Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 20- 2014. 03. 20Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-03-20-tól 2014-03-21-ig
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (III. 19.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól.
1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II. 15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Kr.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 689 834 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 327.770 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 167.049 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21.140 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 21.543 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 116.811 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 6.955 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 90.599 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 50.171 e Ft
e) felhalmozási bevétel 20.119 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 21.689 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele 0 Ft”
3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 533.531 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 153.591 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 37.608 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 173.049 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 22.176 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 147.107 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 156.303 e Ft
ba) intézményi beruházások, 125.777 e Ft
bb) felújítások 706 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás .................... 0 Ft
be) lakásépítés .................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 29.820 e Ft
c) kölcsönök 0 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás 121.585 e Ft,
ab.) Közös Hiv. eszköz, gép besz 1.143 e Ft
ac.)Térfigyelő kamera 1.990 e Ft
ad.) Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár eszközbeszerzés 650 e Ft
ae.) Egészségház eszközbeszerzés 371 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 22.176 e Ft, amelynek tagolását a 2. melléklet III. pontja állapítja meg.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”
4. § A Kr. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.689 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 21.689 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 21.689 e Ft,
aa) működési célú 17.250 e Ft
ab) felhalmozási célú 4.439 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú .................... 0 Ft
bb) felhalmozási célú ........ e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú .................... 0 Ft
cb) felhalmozási célú ..................... 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú .................... 0 Ft
ab) felhalmozási célú .................... 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft.
5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 74.408 e Ft,
a céltartalék 0 Ft.”
6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 86.328 ezer forintban állapítja meg.”
7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 74.156 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 740 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 10 740 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, ..................... 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ..................... 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ..................... 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ..................... 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 432 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 85.185 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 50.916 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13.475 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 20.794 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..................... 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.143e Ft
ba) intézményi beruházások, 1.143 e Ft
bb) felújítások ..................... 0 Ft
bc) kormányzati beruházások ..................... 0 Ft
bd) lakástámogatás ..................... 0 Ft
be) lakásépítés ..................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások ..................... 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
9. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 448 378 ezer forintban állapítja meg.”
10. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 327.770 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 125.763 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 10.803 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 4.831 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 600 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 90.599 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 15.320 e Ft
e) felhalmozási bevétel 20.119 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 16.603 e Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 Ft”
11. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 294.602 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 31.133 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.972 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 86.214 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 22.176 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 147.107 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 153.776 e Ft
ba) intézményi beruházások, 123.575 e Ft
bb) felújítások 381 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 29.820 e Ft
c) kölcsönök 0e Ft”
12. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 76.284 ezer forintban állapítja meg.”
13. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.420 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 686 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 30 031 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 147 e Ft”
14. § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 76.284 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 33.126 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8.500 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 34.658 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 Ft
ba) intézményi beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
15. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 41.447 ezer forintban állapítja meg.”
16. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 26.170 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 7.282 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 1.438 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.700 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 4.857 e Ft”
17. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 40.434 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 22.168 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.715 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.551 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.013 e Ft
ba) intézményi beruházások, 688 e Ft
bb) felújítások 325 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
18. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 37.397 ezer forintban állapítja meg.”
19. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14.487 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21.140 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ..................... 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21.140 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, ..................... 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ..................... 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, ..................... 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, ..................... 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ..................... 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ..................... 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ..................... 0 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 688 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 82 e Ft”
20. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 37.026 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 16.248 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.946 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16.832 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..................... 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ..................... 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 371 e Ft
ba) intézményi beruházások, ............. 371 e Ft
bb) felújítások .................... 0 Ft
bc) kormányzati beruházások .................... 0 Ft
bd) lakástámogatás .................... 0 Ft
be) lakásépítés .................... 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... 0 Ft
c) kölcsönök 0 Ft”
21.§ A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
22. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
23. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
24. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
25. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
26. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
27. § A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
28. § A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
29. § A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
29. § A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
30. § A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
30. § A Kr. 20. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
31. § A Kr. 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
32.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Csepreg, 2014. március 17.
......................................................... ........................................................
Király Árpád Módosné dr. Farkas Rita
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2014. március 19-án kihirdetésre került.
.......................................................
Módosné dr. Farkas Rita
jegyző