Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 03. 22- 2013. 03. 22Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-03-22-tól 2013-03-23-ig
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (III.21.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92./C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012 (II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról, mely az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szól (továbbiakban: Kr.).
1. § A Kr. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 908 520 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 309 390 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 215 738 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 4 081 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21 630 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 21 998 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 17 869 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 139 871 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 9 239 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 1 050 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 207 214 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 96 308 e Ft
e) felhalmozási bevétel 12 174 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 937 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 36 648 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/” 0 Ft
3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 609 160 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 299 363 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 78 666 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 187 045 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 28 945 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 15 141 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 299 360 e Ft
ba) intézményi beruházások, 211 048 e Ft
bb) felújítások 2 006 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 400 eFt
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 85 906 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fő tér revitalizációs beruházás 86 000 e Ft,
ab) Ivóvíz minőség javítás beruházás 125 048 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) pályázati sajáterő út felújításra 2 006 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 28 945 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”
4. § A Kr. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A költségvetés egyenlege 46 759 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 36 648 e Ft
b) külső finanszírozással 10 111 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 36 648 e Ft,
aa) működési célú 31 590 e Ft
ab) felhalmozási célú 5 058 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 10 111 e Ft
ba) működési célú 10 111 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft”
5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,
a céltartalék 17 583 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 13. számú melléklet tartalmazza.”
6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 134 275 ezer forintban állapítja meg.”
7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 120 766 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 809 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 10 809 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 1 800 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 900 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 133 983 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 78 775 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 20 509 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 33 597 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 70 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1 032 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 292 e Ft
ba) intézményi beruházások, 292 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
9. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 406 937 ezer forintban állapítja meg.”
10. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 309 390 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 172 276 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 2 297 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 11 189 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 17 869 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 133 132 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 6 739 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 1 050 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 205 414 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 47 759 e Ft
e) felhalmozási bevétel 12 174 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 937 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 35 266 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
11. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 110 251 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 14 105 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4 346 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 55 281 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 27 375 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9 144 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 296 686 e Ft
ba) intézményi beruházások, 210 374 e Ft
bb) felújítások 2 006 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 400 e Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 85 906 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
12. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 65 208 ezer forintban állapítja meg.”
13. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 38 392 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 067 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 1 067 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 25 749 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
14. § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 65 208 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 32 658 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 066 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24 484 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
15. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 35 821 ezer forintban állapítja meg.”
16. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 24 465 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 717 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 6 739 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 2 500 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 400 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
17. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 35 484 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 12 044 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 158 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15 317 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4 965 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 337 e Ft
ba) intézményi beruházások, 337 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
18. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 34 165 ezer forintban állapítja meg.”
19. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 11 035 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21 630 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21 630 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 500 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ „ 0 Ft”
20. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 34 120 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 17 048 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4 482 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 12 590 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 45 e Ft
ba) intézményi beruházások, 45 e Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft.”
21. § A Kr. 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 230 114 ezer forintban állapítja meg.”
22. § A Kr. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 209 732 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 19 000 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 1 382 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft.”
23. § A Kr. 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 230 114 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 144 733 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 38 105 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 45 776 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1 500 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
24. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
25. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
26.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Csepreg, 2013. március 20.
......................................................... ........................................................
Király Árpád dr. Erdősi László
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2013. március 21-én kihirdetésre került.
.......................................................
dr. Erdősi László
jegyző
1. melléklet a 3/2013. (III.21.) számú | ||||||||||||||||||||
önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||
"1. melléklet a 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||||||||
Adatok eFt-ban | ||||||||||||||||||||
2012. évi | ||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | |||||||||||||||||||
I. Intézményi működési bevételek | 52 199 | 98 108 | ||||||||||||||||||
Egészségház | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||||||||
Művelődési Ház és Könyvtár | 1 400 | 1 400 | ||||||||||||||||||
Területi Gondozási Központ | 25 749 | 25 749 | ||||||||||||||||||
Városgondnokság | 1 850 | 47 759 | ||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 2 700 | 2 700 | ||||||||||||||||||
Általános Iskola | ||||||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsöde | ||||||||||||||||||||
TÁMOP | ||||||||||||||||||||
KIKI | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||||||
Zeneiskola | ||||||||||||||||||||
II.Önkormányzat sajátos mük.bev. | 205 414 | 205 414 | ||||||||||||||||||
1. Helyiadók | 71 700 | 71 700 | ||||||||||||||||||
építményadó | 7 800 | 7 800 | ||||||||||||||||||
kommunálisadó | 8 200 | 8 200 | ||||||||||||||||||
iparüzésiadó | 52 000 | 52 000 | ||||||||||||||||||
idegenforgalmi adó | 900 | 900 | ||||||||||||||||||
telekadó | 2 800 | 2 800 | ||||||||||||||||||
2. Adó, bírság pótlékok | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
3.Átengedett központi adók | 125 249 | 125 249 | ||||||||||||||||||
SZJA visszahagyott | 24 011 | 24 011 | ||||||||||||||||||
SZJA kiegészítés | 76 238 | 76 238 | ||||||||||||||||||
Gépjármű adó | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||
4.Egyéb sajátos bevétel | 6 665 | 6 665 | ||||||||||||||||||
lakbér | 5 569 | 5 555 | ||||||||||||||||||
befiz, bérbeadás | 1 096 | 1 096 | ||||||||||||||||||
5. bírságok egyéb | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
6.talajterhelésidíj | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
III. Felh. és tőke jell. bev. | 3 691 | 12 174 | ||||||||||||||||||
1. Telekértékesítés | 3 691 | 3 691 | ||||||||||||||||||
2. Földterület értékesítés | ||||||||||||||||||||
3. Ingatlan értékesítés | ||||||||||||||||||||
4.VASI Víz. Rt-től ÁFA | 8 483 | |||||||||||||||||||
5. Tehergépkocsi értékesítés | ||||||||||||||||||||
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása | 202 026 | 309 390 | ||||||||||||||||||
1. Normatív állami hozzájárulás | 202 026 | 309 390 | ||||||||||||||||||
normatív részesedésű | 170 931 | 169 161 | ||||||||||||||||||
kötött felh. | 31 095 | 28 230 | ||||||||||||||||||
Ped.szak. V. | ||||||||||||||||||||
of.p. és gyógyp.p | ||||||||||||||||||||
Szoc. Továbbk. | ||||||||||||||||||||
Jöv. Pót. Tám. | 19 100 | 16 330 | ||||||||||||||||||
diák sport | ||||||||||||||||||||
szociális | 89 | |||||||||||||||||||
oktatás | 11 906 | 11 900 | ||||||||||||||||||
2.Központosított | 14 103 | |||||||||||||||||||
Kisebbség | ||||||||||||||||||||
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő tám. | ||||||||||||||||||||
nyári étkeztetés | ||||||||||||||||||||
új tudás program | ||||||||||||||||||||
óvódáztatási tám. | ||||||||||||||||||||
esélyegyenlőség | ||||||||||||||||||||
bérpolitikai int.2011. évi áthúzódó | ||||||||||||||||||||
alapfokú művészeti okt. | ||||||||||||||||||||
fejlesztés fő tér saját forrás | ||||||||||||||||||||
3. ÖNHIKI | 28 500 | |||||||||||||||||||
4. 5 e fő alatti tel önk adósságkonszolidációja | 55 854 | |||||||||||||||||||
5. Egyéb központi támogatás | 13 542 | |||||||||||||||||||
V. Támogatásértékű bevétel | 242 193 | 215 738 | ||||||||||||||||||
1. Működési célú | 64 256 | 75 867 | ||||||||||||||||||
Önkormányzattól | 21 999 | 21 998 | ||||||||||||||||||
Horváth Kisebbség | ||||||||||||||||||||
Általános Iskola | 6 637 | 6 636 | ||||||||||||||||||
Óvoda | 2 048 | 2 048 | ||||||||||||||||||
Zeneiskola | 2 355 | 2 355 | ||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 10 809 | 10 809 | ||||||||||||||||||
Szociális feladat | ||||||||||||||||||||
Könyvtár | ||||||||||||||||||||
KIKI | ||||||||||||||||||||
Egészségház | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Központi közig. Szervtől | 1 050 | 1 050 | ||||||||||||||||||
Horvát nemzetiségi önkormányzat | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
Mezőőri hj., településőr | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Horvát elektor választás | ||||||||||||||||||||
BURSA | ||||||||||||||||||||
Népszámlálás | ||||||||||||||||||||
KIKI | ||||||||||||||||||||
Fejezettől | 2 700 | 9 239 | ||||||||||||||||||
Horvát kisebbség | ||||||||||||||||||||
Otthonteremtési támogatás | ||||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozott | 200 | |||||||||||||||||||
TÁMOP előleg Műv.ház | 6 739 | |||||||||||||||||||
Szakértői díj hivatal | ||||||||||||||||||||
KIKI | ||||||||||||||||||||
TÁMOP KIKI | ||||||||||||||||||||
Műv.ház TÁMOP,TIOP | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||
Egyszeri gyerekvédelmi | ||||||||||||||||||||
Kríziskezelő program | ||||||||||||||||||||
TB Alapoktól | 20 638 | 21 630 | ||||||||||||||||||
Elkülönített Állami Alapoktól | 4 081 | |||||||||||||||||||
Többcélú Társulástól | 17 869 | 17 869 | ||||||||||||||||||
Általános Iskola | 11 139 | 11 139 | ||||||||||||||||||
Óvoda | 3 150 | 3 150 | ||||||||||||||||||
Mozgó Könyvtár | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
Iskolabusz | 3 080 | 3 080 | ||||||||||||||||||
2. Felhalmozási célú | 177 937 | 139 871 | ||||||||||||||||||
Gázátadó | ||||||||||||||||||||
Önkormányzattól iskola építéshez | ||||||||||||||||||||
Központi költségvetési szervtől | útra | |||||||||||||||||||
Műv.ház | ||||||||||||||||||||
ROP vissza nem térítendő | 66 000 | |||||||||||||||||||
Felhalmozás EU | KEOP-7.1.3.0 | 111 937 | ||||||||||||||||||
VI. Átvett pénzeszközök működés | ||||||||||||||||||||
Foglalkoztatási tám. | ||||||||||||||||||||
Pe. Átvét. Eu-tól Paktum | ||||||||||||||||||||
Háztartásoktól kihívás napja | ||||||||||||||||||||
Nonprofitoktól KIKI | ||||||||||||||||||||
VII. Pénzmaradvány | 33 100 | 36 648 | ||||||||||||||||||
VIII. Hitelfelvétel | 40 227 | 10 111 | ||||||||||||||||||
Működési | ||||||||||||||||||||
Fejlesztési | 9 653 | |||||||||||||||||||
Likviditási | 30 574 | 10 111 | ||||||||||||||||||
IX. Átvett felhalmozái célú | 20 937 | 20 937 | ||||||||||||||||||
VASIVÍZ ZRT | 8 500 | 8 500 | ||||||||||||||||||
Háztartások | ||||||||||||||||||||
VASIVÍZ ZRT. KEOP pályázat tám. | 12 437 | 12 437 | ||||||||||||||||||
EU-s pályázat | ||||||||||||||||||||
X. Előző évi költségvetési kiegészítések | ||||||||||||||||||||
visszatérülése | ||||||||||||||||||||
XI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||||||||||
XII. Függő átfutó | ||||||||||||||||||||
B E V É T E L Ö SSZ E S E N | 799 787 | 887 583 | ||||||||||||||||||
2. melléklet a 3/2013.(III.21.) számú | ||||||||||||||||||||
önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||
"2. melléklet a 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||||||||||||||
2012.évi | ||||||||||||||||||||
eredeti | módosított | |||||||||||||||||||
I.Működési kiadások | 506 319 | 565 074 | ||||||||||||||||||
1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás | 217 471 | 228 614 | ||||||||||||||||||
Dr Csepregi Horváth J KIKI | 217 471 | 228 614 | ||||||||||||||||||
személyi | 140 388 | 144 733 | ||||||||||||||||||
járulék | 37 238 | 38 105 | ||||||||||||||||||
dologi | 39 845 | 45 776 | ||||||||||||||||||
2.Részben önállóan gazd.int.műk. | 288 848 | 336 460 | ||||||||||||||||||
Művelődési Ház | 27 824 | 30 519 | ||||||||||||||||||
személyi | 11 080 | 12 044 | ||||||||||||||||||
járulék | 2 992 | 3 158 | ||||||||||||||||||
dologi | 13 752 | 15 317 | ||||||||||||||||||
Terület Gond Kp | 60 292 | 65 208 | ||||||||||||||||||
személyi | 30 326 | 32 658 | ||||||||||||||||||
járulék | 8 016 | 8 066 | ||||||||||||||||||
dologi | 21 950 | 24 484 | ||||||||||||||||||
Egészségház | 31 000 | 34 120 | ||||||||||||||||||
személyi | 13 289 | 17 048 | ||||||||||||||||||
járulék | 3 589 | 4 482 | ||||||||||||||||||
dologi | 14 122 | 12 590 | ||||||||||||||||||
3. Városi Önkormányzati ig. kiad. | 169 732 | 206 613 | ||||||||||||||||||
Hivatal | 122 622 | 133 596 | ||||||||||||||||||
személyi | 78 340 | 78 775 | ||||||||||||||||||
járulék | 20 155 | 20 509 | ||||||||||||||||||
ápolásidij járuléka | 715 | 715 | ||||||||||||||||||
dologi | 23 412 | 33 597 | ||||||||||||||||||
Városgazdálkodás | 44 610 | 70 517 | ||||||||||||||||||
személyi | 11 295 | 14 105 | ||||||||||||||||||
járulék | 3 050 | 3 631 | ||||||||||||||||||
dologi | 30 265 | 52 781 | ||||||||||||||||||
TÁMOP művház | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||
személyi | ||||||||||||||||||||
járulék | ||||||||||||||||||||
dologi | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 506 319 | 565 074 | ||||||||||||||||||
személyi | 284 718 | 299 363 | ||||||||||||||||||
járulék | 75 755 | 78 666 | ||||||||||||||||||
dologi | 145 846 | 187 045 | ||||||||||||||||||
II.Támogatásértékű kiadás | 6 100 | 6 107 | ||||||||||||||||||
Működési célra | 6 100 | 6 107 | ||||||||||||||||||
1. Önkormányzatnak | ||||||||||||||||||||
KIKI hozzájárulás 2009.é. Visszafizetés | ||||||||||||||||||||
2. Központi ktgvetési szervnek | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
BURSA | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
3. Többcélú Társulás | 5 150 | 5 150 | ||||||||||||||||||
Orvosi ügyelet | 4 550 | 4 550 | ||||||||||||||||||
Kistérségi tagdíj | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Pályázathoz | ||||||||||||||||||||
4. Horvát nemzetiségi önk.-nak | 450 | 457 | ||||||||||||||||||
III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | 30 850 | 28 945 | ||||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély egészségkár. | 300 | |||||||||||||||||||
Rendszeres szoc. Segély Szt. 37§ (1) d) | 300 | |||||||||||||||||||
RÁT, Bérpótló jut. | 10 000 | 6 041 | ||||||||||||||||||
Időskorúak járadéka | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás normatív | 2 300 | 3 400 | ||||||||||||||||||
Ápolási díj normatív | 8 500 | 8 500 | ||||||||||||||||||
Ápolási díj helyi | helyi | |||||||||||||||||||
Átmenetisegély | 1 250 | 1 250 | ||||||||||||||||||
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont | 244 | |||||||||||||||||||
Temetési segély | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 1 700 | 1 700 | ||||||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 450 | 1 400 | ||||||||||||||||||
Közlekedési támogatás | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Köztemetés | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
Közgyógyellátás | 200 | 270 | ||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvéd. tám. Gyvt. 18. § (5) bek. | 690 | |||||||||||||||||||
Tankönyvtámogatás KIKI | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||||||||
IV. Átadott pénzeszköz | 12 100 | 12 587 | ||||||||||||||||||
Működési | 3 000 | 3 687 | ||||||||||||||||||
Ifjúsági Alap | 200 | |||||||||||||||||||
Civil szervezeteknek | ebből 100 Kihívás Napja | 1 400 | ||||||||||||||||||
Vasi Volán | 150 | |||||||||||||||||||
Alapítvány | ||||||||||||||||||||
Csepreg Közbizt. Polgárőr Egyesület | ||||||||||||||||||||
Csepregi Vegyeskar | ||||||||||||||||||||
CSSE | 250 ebből sakk szakosztály | 1 250 | ||||||||||||||||||
KIKI zeneiskola alapítvány 2011-ről | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási | 9 100 | 8 900 | ||||||||||||||||||
Lakosságnak ( első lakáshozj.) | 600 | 400 | ||||||||||||||||||
VASIVIZ | 8 500 | 8 500 | ||||||||||||||||||
CSSE | 0 | |||||||||||||||||||
V. Felhalmozási kiadások | 212 374 | 213 348 | ||||||||||||||||||
1. Felújítás | 2 000 | 2 006 | ||||||||||||||||||
ÖNO külső felújítás | ||||||||||||||||||||
Nádasdy utca járda | ||||||||||||||||||||
Pályázati sajáterő utakra | 2 000 | 2 006 | ||||||||||||||||||
Nűv.ház fűtés korszerűsítés | ||||||||||||||||||||
Épület felújítás | ||||||||||||||||||||
2. Beruházás | 210 374 | 211 048 | ||||||||||||||||||
Főtér Rekonstrukció | 86 000 | 86 000 | ||||||||||||||||||
Ivóvíz | KEOP-7.1-3.0. 2008-0029 | 124 374 | 124 374 | |||||||||||||||||
Eszköz vétel | Egészségház | 45 | ||||||||||||||||||
Művelődési Ház | 337 | |||||||||||||||||||
Hivatal | 292 | |||||||||||||||||||
3. TÁMOP visszafizetés | 294 | |||||||||||||||||||
4. Felhalmozási ÁFA | ||||||||||||||||||||
VI, Hitel törlesztés, kamat | 18 944 | 64 876 | ||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú | 12 944 | 58 767 | ||||||||||||||||||
kamata | 6 000 | 6 109 | ||||||||||||||||||
VII. Céltartalék | 13 100 | 17 583 | ||||||||||||||||||
működési | 3 073 | 5 347 | ||||||||||||||||||
vadászati jog | ||||||||||||||||||||
esélyegyenlőség | ||||||||||||||||||||
bérkompenzáció | ||||||||||||||||||||
foglalkoztatási paktum | ||||||||||||||||||||
ivóvíz saját erő | ||||||||||||||||||||
TÁMOP KIKI | ||||||||||||||||||||
felhalmozási | 10 027 | 12 236 | ||||||||||||||||||
VIII. Dolgozói kölcsönök | ||||||||||||||||||||
IX. Függő, átfutó | ||||||||||||||||||||
X. Likvid hitel törlesztés | ||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | 799 787 | 908 520 | ||||||||||||||||||