Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.05.29.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.31.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szól.

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.31.) rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2017. évi költségvetését:

a) 1 210 521 991 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 508 636 070 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 571 530 659 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 130 355 262 Ft.
b) 1 210 521 991 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 899 083 589 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 301 222 813 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 10 215 589 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 6 640 380 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
a) 3 000 000 Ft -….. fejlesztési cél,
b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.”

2. § A Kr. 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A költségvetés egyenlege 130 355 262 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 130 355 262 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 130 355 262 Ft,
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 130 355 262 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft.”

3. § A Kr. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 367 733 144 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § A Kr. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését:

a) 95 496 198 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 591 728 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 270 000 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 91 634 470 Ft.
b) 95 496 198 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 95 496 198 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.”

5. § A Kr. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

a) 1 143 811 691 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 449 147 642 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 570 260 659 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 124 403 390 Ft.
b) 1 143 811 691 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 658 269 408 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 300 633 701 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 184 908 582 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.”

6. § A Kr. 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2017. évi költségvetését:

a) 28 155 433 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 15 174 852 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 12 980 581 Ft.
b) 28 155 433 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28 145 433 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10 000 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.”

7. § A Kr. 13. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2017. évi költségvetését:

a) 98 513 945 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39 721 848 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 58 792 097 Ft.
b) 98 513 945 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:98 513 945 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.”

8. § A Kr. 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2017. évi költségvetését:

a) 19 237 717 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 17 237 717 Ft.
b) 19 237 717 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 19 161 190 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 76 527 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.”

9. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Kr. 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Kr. 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A Kr. 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) A Kr. 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) A Kr. 25. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.