Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 22Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését:
a) 701 905 584 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 565 856 294 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 39 800 000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 96 249 290 Ft.
b) 701 905 584 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 587 527 593 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 111 377 991 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 3 000 000 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 634 221 028 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 134 150 984 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 108 075 991 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 391 994 053 Ft.
b) 634 221 028 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 498 922 294 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 39 800 000 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 95 498 734 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2025. évre a létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 27 222 743 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -68 275 991 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 95 498 734 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 95 498 734 Ft
a) működési célú 27 222 743 Ft
b) felhalmozási célú 68 275 991 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2025. évi költségvetését:
a) 124 635 618 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 122 349 618 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 286 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 124 635 618 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 640 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 123 995 618 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2025. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 2 151 746 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -2 286 000 Ft.
(3) A Hivatal 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 134 254 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 134 254 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 134 254 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2025. évi költségvetését:
a) 181 658 662 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 180 769 662 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 889 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 181 658 662 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 66 294 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 115 364 662 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2025. évre a létszám-előirányzatát 12,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 469 337Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: - 889 000 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 419 663 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 419 663 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 419 663 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetését:
a) 150 384 329 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 150 257 329 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 150 384 329 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 150 384 329 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2025. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 69 669 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: -127 000 Ft.
(3) Az Óvoda 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 196 669 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 196 669 Ft
a) működési célú 69 669 Ft
b) felhalmozási célú 127 000 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint kerül megállapításra.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 34. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § (1) A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
310 250 038 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 359 596 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 606 597 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
|
Működési tartalék |
10 000 000 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 683 000 |
|
K7. Felújítások |
66 290 320 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
10 404 671 |
|
Felhalmozási tartalék |
31 000 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
698 905 584 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
701 905 584 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 222 294 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
|
B4. Működési bevételek |
67 934 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
605 656 294 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 249 290 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
701 905 584 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 865 800 |
9 865 800 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
430 000 |
430 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 865 800 |
0 |
430 000 |
10 295 800 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 709 708 |
20 709 708 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 744 800 |
1 744 800 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
22 654 508 |
22 654 508 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 865 800 |
0 |
23 084 508 |
32 950 308 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 282 554 |
3 065 486 |
4 348 040 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
2 500 000 |
4 300 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 000 |
0 |
2 700 000 |
4 700 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 500 000 |
2 000 000 |
8 500 000 |
|
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 000 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
|
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
10 300 000 |
17 800 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 700 000 |
0 |
19 900 000 |
42 600 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 613 497 |
6 627 777 |
13 241 274 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 163 497 |
0 |
6 677 777 |
14 841 274 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 913 497 |
0 |
31 627 777 |
64 541 274 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 157 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
0 |
0 |
21 154 362 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 373 213 |
0 |
57 777 771 |
134 150 984 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
52 197 100 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
||
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
0 |
0 |
66 290 320 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
10 404 671 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
108 075 991 |
0 |
0 |
108 075 991 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
184 449 204 |
0 |
57 777 771 |
242 226 975 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
0 |
||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
123 861 364 |
388 994 053 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
0 |
123 861 364 |
391 994 053 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
452 581 893 |
0 |
181 639 135 |
634 221 028 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
90 342 499 |
90 342 499 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
97 642 499 |
97 642 499 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
97 642 499 |
97 642 499 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 410 725 |
13 410 725 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 346 394 |
2 346 394 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
2 346 394 |
2 346 394 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
11 296 394 |
11 296 394 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
122 349 618 |
122 349 618 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
486 000 |
486 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
124 635 618 |
124 635 618 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
0 |
0 |
124 635 618 |
124 635 618 |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 548 550 |
59 548 550 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
210 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 058 550 |
0 |
0 |
61 058 550 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
1 880 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 880 000 |
0 |
0 |
1 880 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 938 550 |
0 |
0 |
62 938 550 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 115 712 |
8 115 712 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 300 000 |
50 300 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
50 350 000 |
0 |
0 |
50 350 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 090 400 |
23 090 400 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 795 400 |
0 |
0 |
23 795 400 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
109 715 400 |
0 |
0 |
109 715 400 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
180 769 662 |
0 |
0 |
180 769 662 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
0 |
0 |
889 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
889 000 |
0 |
889 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
181 658 662 |
0 |
0 |
181 658 662 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
181 658 662 |
0 |
0 |
181 658 662 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 206 292 |
106 206 292 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 275 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
342 389 |
342 389 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
116 418 681 |
0 |
0 |
116 418 681 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
116 718 681 |
0 |
0 |
116 718 681 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 485 119 |
15 485 119 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
70 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 470 000 |
0 |
0 |
11 470 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 722 529 |
3 722 529 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 723 529 |
0 |
0 |
3 723 529 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 053 529 |
0 |
0 |
18 053 529 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
150 257 329 |
0 |
0 |
150 257 329 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
0 |
127 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 384 329 |
0 |
0 |
150 384 329 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 384 329 |
0 |
0 |
150 384 329 |
|
6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
175 620 642 |
0 |
90 342 499 |
265 963 141 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
0 |
0 |
1 940 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
0 |
0 |
5 155 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
0 |
6 130 000 |
8 405 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 389 |
0 |
1 000 000 |
1 552 389 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 800 000 |
0 |
600 000 |
2 400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 343 031 |
0 |
98 072 499 |
285 415 530 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
20 709 708 |
20 709 708 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 180 000 |
0 |
1 744 800 |
3 924 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 180 000 |
0 |
22 654 508 |
24 834 508 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
189 523 031 |
0 |
120 727 007 |
310 250 038 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 883 385 |
0 |
16 476 211 |
41 359 596 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
0 |
300 000 |
750 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
54 700 000 |
0 |
4 900 000 |
59 600 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
55 150 000 |
0 |
5 200 000 |
60 350 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
0 |
200 000 |
1 400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
0 |
2 700 000 |
2 820 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
0 |
2 900 000 |
4 220 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
10 900 000 |
0 |
2 000 000 |
12 900 000 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
8 700 000 |
0 |
2 200 000 |
10 900 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
0 |
300 000 |
2 300 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 070 000 |
0 |
0 |
2 070 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 400 000 |
0 |
100 000 |
7 500 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
0 |
600 000 |
1 150 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
0 |
6 800 000 |
7 700 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 500 000 |
0 |
11 500 000 |
47 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
68 020 000 |
0 |
25 500 000 |
93 520 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
510 000 |
0 |
300 000 |
810 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
510 000 |
0 |
300 000 |
810 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 426 426 |
0 |
8 974 171 |
42 400 597 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
56 000 |
0 |
50 000 |
106 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 682 426 |
0 |
9 024 171 |
44 706 597 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
160 682 426 |
0 |
42 924 171 |
203 606 597 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
0 |
0 |
11 157 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
0 |
0 |
1 154 362 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
0 |
0 |
21 154 362 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
407 400 204 |
0 |
180 127 389 |
587 527 593 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
0 |
1 500 000 |
2 600 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
0 |
486 000 |
783 000 |
|
Beruházások |
K6 |
1 397 000 |
0 |
2 286 000 |
3 683 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
0 |
0 |
52 197 100 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
0 |
0 |
14 093 220 |
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
0 |
0 |
66 290 320 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
0 |
0 |
10 404 671 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
0 |
0 |
10 404 671 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
98 687 320 |
0 |
2 286 000 |
100 973 320 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
516 492 195 |
0 |
182 413 389 |
698 905 584 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
0 |
123 861 364 |
388 994 053 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
0 |
123 861 364 |
391 994 053 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
784 624 884 |
0 |
306 274 753 |
1 090 899 637 |
|
7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
162 902 503 |
162 902 503 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
150 187 660 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
17 575 930 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 032 815 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
5 884 367 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
0 |
162 902 503 |
386 583 275 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 387 |
18 736 632 |
20 639 019 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 159 |
0 |
181 639 135 |
407 222 294 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
0 |
0 |
90 700 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
317 283 159 |
0 |
181 639 135 |
498 922 294 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
0 |
0 |
39 800 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
357 083 159 |
0 |
181 639 135 |
538 722 294 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 498 734 |
95 498 734 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 498 734 |
95 498 734 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 498 734 |
0 |
0 |
95 498 734 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 498 734 |
0 |
0 |
95 498 734 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
452 581 893 |
0 |
181 639 135 |
634 221 028 |
|
8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
640 000 |
640 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 254 |
134 254 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
134 254 |
134 254 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 861 364 |
123 861 364 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
123 995 618 |
123 995 618 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
123 995 618 |
123 995 618 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
0 |
124 635 618 |
124 635 618 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
66 294 000 |
0 |
0 |
66 294 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 294 000 |
0 |
0 |
66 294 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66 294 000 |
0 |
0 |
66 294 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 633 |
419 633 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
419 633 |
0 |
0 |
419 633 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 945 029 |
114 945 029 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
115 364 662 |
0 |
0 |
115 364 662 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 364 662 |
0 |
0 |
115 364 662 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
181 658 662 |
0 |
0 |
181 658 662 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
196 669 |
196 669 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
196 669 |
0 |
0 |
196 669 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
150 187 660 |
150 187 660 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
150 384 329 |
0 |
0 |
150 384 329 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
150 384 329 |
0 |
0 |
150 384 329 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 384 329 |
0 |
0 |
150 384 329 |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
162 902 503 |
162 902 503 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
0 |
0 |
150 187 660 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
0 |
0 |
17 575 930 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
0 |
0 |
50 032 815 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
0 |
0 |
5 884 367 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
0 |
162 902 503 |
386 583 275 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 387 |
0 |
18 736 632 |
20 639 019 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 159 |
0 |
181 639 135 |
407 222 294 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
0 |
0 |
9 900 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
0 |
0 |
90 700 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 000 000 |
0 |
640 000 |
15 640 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
0 |
0 |
38 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
0 |
0 |
14 094 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
67 294 000 |
0 |
640 000 |
67 934 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
383 577 159 |
0 |
182 279 135 |
565 856 294 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
0 |
0 |
39 800 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
423 377 159 |
0 |
182 279 135 |
605 656 294 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 115 036 |
0 |
134 254 |
96 249 290 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
96 115 036 |
0 |
134 254 |
96 249 290 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
265 132 689 |
0 |
123 861 364 |
388 994 053 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
361 247 725 |
0 |
123 995 618 |
485 243 343 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
361 247 725 |
0 |
123 995 618 |
485 243 343 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
784 624 884 |
0 |
306 274 753 |
1 090 899 637 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 500 000 |
700 000 |
100 000 |
2 600 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
486 000 |
189 000 |
27 000 |
783 000 |
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
2 286 000 |
889 000 |
127 000 |
3 683 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
- |
52 197 100 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
- |
14 093 220 |
||
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
- |
- |
- |
66 290 320 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
66 671 320 |
2 286 000 |
889 000 |
127 000 |
69 973 320 |
|
13. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
386 583 275 |
Személyi juttatások |
32 950 308 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 639 019 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 348 040 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
64 541 274 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
498 922 294 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
134 150 984 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
20 920 743 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 920 743 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
385 692 053 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
20 920 743 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
385 692 053 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
519 843 037 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
519 843 037 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
97 642 499 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 410 725 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 296 394 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
640 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
640 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
122 349 618 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
121 709 618 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
134 254 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
121 575 364 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
121 709 618 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
122 349 618 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
122 349 618 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
62 938 550 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 115 712 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 715 400 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 294 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
66 294 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
180 769 662 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
114 475 662 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
419 633 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 056 029 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
114 475 662 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
180 769 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
180 769 662 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
116 718 681 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 485 119 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 053 529 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
150 257 329 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
150 257 329 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
196 669 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
150 060 660 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
150 257 329 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
150 257 329 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
150 257 329 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
386 583 275 |
Személyi juttatások |
310 250 038 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 639 019 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 359 596 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
203 606 597 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
67 934 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
565 856 294 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
587 527 593 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
407 363 352 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 671 299 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
385 692 053 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
385 692 053 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
407 363 352 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
385 692 053 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
973 219 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
973 219 646 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
381 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
66 290 320 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 404 671 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
31 000 000 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
39 800 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
108 075 991 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
74 577 991 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
74 577 991 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
3 302 000 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
74 577 991 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 302 000 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
114 377 991 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
114 377 991 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 286 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 286 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 286 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 286 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
2 286 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
2 286 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
2 286 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
889 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
889 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
889 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
889 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
889 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
889 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
889 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
127 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
127 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
127 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
127 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
127 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
127 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
127 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 683 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
66 290 320 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 404 671 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
31 000 000 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
39 800 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
111 377 991 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
77 879 991 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
74 577 991 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 302 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
3 302 000 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
77 879 991 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 302 000 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
117 679 991 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
117 679 991 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
7,75 |
7,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
3 |
2 |
5 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
4,75 |
4,75 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
4,5 |
6 |
10,5 |
||
|
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
||||
|
Gyakornok |
0 |
0 |
|||
|
Pedagógus I. |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
12,25 |
15 |
27,25 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
14,25 |
12,25 |
15 |
46,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Tartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
25. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
32 215 273 |
386 583 275 |
|
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
1 719 918 |
20 639 019 |
|
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
800 000 |
30 000 000 |
3 500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
1 000 000 |
32 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
90 700 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
67 934 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 800 000 |
||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
96 249 290 |
96 249 290 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
136 345 648 |
40 396 358 |
69 896 358 |
43 396 358 |
52 496 358 |
80 096 358 |
40 496 358 |
40 896 358 |
71 596 358 |
42 596 358 |
41 596 358 |
42 096 358 |
701 905 584 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
25 854 170 |
310 250 038 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
3 446 633 |
41 359 596 |
|
14. |
Dologi kiadások |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
16 967 216 |
203 606 597 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
11 157 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
1 762 864 |
21 154 362 |
|
17. |
Beruházások |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
306 917 |
3 683 000 |
|
18. |
Felújítások |
10 330 550 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 959 770 |
66 290 320 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
3 450 389 |
41 404 671 |
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
52 717 939 |
52 717 939 |
52 717 939 |
64 048 489 |
67 717 939 |
67 717 939 |
67 717 939 |
63 677 709 |
52 717 939 |
53 717 939 |
52 717 939 |
53 717 939 |
701 905 584 |
|
22. |
Egyenleg |
83 627 709 |
71 306 128 |
88 484 548 |
67 832 417 |
52 610 836 |
64 989 255 |
37 767 674 |
14 986 323 |
33 864 743 |
22 743 162 |
11 621 581 |
||
26. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 154 362 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
27. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 639 019 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 639 019 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
28. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 575 364 |
114 056 029 |
150 060 660 |
385 692 053 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
2 286 000 |
889 000 |
127 000 |
3 302 000 |
|
ÖSSZESEN: |
123 861 364 |
114 945 029 |
150 187 660 |
388 994 053 |
|
29. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
200 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
1 700 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
80 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
89 900 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
késedelmi pótlék |
B36 |
800 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
30. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
21 422 975 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
|
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
8 422 975 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
||
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
7 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
21 422 975 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
||
31. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
32. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
10 657 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
500 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 157 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
33. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
89 900 000 |
89 900 000 |
89 900 000 |
269 700 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
2 400 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
90 700 000 |
90 700 000 |
90 700 000 |
272 100 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
45 350 000 |
45 350 000 |
45 350 000 |
136 050 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
42 350 000 |
42 772 975 |
43 350 000 |
128 472 975 |
34. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
55 959 770 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
10 330 550 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B8131 |
66 290 320 |