Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Csepreg Város Önkormányzat a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása-, az önkormányzat működőképességének biztosítása-, valamint a lakossági közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében, figyelemmel Magyarország 2026. évi költségvetésében meghatározott sarokszámokra, megalkotta a 2026. évi költségvetését.
[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2026. évi költségvetését az 1. melléklet, a 6. melléklet, és a 11. melléklet szerint határozza meg:
a) 2 174 581 562 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 275 749 559 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 848 832 003 Ft.
b) 2 174 581 562 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 485 822 040 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 191 000 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 497 759 522 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 11. mellékletek részletezik.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 13. mellékletben.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 1 000 000 Ft, amelynek tagolását a 20. melléklet állapítja meg.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 15. melléklet és a 16. melléklet alapján állapít meg.
3. § (1) A költségvetés egyenlege 351 072 481 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 351 072 481 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 387 974 665 Ft,
aa) működési célú 219 302 455 Ft
ab) felhalmozási célú 168 672 210 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 63 fő, melyet a 12. melléklet állapít meg,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 63 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4 562 002 Ft, a céltartalék 53 473 038 Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 14. melléklet tartalmazza.
3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését:
a) 257 954 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 255 954 000 Ft.
b) 257 954 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 257 954 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 10. mellékletek részletezik.
8. § (1) A Közös Hivatal 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2026. évre 46 380,- Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) 1 714 173 562 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 226 674 559 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50 000 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 437 499 003 Ft.
b) 1 714 173 562 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 025 414 040 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 191 000 000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 497 759 522 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 7. mellékletek részletezik.
10. § (1) Az önkormányzat 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2026. évi költségvetését:
a) 163 728 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 45 875 000 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 117 853 000 Ft.
b) 163 728 000 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 163 728 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 8. mellékletek részletezik.
12. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2026. évi költségvetését:
a) 38 726 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 200 000 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 37 526 000 Ft.
b) 38 726 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 38 726 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 9. mellékletek részletezik.
14. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 18. melléklet szerint kerültek meghatározásra.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.
8. Egyéb rendelkezések
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.
18. § Az intézmény finanszírozása az 19. melléklet szerint kerül megállapításra.
19. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 21. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
20. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 22. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
21. § A helyi adók részletezését a 23. melléklet tartalmazza.
22. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2027. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
23. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
24. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.
(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
25. § Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
adatok forintban |
|
|
K1. Személyi juttatások |
462 732 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 407 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
612 148 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
352 535 040 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
|
K7. Felújítások |
190 000 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 676 822 040 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
497 759 522 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 174 581 562 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
889 964 559 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
210 470 000 |
|
B4. Működési bevételek |
175 315 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 325 749 559 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
848 832 003 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 174 581 562 |
2. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
74 093 000 |
74 093 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
76 643 000 |
0 |
0 |
76 643 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
31 320 000 |
31 320 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
28 345 000 |
28 345 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
62 665 000 |
0 |
0 |
62 665 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
139 308 000 |
0 |
0 |
139 308 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 259 000 |
16 259 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
620 000 |
620 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 370 000 |
10 370 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 990 000 |
0 |
0 |
10 990 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 320 000 |
2 320 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 010 000 |
1 010 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 330 000 |
0 |
0 |
3 330 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
56 000 000 |
56 000 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
255 000 000 |
255 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
38 885 000 |
38 885 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 377 000 |
15 377 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
384 462 000 |
0 |
0 |
384 462 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
550 000 |
550 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
90 630 000 |
90 630 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
22 600 000 |
22 600 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
116 880 000 |
0 |
0 |
116 880 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
516 312 000 |
0 |
0 |
516 312 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
284 000 000 |
284 000 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
4 562 002 |
4 562 002 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
53 473 038 |
53 473 038 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
352 535 040 |
0 |
0 |
352 535 040 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 025 414 040 |
0 |
0 |
1 025 414 040 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
152 000 000 |
152 000 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
190 000 000 |
0 |
0 |
190 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
191 000 000 |
0 |
0 |
191 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 216 414 040 |
0 |
0 |
1 216 414 040 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 550 000 |
6 550 000 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
66 550 000 |
66 550 000 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
30 352 184 |
30 352 184 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
317 524 292 |
83 333 046 |
0 |
400 857 338 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
414 426 476 |
83 333 046 |
0 |
497 759 522 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
414 426 476 |
83 333 046 |
0 |
497 759 522 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 630 840 516 |
83 333 046 |
0 |
1 714 173 562 |
|
3. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 400 000 |
47 000 000 |
70 400 000 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 500 000 |
6 000 000 |
7 500 000 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 650 000 |
55 800 000 |
0 |
81 450 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
6 650 000 |
0 |
6 650 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
25 650 000 |
62 450 000 |
0 |
88 100 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 330 000 |
8 118 000 |
11 448 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 900 000 |
2 500 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
650 000 |
2 150 000 |
2 800 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 |
420 000 |
470 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
150 000 |
620 000 |
770 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
32 510 000 |
32 510 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
350 000 |
430 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
980 000 |
980 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
10 280 000 |
10 280 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
180 000 |
46 720 000 |
46 900 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
200 000 |
13 400 000 |
13 600 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
225 000 |
13 425 000 |
13 650 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 265 000 |
62 915 000 |
64 180 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
30 245 000 |
133 483 000 |
0 |
163 728 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 245 000 |
133 483 000 |
0 |
163 728 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 245 000 |
133 483 000 |
0 |
163 728 000 |
|
4. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 220 000 |
0 |
0 |
21 220 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 220 000 |
0 |
0 |
23 220 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 000 |
125 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
525 000 |
0 |
525 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 000 000 |
300 000 |
1 300 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 600 000 |
0 |
5 600 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 300 000 |
300 000 |
8 600 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 500 000 |
81 000 |
1 581 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 600 000 |
81 000 |
1 681 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 425 000 |
381 000 |
12 806 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
38 345 000 |
381 000 |
0 |
38 726 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 345 000 |
381 000 |
0 |
38 726 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 345 000 |
381 000 |
0 |
38 726 000 |
|
5. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
193 104 000 |
193 104 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
205 454 000 |
0 |
0 |
205 454 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 650 000 |
0 |
0 |
6 650 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
212 104 000 |
0 |
0 |
212 104 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 850 000 |
0 |
9 850 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 850 000 |
0 |
18 850 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
257 954 000 |
0 |
0 |
257 954 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
257 954 000 |
0 |
0 |
257 954 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
257 954 000 |
0 |
0 |
257 954 000 |
|
6. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
311 597 000 |
47 000 000 |
0 |
358 597 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
7 500 000 |
6 000 000 |
0 |
13 500 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 570 000 |
800 000 |
0 |
3 250 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 850 000 |
2 000 000 |
0 |
5 750 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
328 967 000 |
55 800 000 |
0 |
384 767 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
31 320 000 |
0 |
0 |
31 320 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
36 845 000 |
6 500 000 |
0 |
43 345 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 150 000 |
150 000 |
0 |
3 300 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
71 315 000 |
6 650 000 |
0 |
77 965 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
400 282 000 |
62 450 000 |
0 |
462 732 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
49 289 000 |
8 118 000 |
0 |
57 407 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 770 000 |
250 000 |
0 |
2 020 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 570 000 |
1 900 000 |
0 |
15 470 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
15 340 000 |
2 150 000 |
0 |
17 490 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 870 000 |
420 000 |
0 |
4 290 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 735 000 |
200 000 |
0 |
1 935 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 605 000 |
620 000 |
0 |
6 225 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
57 500 000 |
800 000 |
0 |
58 300 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
255 400 000 |
32 510 000 |
0 |
287 910 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 580 000 |
350 000 |
0 |
1 930 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19 850 000 |
980 000 |
0 |
20 830 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
49 985 000 |
10 280 000 |
0 |
60 265 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 377 000 |
2 100 000 |
0 |
20 477 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
402 792 000 |
47 020 000 |
0 |
449 812 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 410 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
96 030 000 |
13 481 000 |
0 |
109 511 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
22 600 000 |
0 |
0 |
22 600 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 575 000 |
25 000 |
0 |
2 600 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
122 705 000 |
13 506 000 |
0 |
136 211 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
548 852 000 |
63 296 000 |
0 |
612 148 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
284 000 000 |
0 |
0 |
284 000 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
4 562 002 |
0 |
0 |
4 562 002 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
53 473 038 |
0 |
0 |
53 473 038 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
352 535 040 |
0 |
0 |
352 535 040 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 351 958 040 |
133 864 000 |
0 |
1 485 822 040 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
152 000 000 |
0 |
0 |
152 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
Felújítások |
K7 |
190 000 000 |
0 |
0 |
190 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
191 000 000 |
0 |
0 |
191 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 542 958 040 |
133 864 000 |
0 |
1 676 822 040 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 550 000 |
0 |
0 |
6 550 000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
66 550 000 |
0 |
0 |
66 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
30 352 184 |
0 |
0 |
30 352 184 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
317 524 292 |
83 333 046 |
0 |
400 857 338 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
414 426 476 |
83 333 046 |
0 |
497 759 522 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
414 426 476 |
83 333 046 |
0 |
497 759 522 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 957 384 516 |
217 197 046 |
0 |
2 174 581 562 |
|
7. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
253 672 602 |
253 672 602 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
247 129 604 |
247 129 604 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
172 487 661 |
172 487 661 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
133 411 833 |
133 411 833 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 123 647 |
7 123 647 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
813 825 347 |
0 |
0 |
813 825 347 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
76 139 212 |
76 139 212 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
889 964 559 |
0 |
0 |
889 964 559 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
159 830 000 |
159 830 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
164 470 000 |
164 470 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
210 470 000 |
0 |
0 |
210 470 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 000 000 |
32 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 380 000 |
6 380 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
27 260 000 |
27 260 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 600 000 |
22 600 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
126 240 000 |
0 |
0 |
126 240 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 226 674 559 |
0 |
0 |
1 226 674 559 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 276 674 559 |
0 |
0 |
1 276 674 559 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
201 260 519 |
0 |
0 |
201 260 519 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-141 000 000 |
0 |
0 |
-141 000 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
377 499 003 |
377 499 003 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
377 499 003 |
377 499 003 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
437 499 003 |
437 499 003 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
437 499 003 |
437 499 003 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 714 173 562 |
0 |
0 |
1 714 173 562 |
|
8. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
42 275 000 |
45 275 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 600 000 |
42 275 000 |
0 |
45 875 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 600 000 |
42 275 000 |
0 |
45 875 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 600 000 |
42 275 000 |
0 |
45 875 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-26 645 000 |
-91 208 000 |
0 |
-117 853 000 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
432 133 |
8 255 954 |
8 688 087 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
432 133 |
8 255 954 |
0 |
8 688 087 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 212 867 |
82 952 046 |
109 164 913 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
26 645 000 |
91 208 000 |
0 |
117 853 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
26 645 000 |
91 208 000 |
0 |
117 853 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 245 000 |
133 483 000 |
0 |
163 728 000 |
|
9. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-37 145 000 |
-381 000 |
0 |
-37 526 000 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 210 925 |
1 210 925 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 210 925 |
1 210 925 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
35 934 075 |
381 000 |
36 315 075 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
37 145 000 |
381 000 |
37 526 000 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 145 000 |
381 000 |
37 526 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 345 000 |
381 000 |
0 |
38 726 000 |
|
10. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-255 954 000 |
0 |
0 |
-255 954 000 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
576 650 |
576 650 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
576 650 |
576 650 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
255 377 350 |
255 377 350 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
255 954 000 |
0 |
255 954 000 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
255 954 000 |
0 |
255 954 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
257 954 000 |
0 |
0 |
257 954 000 |
|
11. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
253 672 602 |
0 |
0 |
253 672 602 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
247 129 604 |
0 |
0 |
247 129 604 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
172 487 661 |
0 |
0 |
172 487 661 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
133 411 833 |
0 |
0 |
133 411 833 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 123 647 |
0 |
0 |
7 123 647 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
813 825 347 |
0 |
0 |
813 825 347 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
76 139 212 |
0 |
0 |
76 139 212 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
889 964 559 |
0 |
0 |
889 964 559 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
45 000 000 |
0 |
0 |
45 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
159 830 000 |
0 |
0 |
159 830 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 640 000 |
0 |
0 |
4 640 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
164 470 000 |
0 |
0 |
164 470 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
210 470 000 |
0 |
0 |
210 470 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
35 800 000 |
0 |
0 |
35 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
38 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 380 000 |
0 |
0 |
6 380 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
30 260 000 |
42 275 000 |
0 |
72 535 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 600 000 |
0 |
0 |
22 600 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
133 040 000 |
42 275 000 |
0 |
175 315 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 233 474 559 |
42 275 000 |
0 |
1 275 749 559 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 283 474 559 |
42 275 000 |
0 |
1 325 749 559 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-118 483 481 |
-91 589 000 |
0 |
-210 072 481 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-141 000 000 |
0 |
0 |
-141 000 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
379 718 711 |
8 255 954 |
0 |
387 974 665 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
379 718 711 |
8 255 954 |
0 |
387 974 665 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
317 524 292 |
83 333 046 |
0 |
400 857 338 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
757 243 003 |
91 589 000 |
0 |
848 832 003 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
757 243 003 |
91 589 000 |
0 |
848 832 003 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 040 717 562 |
133 864 000 |
0 |
2 174 581 562 |
|
12. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
14 |
14 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5 |
6 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
4 |
5 |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
15 |
0 |
0 |
17 |
|
fizikai alkalmazott, |
8 |
8 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
|
szakdolgozó |
3 |
3 |
|||
|
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
|||
|
Egyéb egészségügyben dolgozó |
0 |
||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT |
4 |
4 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
Munkatörénykönyve szerint foglalkozatott |
4 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
23 |
15 |
4 |
21 |
63 |
13. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
152 000 000 |
0 |
0 |
0 |
152 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
Felújítások |
K7 |
190 000 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 000 |
14. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
4 562 002 |
||||
|
felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
Céltartalékok- |
K513 |
53 473 038 |
53 473 038 |
|||
15. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
152 000 000 |
152 000 000 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
190 000 000 |
190 000 000 |
0 |
|||||
16. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
saját bevételek 2029. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
209 470 000 |
209 470 000 |
209 470 000 |
209 470 000 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
6 380 000 |
6 380 000 |
6 380 000 |
6 380 000 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
216 850 000 |
216 850 000 |
216 850 000 |
216 850 000 |
||||
17. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
18. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
60 000 000 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
60 000 000 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
60 000 000 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
19. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
TGK |
Művelődési Ház |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
109 164 913 |
36 315 075 |
255 377 350 |
400 857 338 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
109 164 913 |
36 315 075 |
255 377 350 |
400 857 338 |
|
20. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] |
K42 |
|
|
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
K42 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
|
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
|
Egyéb családi támogatás |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 000 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
21. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
284 000 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
284 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
4 562 002 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 562 002 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
22. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 080 000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
27 927 750 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
35 983 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
11 148 462 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
76 139 212 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
23. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
16 260 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
19 850 000 |
|
települési adó |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
8 890 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
45 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
159 830 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
159 830 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 640 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
4 640 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
164 470 000 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
610 000 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
725 000 |
|
vagyoni tipusú települési adók |
B36 |
950 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
80 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
1 200 000 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |