Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 18- 2014. 09. 18

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelet módosításáról

2014.09.18.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II. 19.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szól.

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 19.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2014. évi költségvetését:

a) 702 951 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 454 604 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 131 555 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 116 792 e Ft.
b) 702 951 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 540 490 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 162 461 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 e Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 26. melléklet részletezi.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 14 850 e Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
a) .....0.-….. fejlesztési cél,
b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.”

2. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 63 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.”

3. § A Kr. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 36 661 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § A Kr. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését:

a) 90 457 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 185 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 87 272 e Ft.
b) 90 457 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 88 506 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 951 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 31. melléklet részletezi.”

5. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati saját 2014. évi költségvetését:
a) 623 924 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 377 320 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 131 555 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 115 049 e Ft.
b) 623 924 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 293 761 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 158 734 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 171 429 e Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 27. melléklet részletezi.”
bemutatását önkormányzati szinten a 27. melléklet részletezi.”

6. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2014. évi költségvetését:
a) 44 243 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 31 752 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 12 491 e Ft.
b) 44 243 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44 043 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 200 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 28. melléklet részletezi.

7. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2014. évi költségvetését:

a) 77 537 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 612 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 44 925 e Ft.
b) 77 537 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 76 561 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 976 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 29. melléklet részletezi.”

8. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”

9. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2014. évi költségvetését:

a) 38 219 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 9 735 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 28 484 e Ft.
b) 38 219 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 619 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 600 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 29. melléklet részletezi.”

10. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

16. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. § A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

20. § A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

21. § A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

22. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

23. § A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

24. § A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

25. § A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

26. § A Kr. 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

27. § A Kr. 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

28. § A Kr. 23. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

29. § A Kr. 24. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

30. § A Kr. 25. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

31. § A Kr. 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

32. § A Kr. 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

33. § A Kr. 28. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

34. § A Kr. 29. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.

35. § A Kr. 30. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.

36. § A Kr. 31. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.

37. § A Kr. 32. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.

38. § A Kr. 33. melléklete helyébe e rendelet 29. melléklete lép.

39. § A Kr. 34. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.

40. § A Kr. 35. melléklete helyébe e rendelet 31. melléklete lép.

41. § A Kr. 36. melléklete helyébe e rendelet 32. melléklete lép.

42. § A Kr. 37. melléklete helyébe e rendelet 33. melléklete lép.

43. § A Kr. 39. melléklete helyébe e rendelet 34. melléklete lép.

44. § A Kr. 40. melléklete helyébe e rendelet 35. melléklete lép.

45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.