Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 19- 2013. 09. 19Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-09-19-tól 2013-09-20-ig
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (IX. 18.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól.
1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Kr.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 610 941 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 274.204 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 144.865 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 13.485 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.977 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 49.684 e Ft
e) felhalmozási bevétel 8500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 22.467 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele 0 Ft”
3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 470.746 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 193.997 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 51.080 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 159.483 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45.242 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 140.195 e Ft
ba) intézményi beruházások, 125.137 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás .................... 0 Ft
be) lakásépítés .................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 15.058 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás 121.966 e Ft,
ab.) Közös Hiv. eszköz, gép besz 1.143 e Ft
ac.)Térfigyelő kamera 1.990 e Ft
ad.) Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár eszközbeszerzés 38 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 20.944 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”
4. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 527 897 ezer forintban állapítja meg.”
5. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 274.204 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 114.233 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................. 0e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................. 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 2.745 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................. 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................. 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.359 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.136 e Ft
e) felhalmozási bevétel 8.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 16.603 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
6. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 148.865 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28.637e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.176 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 46.866 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45.242 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 138.392 e Ft
ba) intézményi beruházások, 123.956 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.436 e Ft
c) kölcsönök 0e Ft”
7. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 69.171 ezer forintban állapítja meg.”
8. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42.945 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 135 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 25 944 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 147 e Ft”
9 § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 69.171 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30.906 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8.205 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 30.060 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
10. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31.680 ezer forintban állapítja meg.”
11. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 24 640 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 483 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 700 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 4.857 e Ft”
12. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 31.020 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 13.311 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.479 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.230 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 660 e Ft
ba) intézményi beruházások, 38 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 622 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
13. § A Kr. 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:
29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 102.598 ezer forintban állapítja meg.
14. § A Kr. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 85 591 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 16.229 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 778 e Ft”
15. § A Kr. 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:
31. § A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 102.598 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 56.630 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.193e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 30.775 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft
16. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
17. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
18.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Csepreg, 2013. szeptember 17.
......................................................... ........................................................
Király Árpád Módosné dr. Farkas Rita
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2013. szeptember 18 - án kihirdetésre került.
.......................................................
Módosné dr. Farkas Rita
jegyző
1. melléklet a 15/2013. (IX. 18.) számú | |||||||||
önkormányzati rendelethez | |||||||||
Csepreg Város Önkormányzat bevételeinek részletezése | |||||||||
2013. év | |||||||||
Adatok eFt-ban | |||||||||
2013. év | |||||||||
eredeti | módosított | ||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||
I. Intézményi működési bevételek | 49 683 | 49 684 | |||||||
Egészségház | 1 688 | 1 688 | |||||||
Művelődési Ház és Könyvtár | 1 700 | 1 700 | |||||||
Területi Gondozási Központ | 25 944 | 25 944 | |||||||
Városgondnokság | 3 135 | 3 136 | |||||||
Közös Hivatal | 987 | 987 | |||||||
Csepregi Óvoda és Bölcsöde KIKI | 16 229 | 16 229 | |||||||
II.Önkormányzat sajátos mük.bev. | 92 085 | 98 784 | |||||||
1. Helyiadók | 72 500 | 75 376 | |||||||
építményadó | 8 000 | 8 000 | |||||||
kommunálisadó | 8 200 | 9 020 | |||||||
iparüzésiadó | 53 000 | 55 056 | |||||||
idegenforgalmi adó | 800 | 800 | |||||||
telekadó | 2 500 | 2 500 | |||||||
2. Adó, bírság pótlékok | 700 | 2 700 | |||||||
3.Átengedett központi adók | 9 500 | 11 323 | |||||||
SZJA visszahagyott | |||||||||
SZJA kiegészítés | |||||||||
Gépjármű adó | 9 500 | 11 323 | |||||||
4.Egyéb sajátos bevétel | 8 185 | 8 185 | |||||||
lakbér | 6 290 | 6 290 | |||||||
befiz, bérbeadás | 1 895 | 1 895 | |||||||
5. bírságok egyéb | 200 | 200 | |||||||
6.talajterhelésidíj | 1 000 | 1 000 | |||||||
III. Felh. és tőke jell. bev. | 8 500 | 8 500 | |||||||
1. Telekértékesítés | |||||||||
2.VASI Víz. Rt-től | 8 500 | 8 500 | |||||||
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása | 223 923 | 274 204 | |||||||
1. Normatív állami hozzájárulás | |||||||||
normatív részesedésű | |||||||||
kötött felh. | 209 583 | 211 910 | |||||||
Jöv. Pót. Tám. | 14 340 | 11 125 | |||||||
2.Központosított | |||||||||
Egyéb működési célú központi támogatás | 3 293 | ||||||||
Szerkezetátalakítási tartalék | 3 013 | ||||||||
A helyi önkormányzatok működőképessége | 44 863 | ||||||||
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | |||||||||
3. Bérkompenzáció | |||||||||
V. Támogatásértékű bevétel | 140 143 | 144 865 | |||||||
1. Működési célú | 30 614 | 35 336 | |||||||
Önkormányzattól | 10 740 | 13 485 | |||||||
Horváth Kisebbség | |||||||||
Általános Iskola | |||||||||
Óvoda | |||||||||
Zeneiskola | |||||||||
Polgármesteri Hivatal | 10 740 | 10 740 | |||||||
Egészségház működtetéséhez | 2 745 | ||||||||
Busz hozzájárulás | |||||||||
Tömörd 2012-es elmaradás | |||||||||
Tormásliget 2012-es elmaradás | |||||||||
Kistérség miatt utalás településektől | |||||||||
Központi közig. Szervtől | 600 | 600 | |||||||
Horvát nemzetiségi önkormányzat | |||||||||
Mezőőri hj., településőr | 600 | 600 | |||||||
Fejezettől | 0 | 1 977 | |||||||
Mozgáskorlátozott | |||||||||
Elkülönített Állami Pénzalap | 1 977 | ||||||||
TB Alapoktól | 19 274 | 19 274 | |||||||
Többcélú Társulástól | |||||||||
2. Felhalmozási célú | 109 529 | 109 529 | |||||||
Gázátadó Bük | |||||||||
KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0026 | 109 529 | 109 529 | |||||||
VI. Átvett pénzeszközök működés | |||||||||
lakosságtól | |||||||||
VII. Pénzmaradvány | 9 600 | 22 467 | |||||||
működési | 9 600 | 18 028 | |||||||
felhalmozási | 4 439 | ||||||||
VIII. Hitelfelvétel | |||||||||
Fejlesztési | |||||||||
Likviditási | |||||||||
IX. Átvett felhalmozái célú | 12 437 | 12 437 | |||||||
lakosságtól | |||||||||
dolgozói kölcsön visszatérülés | |||||||||
VASIVÍZ ZRT. KEOP pályázat tám. | 12 437 | 12 437 | |||||||
X. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések | |||||||||
XI. Függő átfutó bevételek | |||||||||
B E V É T E L Ö SSZ E S E N | 536 371 | 610 941 | |||||||
2. melléklet a 15/2013. (IX. 18.) számú | |||||||||
önkormányzati rendelethez | |||||||||
Csepreg Város Önkormányzat kiadásainak részletezése | |||||||||
2013. év | |||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||
2013. évi | |||||||||
eredeti | módosított | ||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||
I.Működési kiadások | 334 930 | 404 560 | |||||||
1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás | 88 543 | 102 598 | |||||||
Csepregi Óvoda és Böcsőde KIKI | 88 543 | 102 598 | |||||||
személyi | 55 179 | 56 630 | |||||||
járulék | 14 884 | 15 193 | |||||||
dologi | 18 480 | 30 775 | |||||||
2.Részben önállóan gazd.int.műk. | 246 387 | 301 962 | |||||||
Művelődési Ház | 18 415 | 31 020 | |||||||
személyi | 10 006 | 13 311 | |||||||
járulék | 2 701 | 3 479 | |||||||
dologi | 5 708 | 14 230 | |||||||
Terület Gond Kp | 62 411 | 69 171 | |||||||
személyi | 30 370 | 30 906 | |||||||
járulék | 8 077 | 8 205 | |||||||
dologi | 23 964 | 30 060 | |||||||
Egészségház | 25 064 | 34 914 | |||||||
személyi | 10 097 | 14 039 | |||||||
járulék | 2 488 | 3 672 | |||||||
dologi | 12 479 | 17 203 | |||||||
3. Városi Önkormányzati ig. kiad. | 140 497 | 166 857 | |||||||
Hivatal | 83 776 | 84 178 | |||||||
személyi | 50 157 | 50 474 | |||||||
járulék | 13 270 | 13 355 | |||||||
dologi | 20 349 | 20 349 | |||||||
Önkormányzat | 56 721 | 82 679 | |||||||
személyi | 24 814 | 28 637 | |||||||
járulék | 6 922 | 7 176 | |||||||
dologi | 24 985 | 46 866 | |||||||
TÁMOP művház | |||||||||
személyi | |||||||||
járulék | |||||||||
dologi | |||||||||
Működési kiadások összesen | 334 930 | 404 560 | |||||||
személyi | 180 623 | 193 997 | |||||||
járulék | 48 342 | 51 080 | |||||||
dologi | 105 965 | 159 483 | |||||||
II.Támogatásértékű kiadás | 43 748 | 43 148 | |||||||
Működési célra | 43 748 | 43 148 | |||||||
1. KIKI hozzájárulás működtetéshez | 37 056 | 37 056 | |||||||
2. Központi ktgvetési szervnek | 550 | 550 | |||||||
BURSA | 550 | 550 | |||||||
3. Többcélú Társulás | 6 142 | 5 542 | |||||||
Orvosi ügyelet | 5 542 | 5 542 | |||||||
Kistérségi tagdíj | 600 | ||||||||
Kistérség inkasszó | |||||||||
4. Horvát nemzetiségi önk.-nak | |||||||||
III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | 20 700 | 20 944 | |||||||
Rendszeres szociális segély | 2 500 | 2 500 | |||||||
Rendszeres szociális segély egészségkár. | 300 | 300 | |||||||
Rendszeres szoc. Segély Szt. 37§ (1) d) | |||||||||
RÁT, Bérpótló jut. | 10 000 | 10 000 | |||||||
Időskorúak járadéka | |||||||||
Lakásfenntartási támogatás normatív | 2 300 | 2 300 | |||||||
Ápolási díj normatív | |||||||||
Átmenetisegély[Szoctv. 45.§] | 1 250 | 1 250 | |||||||
Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | 244 | ||||||||
Temetési segély | 600 | 600 | |||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 1 700 | 1 700 | |||||||
Óvodáztatási támogatás | 50 | 50 | |||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 450 | 1 450 | |||||||
Közlekedési támogatás | 150 | 150 | |||||||
Köztemetés | 200 | 200 | |||||||
Közgyógyellátás | 200 | 200 | |||||||
Tankönyvtámogatás KIKI | |||||||||
IV. Átadott pénzeszköz | 11 894 | 11 894 | |||||||
Működési | 2 094 | 2 094 | |||||||
Civil szervezeteknek (CSSE) | 1 600 | 1 600 | |||||||
Vasi Volán | 150 | 150 | |||||||
Csepreg Közbizt. Polgárőr Egyesület | 344 | 344 | |||||||
Csepregi Vegyeskar | |||||||||
Kistérségi paktum 2012 2. félév tagdíj elmaradás | |||||||||
Felhalmozási | 9 800 | 9 800 | |||||||
Lakosságnak ( első lakáshozj.) | 600 | 600 | |||||||
VASIVIZ | 8 500 | 8 500 | |||||||
CSKPBE | 700 | 700 | |||||||
V. Felhalmozási kiadások | 125 099 | 125 137 | |||||||
1. Felújítás | 0 | ||||||||
Pályázati sajáterő utakra | |||||||||
2. Beruházás | 125 099 | 125 137 | |||||||
Hivatali eszköz és gép beszerzés | 1 143 | 1 143 | |||||||
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1 990 | 1 990 | |||||||
| Főtér Rekonstrukció | ||||||||
Ivóvíz | KEOP-7.1-3.0. 2008-0029 | 121 966 | 121 966 | ||||||
Művház eszközbeszerzés (szkenner) | 38 | ||||||||
Egészségház eszközbeszerzés | |||||||||
VI, Hitel törlesztés, kamat | |||||||||
Hosszú lejáratú | |||||||||
kamata | |||||||||
VII. Céltartalék | 5 258 | ||||||||
működési | 857 | ||||||||
felhalmozási | 4 401 | ||||||||
VIII. Függő átfutó kiadások | |||||||||
KIADÁSOK | 536 371 | 610 941 | |||||||