Önkormányzati rendelet

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	294 952 000	307 353 237	307 353 237
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 337 000	40 672 088	39 463 076
K3. Dologi kiadások	543 512 965	681 553 504	604 301 785
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	720 150	720 150
K5. Egyéb működési célú kiadások	219 697 000	1 000 055 739	207 051 896
K6. Beruházási kiadások	78 601 000	78 869 024	76 466 970
K7. Felújítások	776 721 000	428 243 335	409 329 971
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 952 820 965	2 538 067 077	1 645 287 085
K9. Finanszírozási kiadások	314 628 051	500 472 477	401 243 907
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 267 449 016	3 038 539 554	2 046 530 992
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 464 600	820 898 862	817 743 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	336 096 462	336 096 462
B3. Közhatalmi bevételek	169 922 000	209 953 176	207 695 473
B4. Működési bevételek	157 439 000	170 953 337	157 583 102
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	169 875	169 875
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	935 825 600	1 538 071 712	1 519 288 712
B8. Finanszírozási bevételek	1 331 623 416	1 500 467 842	1 502 987 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 267 449 016	3 038 539 554	3 022 276 153

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 200 000	41 000 653	41 000 653	0	0	0	0	0	0	40 200 000	41 000 653	41 000 653
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	156 250	156 250	0	0	0	0	0	0	500 000	156 250	156 250
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	90 315	90 315	0	0	0	0	0	0	100 000	90 315	90 315
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	1 797 450	1 797 450	0	0	0	0	0	0	2 400 000	1 797 450	1 797 450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 200 000	43 525 870	43 525 870	0	0	0	0	0	0	43 200 000	43 525 870	43 525 870
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 629 000	16 628 782	16 628 782	0	0	0	0	0	0	16 629 000	16 628 782	16 628 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	4 972 368	4 972 368	0	0	0	0	0	0	1 500 000	4 972 368	4 972 368
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	1 714 052	1 714 052	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 714 052	1 714 052
Külső személyi juttatások	K12	20 629 000	23 315 202	23 315 202	0	0	0	0	0	0	20 629 000	23 315 202	23 315 202
Személyi juttatások	K1	63 829 000	66 841 072	66 841 072	0	0	0	0	0	0	63 829 000	66 841 072	66 841 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 300 000	8 804 821	8 804 821	0	0	0	0	0	0	8 300 000	8 804 821	8 804 821
Szakmai anyagok beszerzése	K311	153 000	298 083	298 083	0	0	0	0	0	0	153 000	298 083	298 083
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 430 000	13 468 088	13 294 463	0	0	0	0	0	0	9 430 000	13 468 088	13 294 463
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9 583 000	13 766 171	13 592 546	0	0	0	0	0	0	9 583 000	13 766 171	13 592 546
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	808 000	1 324 075	1 324 075	0	0	0	0	0	0	808 000	1 324 075	1 324 075
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	698 592	698 592	0	0	0	0	0	0	100 000	698 592	698 592
Kommunikációs szolgáltatások	K32	908 000	2 022 667	2 022 667	0	0	0	0	0	0	908 000	2 022 667	2 022 667
Közüzemi díjak	K331	52 850 000	46 976 657	44 405 627	0	0	0	0	0	0	52 850 000	46 976 657	44 405 627
Vásárolt élelmezés	K332	178 392 965	241 036 111	198 468 273	0	0	0	0	0	0	178 392 965	241 036 111	198 468 273
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	1 037 146	1 037 146	0	0	0	0	0	0	500 000	1 037 146	1 037 146
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 900 000	8 585 951	8 421 135	0	0	0	0	0	0	4 900 000	8 585 951	8 421 135
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	2 206 702	2 206 702	0	0	0	0	0	0	6 500 000	2 206 702	2 206 702
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 150 000	25 214 229	25 214 229	0	0	0	0	0	0	44 150 000	25 214 229	25 214 229
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	67 220 258	67 136 258	0	0	0	0	0	0	12 000 000	67 220 258	67 136 258
Szolgáltatási kiadások	K33	299 292 965	392 277 054	346 889 370	0	0	0	0	0	0	299 292 965	392 277 054	346 889 370
Kiküldetések kiadásai	K341	612 000	667 848	667 848	0	0	0	0	0	0	612 000	667 848	667 848
Reklám- és propagandakiadások	K342		95 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	95 500	65 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	612 000	763 348	733 348	0	0	0	0	0	0	612 000	763 348	733 348
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	61 960 000	96 080 647	83 778 997	0	0	0	0	0	0	61 960 000	96 080 647	83 778 997
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	51 288 000	43 346 000	43 346 000	0	0	0	0	0	0	51 288 000	43 346 000	43 346 000
Kamatkiadások	K353	4 000 000	12 991 644	12 991 644	0	0	0	0	0	0	4 000 000	12 991 644	12 991 644
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	450 000	434 227	434 227	0	0	0	0	0	0	450 000	434 227	434 227
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	1 661 833	1 661 833	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 661 833	1 661 833
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	120 198 000	154 514 351	142 212 701	0	0	0	0	0	0	120 198 000	154 514 351	142 212 701
Dologi kiadások	K3	430 593 965	563 343 591	505 450 632	0	0	0	0	0	0	430 593 965	563 343 591	505 450 632
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	720 150	720 150	0	0	0	0	0	0	1 000 000	720 150	720 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	720 150	720 150	0	0	0	0	0	0	1 000 000	720 150	720 150
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		59 063	59 063	0	0	0	0	0	0	0	59 063	59 063
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	212 397 000	199 975 985	199 975 985	0	0	0	0	0	0	212 397 000	199 975 985	199 975 985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 300 000	6 495 200	6 495 200	0	0	0	0	0	0	7 300 000	6 495 200	6 495 200
Tartalékok-általános	K513		793 003 843		0	0	0	0	0	0	0	793 003 843	0
Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	219 697 000	999 534 091	206 530 248	0	0	0	0	0	0	219 697 000	999 534 091	206 530 248
Működési költségvetés előirányzat csoport		723 419 965	1 639 243 725	788 346 923	0	0	0	0	0	0	723 419 965	1 639 243 725	788 346 923
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		3 347 029	3 347 029	0	0	0	0	0	0	0	3 347 029	3 347 029
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 528 000	53 572 845	53 179 144	0	0	0	0	0	0	59 528 000	53 572 845	53 179 144
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 263 000	15 305 506	15 199 207	0	0	0	0	0	0	15 263 000	15 305 506	15 199 207
Beruházások	K6	74 791 000	72 225 380	71 725 380	0	0	0	0	0	0	74 791 000	72 225 380	71 725 380
Ingatlanok felújítása	K71	611 591 000	404 464 253	385 550 889	0	0	0	0	0	0	611 591 000	404 464 253	385 550 889
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 130 000	23 645 082	23 645 082	0	0	0	0	0	0	165 130 000	23 645 082	23 645 082
Felújítások	K7	776 721 000	428 109 335	409 195 971	0	0	0	0	0	0	776 721 000	428 109 335	409 195 971
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		851 512 000	500 934 715	481 521 351	0	0	0	0	0	0	851 512 000	500 934 715	481 521 351
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 574 931 965	2 140 178 440	1 269 868 274	0	0	0	0	0	0	1 574 931 965	2 140 178 440	1 269 868 274
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		26 001 710		0	0	0	0	0	0	0	26 001 710	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		149 000 000	75 773 140	0	0	0	0	0	0	0	149 000 000	75 773 140
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		175 001 710	75 773 140	0	0	0	0	0	0	0	175 001 710	75 773 140
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305	22 643 305	22 643 305	0	0	0	0	0	0	22 643 305	22 643 305	22 643 305
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	291 984 746	302 827 462	302 827 462	0	0	0	0	0	0	291 984 746	302 827 462	302 827 462
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	314 628 051	500 472 477	401 243 907	0	0	0	0	0	0	314 628 051	500 472 477	401 243 907
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	314 628 051	500 472 477	401 243 907	0	0	0	0	0	0	314 628 051	500 472 477	401 243 907
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 889 560 016	2 640 650 917	1 671 112 181	0	0	0	0	0	0	1 889 560 016	2 640 650 917	1 671 112 181

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 950 000	24 364 805	24 364 805	0	0	0	0	0	0	21 950 000	24 364 805	24 364 805
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000	98 085	98 085	0	0	0	0	0	0	25 000	98 085	98 085
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	25 000	36 000	36 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 000 000	24 798 890	24 798 890	0	0	0	0	0	0	22 000 000	24 798 890	24 798 890
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 820 000	3 028 879	3 028 879	0	0	0	0	0	0	2 820 000	3 028 879	3 028 879
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	756 850	756 850	0	0	0	0	0	0	0	756 850	756 850
Külső személyi juttatások	K12	2 820 000	3 785 729	3 785 729	0	0	0	0	0	0	2 820 000	3 785 729	3 785 729
Személyi juttatások	K1	24 820 000	28 584 619	28 584 619	0	0	0	0	0	0	24 820 000	28 584 619	28 584 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 225 000	3 443 212	3 360 831	0	0	0	0	0	0	3 225 000	3 443 212	3 360 831
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	400 000	365 729	0	0	0	0	0	0	300 000	400 000	365 729
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	145 000	262 759	220 176	0	0	0	0	0	0	145 000	262 759	220 176
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	445 000	662 759	585 905	0	0	0	0	0	0	445 000	662 759	585 905
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	215 000	295 000	243 709	0	0	0	0	0	0	215 000	295 000	243 709
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000	305 000	271 683	0	0	0	0	0	0	135 000	305 000	271 683
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	600 000	515 392	0	0	0	0	0	0	350 000	600 000	515 392
Közüzemi díjak	K331	10 540 000	13 303 099	12 190 260	0	0	0	0	0	0	10 540 000	13 303 099	12 190 260
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	63 700	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	63 700
Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	241 756	39 404	0	0	0	0	0	0	800 000	241 756	39 404
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 750 000	10 896 000	8 516 855	0	0	0	0	0	0	7 750 000	10 896 000	8 516 855
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	600 000	464 170	0	0	0	0	0	0	400 000	600 000	464 170
Szolgáltatási kiadások	K33	19 590 000	25 140 855	21 274 389	0	0	0	0	0	0	19 590 000	25 140 855	21 274 389
Kiküldetések kiadásai	K341	0	80 485	80 485	0	0	0	0	0	0	0	80 485	80 485
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	80 485	80 485	0	0	0	0	0	0	0	80 485	80 485
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	725 000	4 817 000	3 592 185	0	0	0	0	0	0	725 000	4 817 000	3 592 185
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	275 000	219 110	0	0	0	0	0	0	25 000	275 000	219 110
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	750 000	5 092 000	3 811 295	0	0	0	0	0	0	750 000	5 092 000	3 811 295
Dologi kiadások	K3	21 135 000	31 576 099	26 267 466	0	0	0	0	0	0	21 135 000	31 576 099	26 267 466
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		49 180 000	63 603 930	58 212 916	0	0	0	0	0	0	49 180 000	63 603 930	58 212 916
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		95 000	94 094	0	0	0	0	0	0	0	95 000	94 094
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		26 000	25 405	0	0	0	0	0	0	0	26 000	25 405
Beruházások	K6	0	121 000	119 499	0	0	0	0	0	0	0	121 000	119 499
Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	121 000	119 499	0	0	0	0	0	0	0	121 000	119 499
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 180 000	63 724 930	58 332 415	0	0	0	0	0	0	49 180 000	63 724 930	58 332 415
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49 180 000	63 724 930	58 332 415	0	0	0	0	0	0	49 180 000	63 724 930	58 332 415

TGK ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 655 000	53 968 507	53 968 507	0	0	0	0	0	0	49 655 000	53 968 507	53 968 507
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 091 000	1 091 000	0	0	0	0	0	0	0	1 091 000	1 091 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000	1 742 019	1 742 019	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 742 019	1 742 019
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	920 905	920 905	0	0	0	0	0	0	350 000	920 905	920 905
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	358 635	358 635	0	0	0	0	0	0	800 000	358 635	358 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 305 000	58 081 066	58 081 066	0	0	0	0	0	0	53 305 000	58 081 066	58 081 066
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 650 000	5 690 766	5 690 766	0	0	0	0	0	0	4 650 000	5 690 766	5 690 766
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	192 222	192 222	0	0	0	0	0	0	150 000	192 222	192 222
Külső személyi juttatások	K12	4 800 000	5 882 988	5 882 988	0	0	0	0	0	0	4 800 000	5 882 988	5 882 988
Személyi juttatások	K1	58 105 000	63 964 054	63 964 054	0	0	0	0	0	0	58 105 000	63 964 054	63 964 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 554 000	8 731 613	7 604 982	0	0	0	0	0	0	7 554 000	8 731 613	7 604 982
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 275 000	1 175 000	557 506	0	0	0	0	0	0	1 275 000	1 175 000	557 506
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 275 000	2 500 000	2 154 382	0	0	0	0	0	0	1 275 000	2 500 000	2 154 382
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 550 000	3 675 000	2 711 888	0	0	0	0	0	0	2 550 000	3 675 000	2 711 888
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	212 000	412 000	294 576	0	0	0	0	0	0	212 000	412 000	294 576
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	213 000	413 000	300 691	0	0	0	0	0	0	213 000	413 000	300 691
Kommunikációs szolgáltatások	K32	425 000	825 000	595 267	0	0	0	0	0	0	425 000	825 000	595 267
Közüzemi díjak	K331	8 202 000	8 952 000	6 729 802	0	0	0	0	0	0	8 202 000	8 952 000	6 729 802
Vásárolt élelmezés	K332	29 385 000	17 872 934	15 233 418	0	0	0	0	0	0	29 385 000	17 872 934	15 233 418
Bérleti és lízing díjak	K333	106 000	256 000	181 166	0	0	0	0	0	0	106 000	256 000	181 166
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 020 000	1 620 000	1 494 318	0	0	0	0	0	0	1 020 000	1 620 000	1 494 318
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 020 000	2 381 259	1 979 508	0	0	0	0	0	0	1 020 000	2 381 259	1 979 508
Egyéb szolgáltatások	K337	1 020 000	2 020 000	1 514 055	0	0	0	0	0	0	1 020 000	2 020 000	1 514 055
Szolgáltatási kiadások	K33	40 753 000	33 102 193	27 132 267	0	0	0	0	0	0	40 753 000	33 102 193	27 132 267
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	74 664	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	74 664
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	74 664	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	74 664
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 963 000	12 388 197	7 211 984	0	0	0	0	0	0	11 963 000	12 388 197	7 211 984
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	350 000	350 000	259 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	259 000
Kamatkiadások	K353		20 000	13 544	0	0	0	0	0	0	0	20 000	13 544
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	400 000	236 975	0	0	0	0	0	0	50 000	400 000	236 975
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 363 000	13 158 197	7 721 503	0	0	0	0	0	0	12 363 000	13 158 197	7 721 503
Dologi kiadások	K3	56 291 000	50 960 390	38 235 589	0	0	0	0	0	0	56 291 000	50 960 390	38 235 589
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		121 950 000	123 656 057	109 804 625	0	0	0	0	0	0	121 950 000	123 656 057	109 804 625
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 000	14 500	0	0	0	0	0	0	0	20 000	14 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 342 205	2 266 607	0	0	0	0	0	0	0	2 342 205	2 266 607
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		637 795	608 611	0	0	0	0	0	0	0	637 795	608 611
Beruházások	K6	0	3 000 000	2 889 718	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 889 718
Ingatlanok felújítása	K71		105 512	105 512	0	0	0	0	0	0	0	105 512	105 512
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		28 488	28 488	0	0	0	0	0	0	0	28 488	28 488
Felújítások	K7	0	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	134 000	134 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	3 134 000	3 023 718	0	0	0	0	0	0	0	3 134 000	3 023 718
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 950 000	126 790 057	112 828 343	0	0	0	0	0	0	121 950 000	126 790 057	112 828 343
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121 950 000	126 790 057	112 828 343	0	0	0	0	0	0	121 950 000	126 790 057	112 828 343

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 345 000	15 206 237	15 206 237	0	0	0	0	0	0	18 345 000	15 206 237	15 206 237
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		351 000	351 000	0	0	0	0	0	0	0	351 000	351 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		2 378 640	2 378 640	0	0	0	0	0	0	0	2 378 640	2 378 640
Béren kívüli juttatások	K1107				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109		58 560	58 560	0	0	0	0	0	0	0	58 560	58 560
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000	95 963	95 963	0	0	0	0	0	0	50 000	95 963	95 963
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 395 000	18 090 400	18 090 400	0	0	0	0	0	0	18 395 000	18 090 400	18 090 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	703 000	703 200	703 200	0	0	0	0	0	0	703 000	703 200	703 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123		144 860	144 860	0	0	0	0	0	0	0	144 860	144 860
Külső személyi juttatások	K12	703 000	848 060	848 060	0	0	0	0	0	0	703 000	848 060	848 060
Személyi juttatások	K1	19 098 000	18 938 460	18 938 460	0	0	0	0	0	0	19 098 000	18 938 460	18 938 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 475 000	2 476 475	2 476 475	0	0	0	0	0	0	2 475 000	2 476 475	2 476 475
Szakmai anyagok beszerzése	K311	810 000	794 000	784 642	0	0	0	0	0	0	810 000	794 000	784 642
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	510 000	287 953	254 410	0	0	0	0	0	0	510 000	287 953	254 410
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 320 000	1 081 953	1 039 052	0	0	0	0	0	0	1 320 000	1 081 953	1 039 052
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	306 000	400 000	397 272	0	0	0	0	0	0	306 000	400 000	397 272
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000	107 000	102 588	0	0	0	0	0	0	102 000	107 000	102 588
Kommunikációs szolgáltatások	K32	408 000	507 000	499 860	0	0	0	0	0	0	408 000	507 000	499 860
Közüzemi díjak	K331	5 943 000	4 031 566	3 954 233	0	0	0	0	0	0	5 943 000	4 031 566	3 954 233
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	323 000	294 000	252 612	0	0	0	0	0	0	323 000	294 000	252 612
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68 000	476 000	402 682	0	0	0	0	0	0	68 000	476 000	402 682
Egyéb szolgáltatások	K337	816 000	1 970 609	1 733 280	0	0	0	0	0	0	816 000	1 970 609	1 733 280
Szolgáltatási kiadások	K33	7 150 000	6 772 175	6 342 807	0	0	0	0	0	0	7 150 000	6 772 175	6 342 807
Kiküldetések kiadásai	K341	170 000	248 979	248 979	0	0	0	0	0	0	170 000	248 979	248 979
Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	53 412	48 504	0	0	0	0	0	0	80 000	53 412	48 504
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	302 391	297 483	0	0	0	0	0	0	250 000	302 391	297 483
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 081 000	2 094 047	1 405 721	0	0	0	0	0	0	2 081 000	2 094 047	1 405 721
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	10 000	14 000	14 000
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	48 000	45 900	31 634	0	0	0	0	0	0	48 000	45 900	31 634
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 140 000	2 154 947	1 451 355	0	0	0	0	0	0	2 140 000	2 154 947	1 451 355
Dologi kiadások	K3	11 268 000	10 818 466	9 630 557	0	0	0	0	0	0	11 268 000	10 818 466	9 630 557
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 841 000	32 233 401	31 045 492	0	0	0	0	0	0	32 841 000	32 233 401	31 045 492
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		130 000	128 347	0	0	0	0	0	0	0	130 000	128 347
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		22 047	22 047	0	0	0	0	0	0	0	22 047	22 047
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		40 953	40 607	0	0	0	0	0	0	0	40 953	40 607
Beruházások	K6	0	193 000	191 001	0	0	0	0	0	0	0	193 000	191 001
Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	193 000	191 001	0	0	0	0	0	0	0	193 000	191 001
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 841 000	32 426 401	31 236 493	0	0	0	0	0	0	32 841 000	32 426 401	31 236 493
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 841 000	32 426 401	31 236 493	0	0	0	0	0	0	32 841 000	32 426 401	31 236 493

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 100 000	111 303 178	111 303 178	0	0	0	0	0	0	118 100 000	111 303 178	111 303 178
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 461 773	1 461 773	0	0	0	0	0	0	0	1 461 773	1 461 773
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000	3 191 033	3 191 033	0	0	0	0	0	0	4 200 000	3 191 033	3 191 033
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 500 000	1 934 885	1 934 885	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 934 885	1 934 885
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	6 863 764	6 863 764	0	0	0	0	0	0	500 000	6 863 764	6 863 764
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	125 300 000	124 754 633	124 754 633	0	0	0	0	0	0	125 300 000	124 754 633	124 754 633
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 700 000	4 217 520	4 217 520	0	0	0	0	0	0	3 700 000	4 217 520	4 217 520
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	52 879	52 879	0	0	0	0	0	0	100 000	52 879	52 879
Külső személyi juttatások	K12	3 800 000	4 270 399	4 270 399	0	0	0	0	0	0	3 800 000	4 270 399	4 270 399
Személyi juttatások	K1	129 100 000	129 025 032	129 025 032	0	0	0	0	0	0	129 100 000	129 025 032	129 025 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 783 000	17 215 967	17 215 967	0	0	0	0	0	0	16 783 000	17 215 967	17 215 967
Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000	123 443	123 443	0	0	0	0	0	0	142 000	123 443	123 443
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 043 000	1 627 497	1 627 497	0	0	0	0	0	0	2 043 000	1 627 497	1 627 497
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 185 000	1 750 940	1 750 940	0	0	0	0	0	0	2 185 000	1 750 940	1 750 940
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 652 000	1 366 337	1 366 337	0	0	0	0	0	0	2 652 000	1 366 337	1 366 337
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	984 000	473 644	473 644	0	0	0	0	0	0	984 000	473 644	473 644
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 636 000	1 839 981	1 839 981	0	0	0	0	0	0	3 636 000	1 839 981	1 839 981
Közüzemi díjak	K331	4 595 000	6 583 107	6 583 107	0	0	0	0	0	0	4 595 000	6 583 107	6 583 107
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	209 000	245 904	245 904	0	0	0	0	0	0	209 000	245 904	245 904
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 353 000	1 752 318	1 752 318	0	0	0	0	0	0	1 353 000	1 752 318	1 752 318
Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	491 279	491 279	0	0	0	0	0	0	900 000	491 279	491 279
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 647 000	4 896 053	4 787 851	0	0	0	0	0	0	2 647 000	4 896 053	4 787 851
Egyéb szolgáltatások	K337	2 241 000	1 751 248	1 751 248	0	0	0	0	0	0	2 241 000	1 751 248	1 751 248
Szolgáltatási kiadások	K33	11 945 000	15 719 909	15 611 707	0	0	0	0	0	0	11 945 000	15 719 909	15 611 707
Kiküldetések kiadásai	K341	1 392 000	1 022 422	1 022 422	0	0	0	0	0	0	1 392 000	1 022 422	1 022 422
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 392 000	1 022 422	1 022 422	0	0	0	0	0	0	1 392 000	1 022 422	1 022 422
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 766 000	4 401 010	4 371 795	0	0	0	0	0	0	4 766 000	4 401 010	4 371 795
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	120 696	120 696	0	0	0	0	0	0	300 000	120 696	120 696
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 067 000	4 521 706	4 492 491	0	0	0	0	0	0	5 067 000	4 521 706	4 492 491
Dologi kiadások	K3	24 225 000	24 854 958	24 717 541	0	0	0	0	0	0	24 225 000	24 854 958	24 717 541
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		521 648	521 648	0	0	0	0	0	0	0	521 648	521 648
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	521 648	521 648	0	0	0	0	0	0	0	521 648	521 648
Működési költségvetés előirányzat csoport		170 108 000	171 617 605	171 480 188	0	0	0	0	0	0	170 108 000	171 617 605	171 480 188
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	77 605	77 605	0	0	0	0	0	0	500 000	77 605	77 605
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 242 039	1 127 898	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 242 039	1 127 898
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	853 000	178 869	0	0	0	0	0	0	810 000	853 000	178 869
Beruházások	K6	3 810 000	3 329 644	1 541 372	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 329 644	1 541 372
Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 810 000	3 329 644	1 541 372	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 329 644	1 541 372
Költségvetési kiadások	K1-K8	173 918 000	174 947 249	173 021 560	0	0	0	0	0	0	173 918 000	174 947 249	173 021 560
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 918 000	174 947 249	173 021 560	0	0	0	0	0	0	173 918 000	174 947 249	173 021 560

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	248 250 000	245 843 380	245 843 380	0	0	0	0	0	0	248 250 000	245 843 380	245 843 380
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 742 000	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	1 742 000	1 742 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000	3 203 792	3 203 792	0	0	0	0	0	0	2 500 000	3 203 792	3 203 792
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	2 378 640	2 378 640	0	0	0	0	0	0	0	2 378 640	2 378 640
Béren kívüli juttatások	K1107	4 700 000	3 347 283	3 347 283	0	0	0	0	0	0	4 700 000	3 347 283	3 347 283
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 975 000	3 102 750	3 102 750	0	0	0	0	0	0	2 975 000	3 102 750	3 102 750
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 775 000	9 151 812	9 151 812	0	0	0	0	0	0	3 775 000	9 151 812	9 151 812
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	262 200 000	269 250 859	269 250 859	0	0	0	0	0	0	262 200 000	269 250 859	269 250 859
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 629 000	16 628 782	16 628 782	0	0	0	0	0	0	16 629 000	16 628 782	16 628 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 373 000	18 612 733	18 612 733	0	0	0	0	0	0	13 373 000	18 612 733	18 612 733
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 750 000	2 860 863	2 860 863	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 860 863	2 860 863
Külső személyi juttatások	K12	32 752 000	38 102 378	38 102 378	0	0	0	0	0	0	32 752 000	38 102 378	38 102 378
Személyi juttatások	K1	294 952 000	307 353 237	307 353 237	0	0	0	0	0	0	294 952 000	307 353 237	307 353 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 337 000	40 672 088	39 463 076	0	0	0	0	0	0	38 337 000	40 672 088	39 463 076
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 680 000	2 790 526	2 129 403	0	0	0	0	0	0	2 680 000	2 790 526	2 129 403
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 403 000	18 146 297	17 550 928	0	0	0	0	0	0	13 403 000	18 146 297	17 550 928
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 083 000	20 936 823	19 680 331	0	0	0	0	0	0	16 083 000	20 936 823	19 680 331
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 193 000	3 797 412	3 625 969	0	0	0	0	0	0	4 193 000	3 797 412	3 625 969
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 534 000	1 997 236	1 847 198	0	0	0	0	0	0	1 534 000	1 997 236	1 847 198
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 727 000	5 794 648	5 473 167	0	0	0	0	0	0	5 727 000	5 794 648	5 473 167
Közüzemi díjak	K331	82 130 000	79 846 429	73 863 029	0	0	0	0	0	0	82 130 000	79 846 429	73 863 029
Vásárolt élelmezés	K332	207 777 965	258 909 045	213 701 691	0	0	0	0	0	0	207 777 965	258 909 045	213 701 691
Bérleti és lízing díjak	K333	815 000	1 539 050	1 464 216	0	0	0	0	0	0	815 000	1 539 050	1 464 216
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 696 000	12 352 269	11 984 083	0	0	0	0	0	0	7 696 000	12 352 269	11 984 083
Közvetített szolgáltatások	K335	8 200 000	2 939 737	2 737 385	0	0	0	0	0	0	8 200 000	2 939 737	2 737 385
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 635 000	43 863 541	40 901 125	0	0	0	0	0	0	55 635 000	43 863 541	40 901 125
Egyéb szolgáltatások	K337	16 477 000	73 562 115	72 599 011	0	0	0	0	0	0	16 477 000	73 562 115	72 599 011
Szolgáltatási kiadások	K33	378 730 965	473 012 186	417 250 540	0	0	0	0	0	0	378 730 965	473 012 186	417 250 540
Kiküldetések kiadásai	K341	2 374 000	2 219 734	2 094 398	0	0	0	0	0	0	2 374 000	2 219 734	2 094 398
Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	148 912	114 004	0	0	0	0	0	0	80 000	148 912	114 004
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 454 000	2 368 646	2 208 402	0	0	0	0	0	0	2 454 000	2 368 646	2 208 402
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	81 495 000	119 780 901	100 360 682	0	0	0	0	0	0	81 495 000	119 780 901	100 360 682
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	51 648 000	43 710 000	43 619 000	0	0	0	0	0	0	51 648 000	43 710 000	43 619 000
Kamatkiadások	K353	4 002 000	13 012 644	13 005 188	0	0	0	0	0	0	4 002 000	13 012 644	13 005 188
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	450 000	434 227	434 227	0	0	0	0	0	0	450 000	434 227	434 227
Egyéb dologi kiadások	K355	2 923 000	2 503 429	2 270 248	0	0	0	0	0	0	2 923 000	2 503 429	2 270 248
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	140 518 000	179 441 201	159 689 345	0	0	0	0	0	0	140 518 000	179 441 201	159 689 345
Dologi kiadások	K3	543 512 965	681 553 504	604 301 785	0	0	0	0	0	0	543 512 965	681 553 504	604 301 785
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	720 150	720 150	0	0	0	0	0	0	1 000 000	720 150	720 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	720 150	720 150	0	0	0	0	0	0	1 000 000	720 150	720 150
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	59 063	59 063	0	0	0	0	0	0	0	59 063	59 063
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	212 397 000	200 497 633	200 497 633	0	0	0	0	0	0	212 397 000	200 497 633	200 497 633
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 300 000	6 495 200	6 495 200	0	0	0	0	0	0	7 300 000	6 495 200	6 495 200
Tartalékok-általános	K512	0	793 003 843	0	0	0	0	0	0	0	0	793 003 843	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	219 697 000	1 000 055 739	207 051 896	0	0	0	0	0	0	219 697 000	1 000 055 739	207 051 896
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 097 498 965	2 030 354 718	1 158 890 144	0	0	0	0	0	0	1 097 498 965	2 030 354 718	1 158 890 144
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	3 574 634	3 567 481	0	0	0	0	0	0	500 000	3 574 634	3 567 481
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 028 000	58 274 136	56 689 790	0	0	0	0	0	0	62 028 000	58 274 136	56 689 790
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 073 000	16 863 254	16 052 699	0	0	0	0	0	0	16 073 000	16 863 254	16 052 699
Beruházások	K6	78 601 000	78 869 024	76 466 970	0	0	0	0	0	0	78 601 000	78 869 024	76 466 970
Ingatlanok felújítása	K71	611 591 000	404 569 765	385 656 401	0	0	0	0	0	0	611 591 000	404 569 765	385 656 401
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 130 000	23 673 570	23 673 570	0	0	0	0	0	0	165 130 000	23 673 570	23 673 570
Felújítások	K7	776 721 000	428 243 335	409 329 971	0	0	0	0	0	0	776 721 000	428 243 335	409 329 971
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		855 322 000	507 712 359	486 396 941	0	0	0	0	0	0	855 322 000	507 712 359	486 396 941
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 952 820 965	2 538 067 077	1 645 287 085	0	0	0	0	0	0	1 952 820 965	2 538 067 077	1 645 287 085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	26 001 710	0	0	0	0	0	0	0	0	26 001 710	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	149 000 000	75 773 140	0	0	0	0	0	0	0	149 000 000	75 773 140
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	175 001 710	75 773 140	0	0	0	0	0	0	0	175 001 710	75 773 140
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305	22 643 305	22 643 305	0	0	0	0	0	0	22 643 305	22 643 305	22 643 305
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	291 984 746	302 827 462	302 827 462	0	0	0	0	0	0	291 984 746	302 827 462	302 827 462
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	314 628 051	500 472 477	401 243 907	0	0	0	0	0	0	314 628 051	500 472 477	401 243 907
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	314 628 051	500 472 477	401 243 907	0	0	0	0	0	0	314 628 051	500 472 477	401 243 907
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 267 449 016	3 038 539 554	2 046 530 992	0	0	0	0	0	0	2 267 449 016	3 038 539 554	2 046 530 992

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	177 224 738	183 669 910	183 669 910	0	0	0	0	0	0	177 224 738	183 669 910	183 669 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	118 173 840	172 122 780	172 122 780	0	0	0	0	0	0	118 173 840	172 122 780	172 122 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	263 440 873	259 249 767	259 249 767	0	0	0	0	0	0	263 440 873	259 249 767	259 249 767
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 243 149	11 380 448	11 380 448	0	0	0	0	0	0	7 243 149	11 380 448	11 380 448
Működési célú központosított előirányzatok	B115		31 976 892	31 976 892	0	0	0	0	0	0	0	31 976 892	31 976 892
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		21 279 288	21 279 288	0	0	0	0	0	0	0	21 279 288	21 279 288
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	566 082 600	679 679 085	679 679 085	0	0	0	0	0	0	566 082 600	679 679 085	679 679 085
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 200 000	118 612 715	118 612 715	0	0	0	0	0	0	24 200 000	118 612 715	118 612 715
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	590 282 600	798 291 800	798 291 800	0	0	0	0	0	0	590 282 600	798 291 800	798 291 800
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 257 000	35 296 944	34 765 443	0	0	0	0	0	0	35 257 000	35 296 944	34 765 443
Értékesítési és forgalmi adók	B351	126 100 000	167 606 406	166 432 870	0	0	0	0	0	0	126 100 000	167 606 406	166 432 870
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	3 280 400	3 226 400	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 280 400	3 226 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 100 000	170 886 806	169 659 270	0	0	0	0	0	0	131 100 000	170 886 806	169 659 270
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 565 000	3 764 426	3 265 760	0	0	0	0	0	0	3 565 000	3 764 426	3 265 760
Közhatalmi bevételek	B3	169 922 000	209 948 176	207 690 473	0	0	0	0	0	0	169 922 000	209 948 176	207 690 473
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 000 000	21 208 328	20 014 608	0	0	0	0	0	0	23 000 000	21 208 328	20 014 608
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 000 000	23 634 375	23 155 739	0	0	0	0	0	0	25 000 000	23 634 375	23 155 739
Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	19 913 280	15 620 807	0	0	0	0	0	0	10 000 000	19 913 280	15 620 807
Ellátási díjak	B405	26 735 000	27 373 848	23 853 015	0	0	0	0	0	0	26 735 000	27 373 848	23 853 015
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 878 000	19 742 341	17 722 368	0	0	0	0	0	0	22 878 000	19 742 341	17 722 368
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408		1 373	1 373	0	0	0	0	0	0	0	1 373	1 373
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		272 367	272 367	0	0	0	0	0	0	0	272 367	272 367
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 131 009	1 131 009	0	0	0	0	0	0	0	1 131 009	1 131 009
Egyéb működési bevételek	B411	0	3 123 557	3 123 557	0	0	0	0	0	0	0	3 123 557	3 123 557
Működési bevételek	B4	107 613 000	116 400 478	104 894 843	0	0	0	0	0	0	107 613 000	116 400 478	104 894 843
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	169 875	169 875	0	0	0	0	0	0	0	169 875	169 875
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	169 875	169 875	0	0	0	0	0	0	0	169 875	169 875
Működési költségvetés előirányzat csoport		867 817 600	1 124 810 329	1 111 046 991	0	0	0	0	0	0	867 817 600	1 124 810 329	1 111 046 991
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		334 096 462	334 096 462	0	0	0	0	0	0	0	334 096 462	334 096 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	336 096 462	336 096 462	0	0	0	0	0	0	0	336 096 462	336 096 462
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	336 096 462	336 096 462	0	0	0	0	0	0	0	336 096 462	336 096 462
Költségvetési bevételek	B1-B7	867 817 600	1 460 906 791	1 447 143 453	0	0	0	0	0	0	867 817 600	1 460 906 791	1 447 143 453
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144 397 635	-514 433 396	322 700 068	0	0	0	0	0	0	144 397 635	-514 433 396	322 700 068
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-851 512 000	-164 838 253	-145 424 889	0	0	0	0	0	0	-851 512 000	-164 838 253	-145 424 889
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	17 000 000	26 001 710	16 801 710	0	0	0	0	0	0	17 000 000	26 001 710	16 801 710
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	10 000 000	159 000 000	147 277 487	0	0	0	0	0	0	10 000 000	159 000 000	147 277 487
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	27 000 000	185 001 710	164 079 197	0	0	0	0	0	0	27 000 000	185 001 710	164 079 197
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	994 742 416	994 742 416	994 742 416	0	0	0	0	0	0	994 742 416	994 742 416	994 742 416
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	994 742 416	994 742 416	994 742 416	0	0	0	0	0	0	994 742 416	994 742 416	994 742 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			23 442 112	0	0	0	0	0	0	0	0	23 442 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 021 742 416	1 179 744 126	1 182 263 725	0	0	0	0	0	0	1 021 742 416	1 179 744 126	1 182 263 725
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 021 742 416	1 179 744 126	1 182 263 725	0	0	0	0	0	0	1 021 742 416	1 179 744 126	1 182 263 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 889 560 016	2 640 650 917	2 629 407 178	0	0	0	0	0	0	1 889 560 016	2 640 650 917	2 629 407 178

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 182 000	21 907 062	18 752 000	0	0	0	0	0	0	18 182 000	21 907 062	18 752 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 182 000	21 907 062	18 752 000	0	0	0	0	0	0	18 182 000	21 907 062	18 752 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	711 240	711 240	0	0	0	0	0	0	1 000 000	711 240	711 240
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	4 695 782	3 979 157	0	0	0	0	0	0	1 500 000	4 695 782	3 979 157
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000			0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	2 327 938	2 327 938	0	0	0	0	0	0	0	2 327 938	2 327 938
Működési bevételek	B4	2 505 000	7 734 960	7 018 335	0	0	0	0	0	0	2 505 000	7 734 960	7 018 335
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		20 687 000	29 642 022	25 770 335	0	0	0	0	0	0	20 687 000	29 642 022	25 770 335
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 687 000	29 642 022	25 770 335	0	0	0	0	0	0	20 687 000	29 642 022	25 770 335
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-28 493 000	-33 961 908	-32 442 581	0	0	0	0	0	0	-28 493 000	-33 961 908	-32 442 581
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-121 000	-119 499	0	0	0	0	0	0	0	-121 000	-119 499
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 775 775	2 775 775	2 775 775	0	0	0	0	0	0	2 775 775	2 775 775	2 775 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2 775 775	2 775 775	2 775 775	0	0	0	0	0	0	2 775 775	2 775 775	2 775 775
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 717 225	31 307 133	31 307 133	0	0	0	0	0	0	25 717 225	31 307 133	31 307 133
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 493 000	34 082 908	34 082 908	0	0	0	0	0	0	28 493 000	34 082 908	34 082 908
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 493 000	34 082 908	34 082 908	0	0	0	0	0	0	28 493 000	34 082 908	34 082 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 180 000	63 724 930	59 853 243	0	0	0	0	0	0	49 180 000	63 724 930	59 853 243

TGK ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	607 880	368 291	0	0	0	0	0	0	300 000	607 880	368 291
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	40 695 000	41 432 832	40 803 970	0	0	0	0	0	0	40 695 000	41 432 832	40 803 970
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	621 000	241 154	99 439	0	0	0	0	0	0	621 000	241 154	99 439
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		44 147	44 147	0	0	0	0	0	0	0	44 147	44 147
Működési bevételek	B4	43 621 000	42 326 013	41 315 847	0	0	0	0	0	0	43 621 000	42 326 013	41 315 847
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		43 621 000	42 326 013	41 315 847	0	0	0	0	0	0	43 621 000	42 326 013	41 315 847
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	43 621 000	42 326 013	41 315 847	0	0	0	0	0	0	43 621 000	42 326 013	41 315 847
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-78 329 000	-81 330 044	-68 488 778	0	0	0	0	0	0	-78 329 000	-81 330 044	-68 488 778
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-3 134 000	-3 023 718	0	0	0	0	0	0	0	-3 134 000	-3 023 718
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	14 391 415	14 391 415	0	0	0	0	0	0	0	14 391 415	14 391 415
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	14 391 415	0	0	0	0	0	0	0	0	14 391 415	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	14 391 415	14 391 415	14 391 415	0	0	0	0	0	0	14 391 415	14 391 415	14 391 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 937 585	70 072 629	70 072 629	0	0	0	0	0	0	63 937 585	70 072 629	70 072 629
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78 329 000	84 464 044	84 464 044	0	0	0	0	0	0	78 329 000	84 464 044	84 464 044
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	78 329 000	84 464 044	84 464 044	0	0	0	0	0	0	78 329 000	84 464 044	84 464 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121 950 000	126 790 057	125 779 891	0	0	0	0	0	0	121 950 000	126 790 057	125 779 891

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 247 035	1 247 035	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 247 035	1 247 035
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		46 200	46 200	0	0	0	0	0	0	0	46 200	46 200
Tulajdonosi bevételek	B404		46 200		0	0	0	0	0	0	0	46 200	0
Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		6 161	6 161	0	0	0	0	0	0	0	6 161	6 161
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		61 103	61 103	0	0	0	0	0	0	0	61 103	61 103
Működési bevételek	B4	1 500 000	1 412 413	1 366 213	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 412 413	1 366 213
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 500 000	2 112 413	2 066 213	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 112 413	2 066 213
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 500 000	2 112 413	2 066 213	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 112 413	2 066 213
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 341 000	-30 120 988	-28 979 279	0	0	0	0	0	0	-31 341 000	-30 120 988	-28 979 279
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-193 000	-191 001	0	0	0	0	0	0	0	-193 000	-191 001
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 227	17 227	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	17 227	17 227
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	17 227	17 227	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	17 227	17 227
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 323 773	30 296 761	30 296 761	0	0	0	0	0	0	31 323 773	30 296 761	30 296 761
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 341 000	30 313 988	30 313 988	0	0	0	0	0	0	31 341 000	30 313 988	30 313 988
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	31 341 000	30 313 988	30 313 988	0	0	0	0	0	0	31 341 000	30 313 988	30 313 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 841 000	32 426 401	32 380 201	0	0	0	0	0	0	32 841 000	32 426 401	32 380 201

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	200 000	165 000	165 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 066 437	1 974 828	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 066 437	1 974 828
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408		22 192	22 192	0	0	0	0	0	0	0	22 192	22 192
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		825 844	825 844	0	0	0	0	0	0	0	825 844	825 844
Működési bevételek	B4	2 200 000	3 079 473	2 987 864	0	0	0	0	0	0	2 200 000	3 079 473	2 987 864
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 200 000	3 084 473	2 992 864	0	0	0	0	0	0	2 200 000	3 084 473	2 992 864
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 200 000	3 084 473	2 992 864	0	0	0	0	0	0	2 200 000	3 084 473	2 992 864
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	711 837	711 837	711 837	0	0	0	0	0	0	711 837	711 837	711 837
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	711 837	711 837	711 837	0	0	0	0	0	0	711 837	711 837	711 837
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 006 163	171 150 939	171 150 939	0	0	0	0	0	0	171 006 163	171 150 939	171 150 939
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	171 718 000	171 862 776	171 862 776	0	0	0	0	0	0	171 718 000	171 862 776	171 862 776
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	171 718 000	171 862 776	171 862 776	0	0	0	0	0	0	171 718 000	171 862 776	171 862 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		173 918 000	174 947 249	174 855 640	0	0	0	0	0	0	173 918 000	174 947 249	174 855 640

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	177 224 738	183 669 910	183 669 910	0	0	0	0	0	0	177 224 738	183 669 910	183 669 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	118 173 840	172 122 780	172 122 780	0	0	0	0	0	0	118 173 840	172 122 780	172 122 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	263 440 873	259 249 767	259 249 767	0	0	0	0	0	0	263 440 873	259 249 767	259 249 767
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 243 149	11 380 448	11 380 448	0	0	0	0	0	0	7 243 149	11 380 448	11 380 448
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	31 976 892	31 976 892	0	0	0	0	0	0	0	31 976 892	31 976 892
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	21 279 288	21 279 288	0	0	0	0	0	0	0	21 279 288	21 279 288
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	566 082 600	679 679 085	679 679 085	0	0	0	0	0	0	566 082 600	679 679 085	679 679 085
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 382 000	141 219 777	138 064 715	0	0	0	0	0	0	42 382 000	141 219 777	138 064 715
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	608 464 600	820 898 862	817 743 800	0	0	0	0	0	0	608 464 600	820 898 862	817 743 800
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 257 000	35 296 944	34 765 443	0	0	0	0	0	0	35 257 000	35 296 944	34 765 443
Értékesítési és forgalmi adók	B351	126 100 000	167 606 406	166 432 870	0	0	0	0	0	0	126 100 000	167 606 406	166 432 870
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	3 280 400	3 226 400	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 280 400	3 226 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 100 000	170 886 806	169 659 270	0	0	0	0	0	0	131 100 000	170 886 806	169 659 270
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 565 000	3 769 426	3 270 760	0	0	0	0	0	0	3 565 000	3 769 426	3 270 760
Közhatalmi bevételek	B3	169 922 000	209 953 176	207 695 473	0	0	0	0	0	0	169 922 000	209 953 176	207 695 473
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714
Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 000 000	23 939 483	22 506 174	0	0	0	0	0	0	26 000 000	23 939 483	22 506 174
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 500 000	30 442 794	29 155 924	0	0	0	0	0	0	30 500 000	30 442 794	29 155 924
Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	19 959 480	15 620 807	0	0	0	0	0	0	10 000 000	19 959 480	15 620 807
Ellátási díjak	B405	67 430 000	68 806 680	64 656 985	0	0	0	0	0	0	67 430 000	68 806 680	64 656 985
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 499 000	19 989 656	17 827 968	0	0	0	0	0	0	23 499 000	19 989 656	17 827 968
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	23 565	23 565	0	0	0	0	0	0	0	23 565	23 565
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	272 367	272 367	0	0	0	0	0	0	0	272 367	272 367
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000	1 131 009	1 131 009	0	0	0	0	0	0	10 000	1 131 009	1 131 009
Egyéb működési bevételek	B411	0	6 382 589	6 382 589	0	0	0	0	0	0	0	6 382 589	6 382 589
Működési bevételek	B4	157 439 000	170 953 337	157 583 102	0	0	0	0	0	0	157 439 000	170 953 337	157 583 102
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	169 875	169 875	0	0	0	0	0	0	0	169 875	169 875
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	169 875	169 875	0	0	0	0	0	0	0	169 875	169 875
Működési költségvetés előirányzat csoport		935 825 600	1 201 975 250	1 183 192 250	0	0	0	0	0	0	935 825 600	1 201 975 250	1 183 192 250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	334 096 462	334 096 462	0	0	0	0	0	0	0	334 096 462	334 096 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	336 096 462	336 096 462	0	0	0	0	0	0	0	336 096 462	336 096 462
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	336 096 462	336 096 462	0	0	0	0	0	0	0	336 096 462	336 096 462
Költségvetési bevételek	B1-B7	935 825 600	1 538 071 712	1 519 288 712	0	0	0	0	0	0	935 825 600	1 538 071 712	1 519 288 712
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6 234 635	-659 846 336	192 789 430	0	0	0	0	0	0	6 234 635	-659 846 336	192 789 430
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-851 512 000	-168 286 253	-148 759 107	0	0	0	0	0	0	-851 512 000	-168 286 253	-148 759 107
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	17 000 000	26 001 710	16 801 710	0	0	0	0	0	0	17 000 000	26 001 710	16 801 710
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	10 000 000	159 000 000	147 277 487	0	0	0	0	0	0	10 000 000	159 000 000	147 277 487
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	27 000 000	185 001 710	164 079 197	0	0	0	0	0	0	27 000 000	185 001 710	164 079 197
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 504 839	17 896 254	17 896 254	0	0	0	0	0	0	3 504 839	17 896 254	17 896 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	994 742 416	994 742 416	994 742 416	0	0	0	0	0	0	994 742 416	994 742 416	994 742 416
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	14 391 415	0	0	0	0	0	0	0	0	14 391 415	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 012 638 670	1 012 638 670	1 012 638 670	0	0	0	0	0	0	1 012 638 670	1 012 638 670	1 012 638 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	23 442 112	0	0	0	0	0	0	0	0	23 442 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	291 984 746	302 827 462	302 827 462	0	0	0	0	0	0	291 984 746	302 827 462	302 827 462
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 331 623 416	1 500 467 842	1 502 987 441	0	0	0	0	0	0	1 331 623 416	1 500 467 842	1 502 987 441
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 331 623 416	1 500 467 842	1 502 987 441	0	0	0	0	0	0	1 331 623 416	1 500 467 842	1 502 987 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 267 449 016	3 038 539 554	3 022 276 153	0	0	0	0	0	0	2 267 449 016	3 038 539 554	3 022 276 153

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető					1
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					2	2
I. besorolási osztály összesen					14	14
II. besorolási osztály összesen					4	4
III. besorolási osztály összesen						0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	21	21
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1			1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1			1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		4			5
"C", "D" fizetési osztály összesen			4			4
"E"-"J" fizetési osztály összesen			1			1
kutató, felsőoktatásban oktató						0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		11	0	0	12
Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél figlalkoztatott egyéb munkavállaló				3
munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló						0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8			1		9
közfoglalkoztatott	2					2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	10	0	0	4	0	14
vezető		1
szakdolgozó		2
védőnő		1
egyéb foglalkoztatott		1
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN		5
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18	5	11	4	21	59

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			EGÉSZSÉGHÁZ			TGK			MŰVELŐDÉSI HÁZ			HIVATAL			MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	157 000	157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 347 029	3 347 029	0	0	0	0	20 000	14 500	0	130 000	128 347	500 000	77 605	77 605	500 000	3 574 634	3 567 481
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 528 000	53 572 845	53 179 144	0	95 000	94 094	0	2 342 205	2 266 607	0	22 047	22 047	2 500 000	2 242 039	1 127 898	62 028 000	58 274 136	56 689 790
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 263 000	15 305 506	15 199 207	0	26 000	25 405	0	637 795	608 611	0	40 953	40 607	810 000	853 000	178 869	16 073 000	16 863 254	16 052 699
Beruházások	K6	74 791 000	72 225 380	71 725 380	0	121 000	119 499	0	3 000 000	2 889 718	0	193 000	191 001	3 810 000	3 329 644	1 541 372	78 601 000	78 869 024	76 466 970
Ingatlanok felújítása	K71	611 591 000	404 464 253	385 550 889	0	0	0	0	105 512	105 512	0	0	0	0	0	0	611 591 000	404 569 765	385 656 401
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 130 000	23 645 082	23 645 082	0	0	0	0	28 488	28 488	0	0	0	0	0	0	165 130 000	23 673 570	23 673 570
Felújítások	K7	776 721 000	428 109 335	409 195 971	0	0	0	0	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	776 721 000	428 243 335	409 329 971

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EGÉSZSÉGHÁZ

TGK

MŰVELŐDÉSI HÁZ

HIVATAL

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Általános tartalékok

K513

0

793 003 843

0

793 003 843

Céltartalékok-

K513

0

793 003 843

0

793 003 843

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése		kiadási eredeti előirányzat	kiadás módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 347 029	3 347 029	3 347 029
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 528 000	53 572 845	53 179 144	53 179 144
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 263 000	15 305 506	15 199 207	15 199 207
Beruházások	K6	74 791 000	72 225 380	71 725 380	71 725 380
Ingatlanok felújítása	K71	611 591 000	404 464 253	385 550 889	368 749 179	16 801 710	középlejáratú hitel		2022.12.16	2031.06.30	41 711 485
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	735 622
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 130 000	23 645 082	23 645 082	104 227 623
Felújítások	K7	776 721 000	428 109 335	409 195 971	835 209 351

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.	saját bevételek 2028.	saját bevételek 2029.	saját bevételek 2030.	saját bevételek 2031.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2022. 12.16	2031.06.30	16 801 710	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,	B34; B351; B355	204 424 713	204 424 713	204 424 713	204 424 713	204 424 713	204 424 713	204 424 713	204 424 713
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B404	15 620 807	15 620 807	15 620 807	15 620 807	15 620 807	15 620 807	15 620 807	15 620 807
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	3 265 760	3 265 760	3 265 760	3 265 760	3 265 760	3 265 760	3 265 760	3 265 760
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280	223 311 280

CSEPREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT
TOP 5.3.1-16-VS1-2018-00007 Helyi identitás és kohézió	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	53 110
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	53 110
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
TOP 5.3.1-16-VS1-2018-00007 Helyi identitás és kohézió	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	6 991 680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 991 680
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

TOP.1.4.1-19 Bölcsődei kapacitásbőcítés	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	35 094 221
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	2 663 009
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	37 757 230
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

TOP.1.4.1-15 Óvoda felújítás	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	48 415 197
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	1 546 618
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	49 961 815
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	15 696 137
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 696 137

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 Intézményi energetika	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	1 094 740
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	44 048 073
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	45 142 813
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

VP6-19.2.1.-90-Ö.4-21 – 3417682423 - VP leader rendezvény	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	731 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	731 500
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető település	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	16 465 824
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 465 824
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 - TOP PLUSZ egészségház	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	10 290 794
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	10 290 794
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	193 457 944
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 457 944

VP6-7.2.1-21 Külterületi utak felújítása	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	9 748 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	284 623 111
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	294 371 381
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	75 773 140
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 773 140

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 - TOP PLUSZ TGK energetika	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 702 271
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	102 084 883
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	104 787 154
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	124 451 495
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 451 495

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	175 001 710	0	75 773 140
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	175 001 710	0	75 773 140
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305	0	22 643 305	0	22 643 305	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	22 643 305	0	22 643 305	175 001 710	22 643 305	75 773 140
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	17 000 000	0	26 001 710	0	16 801 710
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	10 000 000	0	10 000 000	149 000 000	0	147 277 487
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	10 000 000	0	10 000 000	149 000 000	0	147 277 487
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	23 442 112	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 000 000	0	10 000 000	149 000 000	23 442 112	147 277 487
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Egészségház
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	TGK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Művelődési Ház
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000	720 150	720 150
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	720 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	720 150	720 150

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	212 397 000	200 497 633	200 497 633
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	322 500
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	199 653 485
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	7 300 000	6 495 200	6 495 200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 395 200
ebből: egyéb vállalkozások (K512)			100 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	600 000	600 000

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	42 382 000	141 219 777	138 064 715
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			1 780 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			75 773 140
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			21 569 018
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			19 615 800
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			3 128 553
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			16 198 204
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	169 875	169 875
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			0
ebből: háztartások (B65)			169 875
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
ebből: háztartások (B74)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Vagyoni tipusú adók (B34)	35 257 000	35 296 944	34 765 443
ebből: építményadó (B34)	0	0	14 089 884
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	15 883 976
ebből: telekadó (B34)	0	0	4 791 583
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	126 100 000	167 606 406	166 432 870
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	166 432 870
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 000 000	3 280 400	3 226 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	3 226 400
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	131 100 000	170 886 806	169 659 270
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 565 000	3 764 426	3 265 760
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)			7 500
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	247 600
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	114 280
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 090 500
Közhatalmi bevételek (B3)	169 922 000	209 948 176	207 690 473

Megnevezés	Önkormányzat	Egészségház	Területi Gondozási Központ	Művelődési Ház	Közös Hivatal	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 447 143 453	25 770 335	41 315 847	2 066 213	2 992 864	1 519 288 712
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 269 868 274	58 332 415	112 828 343	31 236 493	173 021 560	1 645 287 085
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	177 275 179	-32 562 080	-71 512 496	-29 170 280	-170 028 696	-125 998 373
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 182 263 725	34 082 908	84 464 044	30 313 988	171 862 776	1 502 987 441
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	401 243 907	0	0	0	0	401 243 907
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	781 019 818	34 082 908	84 464 044	30 313 988	171 862 776	1 101 743 534
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	958 294 997	1 520 828	12 951 548	1 143 708	1 834 080	975 745 161
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						0
C) Összes maradvány (=A+B)	958 294 997	1 520 828	12 951 548	1 143 708	1 834 080	975 745 161
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				700 000		700 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	958 294 997	1 520 828	12 951 548	443 708	1 834 080	975 045 161
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)						0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül						0

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	181 770 218	0	261 840 833
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 330 771	0	65 646 256
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 413 626	0	17 637 587
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	243 514 615	0	345 124 676
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	525 640 736	0	679 679 085
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	201 730 813	0	118 782 590
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 619 522 594	0	336 096 462
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	123 237 759	0	5 179 076
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 470 131 902	0	1 139 737 213
10 Anyagköltség	9 266 332	0	13 838 064
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	233 470 085	0	370 999 615
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 751 060	0	2 157 066
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	250 487 477	0	386 994 745
14 Bérköltség	33 482 247	0	42 374 163
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 889 252	0	25 359 217
16 Bérjárulékok	7 605 838	0	8 897 567
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 977 337	0	76 630 947
VI Értékcsökkenési leírás	111 835 076	0	159 301 484
VII Egyéb ráfordítások	642 122 671	0	748 023 626
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 646 223 956	0	113 911 087
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 858	0	1 373
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	743 765	0	272 367
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	754 623	0	273 740
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 081	0	12 991 644
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	201 416	0	434 227
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	233 497	0	13 425 871
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	521 126	0	-13 152 131
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 646 745 082	0	100 758 956

Egészségház
Megnevezés	Tárgyi időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 717 484	0	5 339 755
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 717 484	0	5 339 755
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 463 727	0	31 307 133
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 942 000	0	18 752 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 390	0	2 327 938
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 407 117	0	52 387 071
10 Anyagköltség	639 808	0	585 905
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 909 846	0	21 689 525
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	798 931	0	39 404
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 348 585	0	22 314 834
14 Bérköltség	26 103 624	0	23 984 076
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 055 964	0	3 919 814
16 Bérjárulékok	3 403 272	0	3 206 641
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 562 860	0	31 110 531
VI Értékcsökkenési leírás	271 565	0	121 157
VII Egyéb ráfordítások	988 808	0	3 836 700
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 047 217	0	343 604
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 047 217	0	343 604

TGK
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 948 367	0	41 118 244
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	29 948 367	0	41 118 244
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 658 747	0	70 072 629
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 153 055	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	254 632	0	878 147
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 066 434	0	70 950 776
10 Anyagköltség	3 073 694	0	2 707 802
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 863 642	0	25 634 097
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 937 336	0	28 341 899
14 Bérköltség	53 191 860	0	57 781 838
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 412 298	0	7 162 528
16 Bérjárulékok	6 958 149	0	7 784 906
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 562 307	0	72 729 272
VI Értékcsökkenési leírás	1 243 236	0	983 910
VII Egyéb ráfordítások	5 292 421	0	7 696 320
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 979 501	0	2 317 619
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	13 544
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 544
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-13 544
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 979 501	0	2 304 075

Művelődési Ház
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 079 898	0	1 062 249
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 079 898	0	1 062 249
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 040 952	0	30 296 761
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 255 299	0	700 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	111 977	0	61 103
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 408 228	0	31 057 864
10 Anyagköltség	990 035	0	677 071
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 812 577	0	7 023 091
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 802 612	0	7 700 162
14 Bérköltség	12 095 963	0	15 986 016
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 035 007	0	3 381 223
16 Bérjárulékok	1 735 494	0	2 565 599
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 866 464	0	21 932 838
VI Értékcsökkenési leírás	79 504	0	150 394
VII Egyéb ráfordítások	2 121 805	0	1 477 962
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-382 259	0	858 757
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	827	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	827	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-827	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-383086	0	858757

Közös Hivatal
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 000	0	5 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 184 441	0	2 051 096
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 204 441	0	2 056 096
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 282 165	0	171 150 939
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 752 407	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	93 727	0	825 844
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	138 128 299	0	171 976 783
10 Anyagköltség	1 832 311	0	1 735 698
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 488 874	0	17 971 885
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	881 712	0	491 279
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 202 897	0	20 198 862
14 Bérköltség	96 882 615	0	114 152 683
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 675 714	0	16 260 081
16 Bérjárulékok	14 667 180	0	17 248 307
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	129 225 509	0	147 661 071
VI Értékcsökkenési leírás	521 379	0	1 373 691
VII Egyéb ráfordítások	3 476 133	0	5 222 223
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 093 178	0	-422 968
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	22 192
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	22 192
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-15	0	22 192
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 093 193	0	-400 776

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
A/I/2 Szellemi termékek	683 915	0	384 316
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	683 915	0	384 316
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 839 751 946	0	3 641 487 879
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 570 844	0	41 865 363
A/II/4 Beruházások, felújítások	597 933 196	0	95 298 298
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 491 255 986	0	3 778 651 540
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	20 233 680	0	20 233 680
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19 133 680	0	18 633 680
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 100 000	0	1 600 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 233 680	0	20 233 680
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 512 173 581	0	3 799 269 536
C/II/1 Forintpénztár	88 160	0	128 570
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 160	0	128 570
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 003 989	0	191 027 706
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	806 184 944	0	772 576 415
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	949 188 933	0	963 604 121
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	7 436 865	0	0
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	7 436 865	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	956 713 958	0	963 732 691
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 473 920	0	2 257 703
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	775 874	0	531 501
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	344 779	0	1 227 536
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	353 267	0	498 666
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	10 790 275	0	11 505 635
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 188 702	0	1 672 356
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 282 780	0	4 292 473
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 374 506	0	3 520 833
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 926 826	0	2 019 973
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 461	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	12 264 195	0	13 763 338
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	56 539 618	0	73 357 797
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	630 040	0	223 504
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 852 878	0	73 000 343
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	56 700	0	133 950
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	56 539 618	0	73 357 797
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	42 385 414	0	1 492 800
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	34 219 614	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 165 800	0	1 492 800
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	130 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	33 481	0	35 075
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	561 000	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	43 009 895	0	1 657 875
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	111 813 708	0	88 779 010
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 457 593	0	403 056
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	6 457 593	0	403 056
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 935 549	0	-4 773 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	5 935 549	0	-4 773 000
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 393 142	0	-4 369 944
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	852 062	0	69 864
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	852 062	0	69 864
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 593 946 451	0	4 847 481 157
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 429 269 763	0	2 429 269 763
G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 518 917	0	-42 518 917
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 332 747	0	118 332 747
G/IV Felhalmozott eredmény	-690 525 200	0	1 956 219 882
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 646 745 082	0	100 758 956
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 461 303 475	0	4 562 062 431
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 728 782	0	57 892 959
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	500 000	0	500 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 129 477	0	18 913 364
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	0	71 504 347
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	71 504 347
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	30 358 259	0	148 810 670
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	31 843 305	0	49 443 822
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	9 200 000	0	26 001 710
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 643 305	0	23 442 112
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	31 843 305	0	49 443 822
H/III/1 Kapott előlegek	11 412 143	0	7 498 625
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26 887	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)	11 439 030	0	7 498 625
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 640 594	0	205 753 117
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 539 618	0	76 199 099
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 462 764	0	3 466 510
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 002 382	0	79 665 609
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 593 946 451	0	4 847 481 157

Egészségház
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 753	0	33 690
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 753	0	33 690
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 753	0	33 690
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 775 775	0	1 520 828
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 775 775	0	1 520 828
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 775 775	0	1 520 828
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	67 267	0	716 625
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 267	0	716 625
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	67 267	0	716 625
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 267	0	716 625
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 337
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	19 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 903 795	0	2 290 480
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	409 566	0	409 566
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 941	0	48 941
G/IV Felhalmozott eredmény	15 109 993	0	62 776
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 047 217	0	343 604
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	521 283	0	864 887
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 000	0	104 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	226 000	0	104 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	226 000	0	104 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 156 512	0	1 321 593
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 156 512	0	1 321 593
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 903 795	0	2 290 480

TGK
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	365 957	0	1 035 686
A/II/4 Beruházások, felújítások	976 544	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 342 501	0	1 035 686
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 342 501	0	1 035 686
B/I/1 Vásárolt készletek	256 065	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	256 065	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	256 065	0	0
C/II/1 Forintpénztár	189 845	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 845	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 479 095	0	14 396 415
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 479 095	0	14 396 415
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	13 668 940	0	14 396 415
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	769 686	0	1 063 231
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	236 061	0	236 061
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	392 862	0	686 407
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 763	0	140 763
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	769 686	0	1 063 231
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	409 710	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 977	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	144 310	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 423	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	409 710	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 085	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 085	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 183 481	0	1 063 231
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	506 984	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	506 984	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-660 077	0	-186 973
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-660 077	0	-186 973
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 042 708	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 042 708	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 889 615	0	-186 973
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 793
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 793
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 340 602	0	16 311 152
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 484	0	230 484
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	711 609	0	711 609
G/IV Felhalmozott eredmény	6 936 853	0	-731 877
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 668 730	0	8 979 501
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	210 216	0	9 189 717
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 778 792
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	2 778 792
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 696 180	0	834 000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	16 696 180	0	834 000
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0	5 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 696 180	0	3 617 792
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 073 151	0	3 503 643
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	361 055	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 434 206	0	3 503 643
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 340 602	0	16 311 152

Művelődési Ház
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
B/I/1 Vásárolt készletek	25 823	0	25 823
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	25 823	0	25 823
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 823	0	25 823
C/II/1 Forintpénztár	99 340	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 340	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 798	0	17 227
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 798	0	17 227
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	110 138	0	17 227
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	46 200	0	282 900
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	236 700
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 200	0	46 200
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	46 200	0	282 900
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	46 200	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 200	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	46 200	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 400	0	282 900
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 414	0	-14 102
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 414	0	-14 102
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	570 884	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	570 884	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	563 470	0	-14 102
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	405 197
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	405 197
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	791 831	0	717 045
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 361 322	0	1 361 322
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 646	0	70 646
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 967 096	0	-1 138 190
G/VI Mérleg szerinti eredmény	828 906	0	-383 086
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	293 778	0	-89 308
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 438	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	108 438	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 438	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	389 615	0	806 353
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	389 615	0	806 353
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	791 831	0	717 045

Közös Hivatal
Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
A/I/2 Szellemi termékek	40 099	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 099	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	174 407	0	11 188
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	174 407	0	11 188
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	214 506	0	11 188
C/II/1 Forintpénztár	96 190	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 190	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 564	0	711 837
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 564	0	711 837
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	121 754	0	711 837
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	180 341
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	180 341
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	0	180 341
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	120 650	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 650	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	120 650	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 650	0	180 341
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 836 996	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 836 996	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 836 996	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	71 143
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	71 143
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 293 906	0	974 509
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	291 290	0	291 290
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	732 603	0	732 603
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 815 329	0	1 172 942
G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 988 271	0	-8 093 193
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 196 835	0	-5 896 358
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 860	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 860	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 383	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	48 383	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 243	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 046 828	0	6 870 867
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 046 828	0	6 870 867
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 293 906	0	974 509

Nemzeti Jogszabálytár

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról