Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 09- 2013. 11. 09Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-11-09-tól 2013-11-10-ig
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XI. 08.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól.
1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Kr.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 597 841 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 277.655 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 145.322 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 13.942 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.977 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 33.454 e Ft
e) felhalmozási bevétel 8500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 21.689 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele 0 Ft”
3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 458.503 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 138.169 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 36.104 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 129.279 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 134.007 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 139.338 e Ft
ba) intézményi beruházások, 125.137 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás .................... 0 Ft
be) lakásépítés .................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.201 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás 121.966 e Ft,
ab.) Közös Hiv. eszköz, gép besz 1.143 e Ft
ac.)Térfigyelő kamera 1.990 e Ft
ad.) Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár eszközbeszerzés 38 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 20.944 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”
4. § A Kr. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.689 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 21.689 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 21.689 e Ft,
aa) működési célú 17.250 e Ft
ab) felhalmozási célú 4.439 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú .................... 0 Ft
bb) felhalmozási célú ........ e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú .................... 0 Ft
cb) felhalmozási célú ..................... 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú .................... 0 Ft
ab) felhalmozási célú .................... 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft.
5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 8.059 e Ft,
a céltartalék 0 Ft.”
6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 85.569 ezer forintban állapítja meg.”
7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 73.842 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 740 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 10 740 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, ..................... 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ..................... 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ..................... 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ..................... 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 200 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 787 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 84.426 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 50.669 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13.408 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 20.349 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..................... 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.143e Ft
ba) intézményi beruházások, 1.143 e Ft
bb) felújítások ..................... 0 Ft
bc) kormányzati beruházások ..................... 0 Ft
bd) lakástámogatás ..................... 0 Ft
be) lakásépítés ..................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások ..................... 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
9. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 371 174 ezer forintban állapítja meg.”
10. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 277.655 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 114.690 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 3.202 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.359 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.135 e Ft
e) felhalmozási bevétel 8.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 16.603 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
11. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 237.418 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28.763 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.210 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 47.116 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 133.385 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 138.152 e Ft
ba) intézményi beruházások, 123.956 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.201 e Ft
c) kölcsönök 0e Ft”
12. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 69.500 ezer forintban állapítja meg.”
13. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 43.274 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 135 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 25 944 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 147 e Ft”
14 § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 69.500 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 31.165 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8.275 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 30.060 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
15. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 32.089 ezer forintban állapítja meg.”
16. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 25.049 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 483 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.700 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 4.857 e Ft”
17. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 32.051 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 13.380 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.498 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.551 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 622 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 38 e Ft
ba) intézményi beruházások, 38 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
18. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 35.108 ezer forintban állapítja meg.”
19. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14.064 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19.274 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ..................... 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, ..................... 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ..................... 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, ..................... 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, ..................... 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ..................... 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ..................... 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ..................... 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 688 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
20. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 35.108 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 14.192 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.713 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.203 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..................... 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ..................... 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, .................... 0 Ft
bb) felújítások .................... 0 Ft
bc) kormányzati beruházások .................... 0 Ft
bd) lakástámogatás .................... 0 Ft
be) lakásépítés .................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
21.§ Hatályát veszti a Kr. 29-32. §-e.
22. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
23. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
24.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Csepreg, 2013. november 07.
......................................................... ........................................................
Király Árpád Módosné dr. Farkas Rita
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2013. november 08-án kihirdetésre került.
.......................................................
Módosné dr. Farkas Rita
jegyző