Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelet módosításáról

2015.05.30.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.19.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szól.

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.19.) rendelete, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2014. évi költségvetését:

a) 795 980 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 542 593 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 136 595 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 116 792 e Ft.
b) 795 980 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 644 591 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 151 389 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 26. melléklet részletezi.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 14 850 e Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
a) .....0.-….. fejlesztési cél,
b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.”

2. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 81 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.”

3. § A Kr. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 81 986 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § A Kr. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését:

a) 96 225 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 8 157 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 390 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 87 678 e Ft.
b) 96 225 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 93 884 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 341 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 31. melléklet részletezi.”

5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.”

6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati saját 2014. évi költségvetését:

a) 688 378 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 441 524 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 131 805 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 115 049 e Ft.
b) 688 378 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 368 295 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 138 638 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 181 445 e Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 27. melléklet részletezi.”

7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő.”

8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2014. évi költségvetését:
a) 46 860 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34 032 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 12 828 e Ft.
b) 46 860 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44 120 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 740 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 28. melléklet részletezi.

9. § A Kr. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Egészségház 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”

10. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2014. évi költségvetését:

a) 89 487 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 864 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 400 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 52 223 e Ft.
b) 89 487 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 85 762 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 725 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 29. melléklet részletezi.”

11. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.”

12. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2014. évi költségvetését:

a) 56 475 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 016 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 30 459 e Ft.
b) 56 475 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 52 530 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 945 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 29. melléklet részletezi.”

13. § A Kr. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.”

14 § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.