célú központi támogatás | 3 293 | |||
Szerkezetátalakítási tartalék | 3 013 | |||
3. Bérkompenzáció | ||||
V. Támogatásértékű bevétel | 140 143 | 144 865 | ||
1. Működési célú | 30 614 | 35 336 | ||
Önkormányzattól | 10 740 | 13 485 | ||
Horváth Kisebbség | ||||
Általános Iskola | ||||
Óvoda | ||||
Zeneiskola | ||||
Polgármesteri Hivatal | 10 740 | 10 740 | ||
Egészségház működtetéséhez | 2 745 | |||
Busz hozzájárulás | ||||
Tömörd 2012-es elmaradás | ||||
Tormásliget 2012-es elmaradás | ||||
Kistérség miatt utalás településektől | ||||
Központi közig. Szervtől | 600 | 600 | ||
Horvát nemzetiségi önkormányzat | ||||
Mezőőri hj., településőr | 600 | 600 | ||
Fejezettől | 0 | 1 977 | ||
Mozgáskorlátozott | ||||
Elkülönített Állami Pénzalap | 1 977 | |||
TB Alapoktól | 19 274 | 19 274 | ||
Többcélú Társulástól | ||||
2. Felhalmozási célú | 109 529 | 109 529 | ||
Gázátadó Bük | ||||
KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0026 | 109 529 | 109 529 | ||
VI. Átvett pénzeszközök működés | ||||
lakosságtól | ||||
VII. Pénzmaradvány | 9 600 | 22 467 | ||
működési | 9 600 | 18 028 | ||
felhalmozási | 4 439 | |||
VIII. Hitelfelvétel | ||||
Fejlesztési | ||||
Likviditási | ||||
IX. Átvett felhalmozái célú | 12 437 | 12 437 | ||
lakosságtól | ||||
dolgozói kölcsön visszatérülés | ||||
VASIVÍZ ZRT. KEOP pályázat tám. | 12 437 | 12 437 | ||
X. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések | ||||
XI. Függő átfutó bevételek | ||||
B E V É T E L Ö SSZ E S E N | 536 371 | 566 078 | ||
2. melléklet a /2013. (IX.13.) számú | ||||
önkormányzati rendelethez | ||||
Csepreg Város Önkormányzat kiadásainak részletezése | ||||
2013. év | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
2013. évi | ||||
eredeti | módosított | |||
előirányzat | előirányzat | |||
I.Működési kiadások | 334 930 | 359 697 | ||
1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás | 88 543 | 90 318 | ||
Csepregi Óvoda és Böcsőde KIKI | 88 543 | 90 318 | ||
személyi | 55 179 | 56 630 | ||
járulék | 14 884 | 15 193 | ||
dologi | 18 480 | 18 495 | ||
2.Részben önállóan gazd.int.műk. | 246 387 | 269 379 | ||
Művelődési Ház | 18 415 | 23 242 | ||
személyi | 10 006 | 13 311 | ||
járulék | 2 701 | 3 479 | ||
dologi | 5 708 | 6 452 | ||
Terület Gond Kp | 62 411 | 63 479 | ||
személyi | 30 370 | 30 906 | ||
járulék | 8 077 | 8 205 | ||
dologi | 23 964 | 24 368 | ||
Egészségház | 25 064 | 34 914 | ||
személyi | 10 097 | 14 039 | ||
járulék | 2 488 | 3 672 | ||
dologi | 12 479 | 17 203 | ||
3. Városi Önkormányzati ig. kiad. | 140 497 | 147 744 | ||
Hivatal | 83 776 | 84 178 | ||
személyi | 50 157 | 50 474 | ||
járulék | 13 270 | 13 355 | ||
dologi | 20 349 | 20 349 | ||
Önkormányzat | 56 721 | 63 566 | ||
személyi | 24 814 | 28 637 | ||
járulék | 6 922 | 7 176 | ||
dologi | 24 985 | 27 753 | ||
TÁMOP művház | ||||
személyi | ||||
járulék | ||||
dologi | ||||
Működési kiadások összesen | 334 930 | 359 697 | ||
személyi | 180 623 | 193 997 | ||
járulék | 48 342 | 51 080 | ||
dologi | 105 965 | 114 620 | ||
II.Támogatásértékű kiadás | 43 748 | 43 148 | ||
Működési célra | 43 748 | 43 148 | ||
1. KIKI hozzájárulás működtetéshez | 37 056 | 37 056 | ||
2. Központi ktgvetési szervnek | 550 | 550 | ||
BURSA | 550 | 550 | ||
3. Többcélú Társulás | 6 142 | 5 542 | ||
Orvosi ügyelet | 5 542 | 5 542 | ||
Kistérségi tagdíj | 600 | |||
Kistérség inkasszó | ||||
4. Horvát nemzetiségi önk.-nak | ||||
III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | 20 700 | 20 944 | ||
Rendszeres szociális segély | 2 500 | 2 500 | ||
Rendszeres szociális segély egészségkár. | 300 | 300 | ||
Rendszeres szoc. Segély Szt. 37§ (1) d) | ||||
RÁT, Bérpótló jut. | 10 000 | 10 000 | ||
Időskorúak járadéka | ||||
Lakásfenntartási támogatás normatív | 2 300 | 2 300 | ||
Ápolási díj normatív | ||||
Átmenetisegély[Szoctv. 45.§] | 1 250 | 1 250 | ||
Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | 244 | |||
Temetési segély | 600 | 600 | ||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 1 700 | 1 700 | ||
Óvodáztatási támogatás | 50 | 50 | ||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 450 | 1 450 | ||
Közlekedési támogatás | 150 | 150 | ||
Köztemetés | 200 | 200 | ||
Közgyógyellátás | 200 | 200 | ||
Tankönyvtámogatás KIKI | ||||
IV. Átadott pénzeszköz | 11 894 | 11 894 | ||
Működési | 2 094 | 2 094 | ||
Civil szervezeteknek (CSSE) | 1 600 | 1 600 | ||
Vasi Volán | 150 | 150 | ||
Csepreg Közbizt. Polgárőr Egyesület | 344 | 344 | ||
Csepregi Vegyeskar | ||||
Kistérségi paktum 2012 2. félév tagdíj elmaradás | ||||
Felhalmozási | 9 800 | 9 800 | ||
Lakosságnak ( első lakáshozj.) | 600 | 600 | ||
VASIVIZ | 8 500 | 8 500 | ||
CSKPBE | 700 | 700 | ||
V. Felhalmozási kiadások | 125 099 | 125 137 | ||
1. Felújítás | 0 | |||
Pályázati sajáterő utakra | ||||
2. Beruházás | 125 099 | 125 137 | ||
Hivatali eszköz és gép beszerzés | 1 143 | 1 143 | ||
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1 990 | 1 990 | ||
| Főtér Rekonstrukció | |||
Ivóvíz | KEOP-7.1-3.0. 2008-0029 | 121 966 | 121 966 | |
Művház eszközbeszerzés (szkenner) | 38 | |||
Egészségház eszközbeszerzés | ||||
VI, Hitel törlesztés, kamat | ||||
Hosszú lejáratú | ||||
kamata | ||||
VII. Céltartalék | 5 258 | |||
működési | 857 | |||
felhalmozási | 4 401 | |||
VIII. Függő átfutó kiadások | ||||
KIADÁSOK | 536 371 | 566 078 | ||