Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 23 247 945 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 278 680 739 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 314 850 670 Ft)
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2024. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetését:)
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint kerül megállapításra.”
7. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet
a) 16. §-a,
b) 25. melléklete.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
274 998 927 |
285 309 629 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
36 681 111 |
|
K3. Dologi kiadások |
183 572 492 |
197 829 824 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
12 379 488 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 854 000 |
15 028 713 |
|
Működési tartalék |
5 000 000 |
1 323 116 |
|
K6. Beruházási kiadások |
5 461 000 |
6 450 714 |
|
K7. Felújítások |
295 798 140 |
295 136 904 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Felhalmozási tartalék |
21 355 234 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
874 252 163 |
869 754 449 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
16 051 836 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
877 252 163 |
885 806 285 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
380 127 457 |
386 737 144 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
81 220 000 |
|
B4. Működési bevételek |
56 179 337 |
56 809 337 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 200 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
541 526 794 |
549 966 481 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
335 839 804 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
877 252 163 |
885 806 285 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 202 400 |
9 571 224 |
99 000 |
10 202 400 |
9 670 224 |
|||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
83 750 |
183 750 |
83 750 |
183 750 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
468 750 |
468 750 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
105 639 |
80 267 |
0 |
185 906 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 520 525 |
10 094 988 |
0 |
0 |
234 375 |
413 642 |
10 754 900 |
10 508 630 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 603 256 |
12 062 173 |
11 603 256 |
12 062 173 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
2 953 739 |
1 600 800 |
533 600 |
2 710 800 |
3 487 339 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
161 952 |
38 048 |
0 |
200 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 110 000 |
3 115 691 |
0 |
0 |
13 204 056 |
12 633 821 |
14 314 056 |
15 749 512 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 630 525 |
13 210 679 |
0 |
0 |
13 438 431 |
13 047 463 |
25 068 956 |
26 258 142 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 242 151 |
1 555 733 |
1 761 342 |
1 839 505 |
3 003 493 |
3 395 238 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
165 000 |
256 000 |
0 |
421 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
3 638 489 |
2 400 000 |
1 138 381 |
2 750 000 |
4 776 870 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
350 000 |
3 803 489 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 394 381 |
2 750 000 |
5 197 870 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 750 000 |
2 150 000 |
1 750 000 |
2 150 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 300 000 |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
5 800 000 |
5 914 277 |
1 800 000 |
1 908 600 |
7 600 000 |
7 822 877 |
||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
2 150 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
3 350 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
60 000 |
265 000 |
60 000 |
265 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
335 512 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
535 512 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 000 |
6 479 019 |
5 000 000 |
6 479 019 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
480 250 |
100 000 |
480 250 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 081 000 |
1 500 000 |
2 081 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
4 468 527 |
6 600 000 |
10 485 473 |
10 400 000 |
14 954 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 100 000 |
19 347 335 |
0 |
0 |
11 260 000 |
16 620 323 |
27 360 000 |
35 967 658 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
245 000 |
0 |
245 000 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
295 000 |
100 000 |
345 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 441 500 |
5 275 242 |
3 364 200 |
2 530 458 |
7 805 700 |
7 805 700 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
300 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 441 500 |
5 325 242 |
0 |
0 |
6 364 200 |
5 480 458 |
10 805 700 |
10 805 700 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 891 500 |
28 526 066 |
0 |
0 |
22 024 200 |
26 090 162 |
42 915 700 |
54 616 228 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 215 000 |
12 379 488 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 713 |
0 |
174 713 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
5 000 000 |
1 323 116 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
16 351 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 854 000 |
16 351 829 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 833 176 |
72 023 795 |
0 |
0 |
37 223 973 |
40 977 130 |
103 057 149 |
113 000 925 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
915 149 |
700 000 |
915 149 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
1 104 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
1 104 149 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
283 161 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 161 640 |
283 161 640 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
26 355 234 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
330 020 824 |
303 880 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 020 824 |
303 880 739 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
395 854 000 |
375 904 534 |
0 |
0 |
37 223 973 |
40 977 130 |
433 077 973 |
416 881 664 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
273 670 440 |
114 208 712 |
116 401 426 |
384 615 485 |
390 071 866 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
276 670 440 |
0 |
0 |
114 208 712 |
129 453 262 |
387 615 485 |
406 123 702 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
669 260 773 |
652 574 974 |
0 |
0 |
151 432 685 |
170 430 392 |
820 693 458 |
823 005 366 |
|
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 951 282 |
84 013 277 |
70 749 362 |
84 013 277 |
75 700 644 |
|||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 215 000 |
0 |
6 215 000 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 391 420 |
300 000 |
1 519 901 |
300 000 |
2 911 321 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
6 342 702 |
0 |
0 |
88 618 742 |
82 789 728 |
88 618 742 |
89 132 430 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
210 000 |
620 000 |
0 |
830 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
0 |
20 000 |
0 |
2 545 068 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 735 068 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
3 375 068 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
9 077 770 |
0 |
0 |
88 618 742 |
83 429 728 |
88 618 742 |
92 507 498 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 289 774 |
11 838 116 |
11 099 374 |
11 838 116 |
12 389 148 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
83 322 |
0 |
83 322 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
555 759 |
3 900 000 |
3 541 579 |
3 900 000 |
4 097 338 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
555 759 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 624 901 |
3 900 000 |
4 180 660 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
100 000 |
120 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
458 265 |
400 000 |
458 265 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
558 265 |
520 000 |
558 265 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
70 000 |
50 000 |
70 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 022 650 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 816 950 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
16 950 |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 242 650 |
6 200 000 |
6 259 600 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
235 362 |
2 754 307 |
2 751 995 |
2 754 307 |
2 987 357 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 971 720 |
282 111 |
1 000 |
7 972 720 |
7 972 720 |
8 254 831 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 971 720 |
517 473 |
0 |
0 |
2 755 307 |
10 724 715 |
10 727 027 |
11 242 188 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 971 720 |
1 090 182 |
0 |
0 |
13 625 307 |
21 400 531 |
21 597 027 |
22 490 713 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 971 720 |
11 457 726 |
0 |
0 |
114 082 165 |
115 929 633 |
122 053 885 |
127 387 359 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
0 |
31 670 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
100 000 |
86 000 |
100 000 |
377 000 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
186 570 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 971 720 |
11 827 296 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
122 561 885 |
128 282 599 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 971 720 |
11 827 296 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
122 561 885 |
128 282 599 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 488 000 |
51 402 040 |
52 488 000 |
51 402 040 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 103 453 |
0 |
1 103 453 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
56 682 |
0 |
56 682 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 100 000 |
2 470 615 |
2 100 000 |
2 470 615 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 588 000 |
55 032 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 588 000 |
55 032 790 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 900 000 |
4 721 730 |
2 900 000 |
4 721 730 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 900 000 |
4 721 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
4 721 730 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 488 000 |
59 754 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 488 000 |
59 754 520 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 408 440 |
7 413 097 |
7 408 440 |
7 413 097 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
48 300 000 |
47 248 893 |
48 300 000 |
47 248 893 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
48 300 000 |
47 251 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 000 |
47 251 893 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
109 248 |
30 000 |
109 248 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
289 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
289 248 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
2 300 000 |
4 226 356 |
2 300 000 |
4 226 356 |
||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 400 000 |
6 600 000 |
3 400 000 |
6 600 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 681 440 |
670 000 |
1 681 440 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 640 000 |
1 695 211 |
1 640 000 |
1 695 211 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
510 000 |
450 000 |
510 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
316 500 |
850 000 |
316 500 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
40 000 |
50 000 |
40 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 450 000 |
21 487 955 |
20 450 000 |
21 487 955 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 810 000 |
36 557 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 810 000 |
36 557 462 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
351 695 |
330 000 |
351 695 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 000 |
351 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
351 695 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 146 400 |
18 829 229 |
0 |
21 146 400 |
18 829 229 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
300 000 |
800 000 |
300 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
6 446 |
1 000 |
6 446 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 947 400 |
19 135 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 947 400 |
19 135 675 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
100 597 400 |
103 585 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 597 400 |
103 585 973 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
165 493 840 |
170 753 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 493 840 |
170 753 590 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
2 836 221 |
3 100 000 |
2 836 221 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
837 000 |
765 780 |
837 000 |
765 780 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
3 937 000 |
3 602 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 602 001 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 950 000 |
10 090 629 |
9 950 000 |
10 090 629 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 686 500 |
1 884 635 |
2 686 500 |
1 884 635 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
12 636 500 |
11 975 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 636 500 |
11 975 264 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 573 500 |
15 577 265 |
0 |
16 573 500 |
15 577 265 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 067 340 |
186 330 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 067 340 |
186 330 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
83 973 229 |
83 812 260 |
83 973 229 |
83 812 260 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
10 136 002 |
7 000 000 |
10 136 002 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
1 955 834 |
2 000 000 |
1 955 834 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 500 000 |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
156 654 |
315 000 |
156 654 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 150 000 |
1 575 032 |
1 150 000 |
1 575 032 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
103 123 229 |
106 120 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 123 229 |
106 120 782 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
447 500 |
700 000 |
447 500 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
221 187 |
0 |
221 187 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
668 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
668 687 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
103 823 229 |
106 789 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 823 229 |
106 789 469 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 132 371 |
13 483 628 |
14 132 371 |
13 483 628 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
219 085 |
50 000 |
219 085 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
2 227 060 |
2 300 000 |
2 227 060 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
2 446 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 446 145 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 500 |
0 |
10 500 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
62 992 |
50 000 |
62 992 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
3 937 |
50 000 |
3 937 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
11 000 |
50 000 |
11 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
698 000 |
400 000 |
698 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
10 524 173 |
11 500 000 |
10 524 173 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 050 000 |
11 300 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 000 |
11 300 102 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
53 770 |
50 000 |
53 770 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
53 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
53 770 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 011 365 |
3 325 393 |
0 |
4 011 365 |
3 325 393 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 012 365 |
3 326 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 012 365 |
3 326 393 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 462 365 |
17 136 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 462 365 |
17 136 910 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
136 417 965 |
137 410 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 417 965 |
137 410 007 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
678 517 |
100 000 |
678 517 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
170 807 |
27 000 |
170 807 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
849 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
849 324 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
849 324 |
0 |
127 000 |
849 324 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
146 663 629 |
149 736 806 |
0 |
0 |
84 013 277 |
70 848 362 |
230 676 906 |
220 585 168 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 083 750 |
11 423 205 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
7 083 750 |
17 638 205 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
1 955 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 955 834 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 185 000 |
4 185 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 734 375 |
4 534 375 |
0 |
0 |
3 471 840 |
3 471 840 |
8 206 215 |
8 006 215 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
213 336 |
0 |
0 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 383 000 |
1 281 336 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 250 000 |
5 542 706 |
0 |
0 |
300 000 |
1 600 168 |
3 550 000 |
7 142 874 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168 231 754 |
177 591 262 |
0 |
0 |
88 853 117 |
83 203 370 |
257 084 871 |
260 794 632 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 603 256 |
12 062 173 |
11 603 256 |
12 062 173 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 710 000 |
8 332 969 |
0 |
0 |
1 600 800 |
1 153 600 |
6 310 800 |
9 486 569 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
2 908 207 |
0 |
0 |
0 |
58 048 |
0 |
2 966 255 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 710 000 |
11 241 176 |
0 |
0 |
13 204 056 |
13 273 821 |
17 914 056 |
24 514 997 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
172 941 754 |
188 832 438 |
0 |
0 |
102 057 173 |
96 477 191 |
274 998 927 |
285 309 629 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 782 962 |
23 742 232 |
0 |
0 |
13 599 458 |
12 938 879 |
36 382 420 |
36 681 111 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
387 085 |
0 |
0 |
0 |
339 322 |
50 000 |
726 407 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 950 000 |
53 670 201 |
0 |
0 |
6 300 000 |
4 679 960 |
57 250 000 |
58 350 161 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
51 000 000 |
54 057 286 |
0 |
0 |
6 300 000 |
5 019 282 |
57 300 000 |
59 076 568 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
119 748 |
0 |
0 |
270 000 |
250 000 |
300 000 |
369 748 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 608 265 |
2 330 000 |
2 788 265 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
299 748 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 858 265 |
2 630 000 |
3 158 013 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
8 100 000 |
10 140 633 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 908 600 |
9 900 000 |
12 049 233 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
4 400 000 |
8 750 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
10 950 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 681 440 |
0 |
0 |
60 000 |
265 000 |
730 000 |
1 946 440 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 190 000 |
2 093 715 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
2 390 000 |
2 293 715 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 500 000 |
6 992 956 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
5 650 000 |
7 142 956 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
327 500 |
0 |
0 |
150 000 |
550 250 |
1 050 000 |
877 750 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 022 650 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
738 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 281 000 |
3 150 000 |
4 019 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 750 000 |
36 497 605 |
0 |
0 |
8 400 000 |
12 285 473 |
44 150 000 |
48 783 078 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 960 000 |
67 221 849 |
0 |
0 |
17 460 000 |
22 862 973 |
75 420 000 |
90 084 822 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 000 |
455 465 |
0 |
0 |
350 000 |
300 000 |
730 000 |
755 465 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
245 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 000 |
455 465 |
0 |
0 |
350 000 |
545 000 |
730 000 |
1 000 465 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 599 265 |
27 665 226 |
0 |
0 |
6 118 507 |
5 282 453 |
35 717 772 |
32 947 679 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
300 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 973 720 |
339 557 |
0 |
0 |
301 000 |
8 222 720 |
8 274 720 |
8 562 277 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 372 985 |
28 304 783 |
0 |
0 |
9 119 507 |
16 205 173 |
47 492 492 |
44 509 956 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
147 922 985 |
150 339 131 |
0 |
0 |
35 649 507 |
47 490 693 |
183 572 492 |
197 829 824 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 215 000 |
12 379 488 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
174 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 323 116 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
16 351 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 854 000 |
16 351 829 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
375 716 701 |
391 645 118 |
0 |
0 |
151 306 138 |
156 906 763 |
527 022 839 |
548 551 881 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 670 |
0 |
31 670 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 900 000 |
4 720 887 |
0 |
0 |
100 000 |
86 000 |
4 000 000 |
4 806 887 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 204 157 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
1 161 000 |
1 312 157 |
|
Beruházások |
K6 |
4 953 000 |
5 925 044 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
5 461 000 |
6 450 714 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
232 911 921 |
233 052 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 911 921 |
233 052 550 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
62 886 219 |
62 084 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 886 219 |
62 084 354 |
|
Felújítások |
K7 |
295 798 140 |
295 136 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 798 140 |
295 136 904 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 355 234 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
327 106 374 |
301 061 948 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
327 614 374 |
301 061 948 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
722 438 025 |
712 322 016 |
0 |
0 |
151 814 138 |
157 432 433 |
874 252 163 |
869 754 449 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
273 670 440 |
0 |
0 |
114 208 712 |
116 401 426 |
384 615 485 |
390 071 866 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
276 670 440 |
0 |
0 |
114 208 712 |
129 453 262 |
387 615 485 |
406 123 702 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
995 844 798 |
988 992 456 |
0 |
0 |
266 022 850 |
286 885 695 |
1 261 867 648 |
1 275 878 151 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
154 253 263 |
157 423 263 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
137 460 904 |
136 451 330 |
137 460 904 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
18 603 611 |
24 005 420 |
18 603 611 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
51 395 335 |
52 714 633 |
51 395 335 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
7 588 255 |
8 240 491 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 626 870 |
0 |
1 626 870 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
217 327 211 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
375 012 901 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 874 456 |
5 114 556 |
5 874 456 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
223 201 667 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
380 127 457 |
380 624 930 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
158 087 |
658 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
658 087 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
310 072 859 |
305 079 754 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
461 505 544 |
462 503 017 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 072 859 |
329 079 754 |
0 |
0 |
151 432 685 |
158 623 263 |
485 505 544 |
487 703 017 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 850 670 |
303 157 976 |
11 692 694 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
314 850 670 |
303 157 976 |
0 |
0 |
0 |
11 692 694 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
114 435 |
0 |
114 435 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
335 187 914 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
11 807 129 |
335 187 914 |
335 302 349 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
335 187 914 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
11 807 129 |
335 187 914 |
335 302 349 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
669 260 773 |
652 574 974 |
0 |
0 |
151 432 685 |
170 430 392 |
820 693 458 |
823 005 366 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
0 |
5 720 714 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 971 720 |
6 106 582 |
114 208 712 |
116 073 850 |
122 180 432 |
122 180 432 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 971 720 |
6 106 582 |
0 |
0 |
114 290 165 |
116 155 303 |
122 261 885 |
122 261 885 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 971 720 |
6 106 582 |
0 |
0 |
114 290 165 |
116 155 303 |
122 261 885 |
122 261 885 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 971 720 |
11 827 296 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
122 561 885 |
128 282 599 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
391 500 |
0 |
391 500 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
391 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 500 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
55 721 250 |
55 851 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
55 851 250 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
362 367 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 367 |
362 367 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 983 723 |
129 725 738 |
125 983 723 |
129 725 738 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 346 090 |
130 088 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
130 088 105 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 346 090 |
130 088 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
130 088 105 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
182 067 340 |
186 330 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
|
10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 635 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 635 |
93 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
136 451 330 |
138 165 696 |
136 451 330 |
138 165 696 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
136 544 965 |
138 259 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
|
11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
154 253 263 |
157 423 263 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
137 460 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 451 330 |
137 460 904 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
18 603 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 005 420 |
18 603 611 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
51 395 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 714 633 |
51 395 335 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 588 255 |
8 240 491 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 626 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 626 870 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
217 327 211 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
375 012 901 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 114 556 |
11 986 670 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
229 313 881 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
380 127 457 |
386 737 144 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 620 000 |
10 620 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 200 000 |
29 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 846 250 |
11 846 250 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
55 879 337 |
56 509 337 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
56 179 337 |
56 809 337 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
365 794 109 |
367 043 218 |
0 |
0 |
151 732 685 |
157 723 263 |
517 526 794 |
524 766 481 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
389 794 109 |
391 043 218 |
0 |
0 |
151 732 685 |
158 923 263 |
541 526 794 |
549 966 481 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
20 337 244 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
315 306 672 |
303 613 978 |
0 |
0 |
81 453 |
11 774 147 |
315 388 125 |
315 388 125 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
315 306 672 |
303 613 978 |
0 |
0 |
81 453 |
11 774 147 |
315 388 125 |
315 388 125 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 435 |
0 |
114 435 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
270 406 773 |
273 998 016 |
0 |
0 |
114 208 712 |
116 073 850 |
384 615 485 |
390 071 866 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
606 050 689 |
597 949 238 |
0 |
0 |
114 290 165 |
127 962 432 |
720 340 854 |
725 911 670 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
606 050 689 |
597 949 238 |
0 |
0 |
114 290 165 |
127 962 432 |
720 340 854 |
725 911 670 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
995 844 798 |
988 992 456 |
0 |
0 |
266 022 850 |
286 885 695 |
1 261 867 648 |
1 275 878 151 |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
31 670 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
915 149 |
377 000 |
2 836 221 |
678 517 |
4 806 887 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
186 570 |
765 780 |
170 807 |
1 312 157 |
|
Beruházások |
K6 |
1 104 149 |
895 240 |
3 602 001 |
849 324 |
6 450 714 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
10 090 629 |
233 052 550 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
1 884 635 |
62 084 354 |
||
|
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
- |
11 975 264 |
- |
295 136 904 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
284 265 789 |
895 240 |
15 577 265 |
849 324 |
301 587 618 |
|
13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 750 474 |
Személyi juttatások |
26 258 142 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 874 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 395 238 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
54 616 228 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 379 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 323 116 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
658 087 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
462 503 017 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
113 000 925 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
23 247 945 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 247 945 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
372 750 037 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
23 247 945 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
372 750 037 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
485 750 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
485 750 962 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
92 507 498 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 720 714 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 389 148 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 490 713 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
6 020 714 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
127 387 359 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
121 366 645 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 453 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
121 285 192 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
121 366 645 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
59 754 520 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 413 097 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
103 585 973 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
55 851 250 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
56 242 750 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
170 753 590 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
114 510 840 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
362 367 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 148 473 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
114 510 840 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
170 753 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
170 753 590 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
106 789 469 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 483 628 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 136 910 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
137 410 007 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
137 410 007 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
93 635 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
137 316 372 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
137 410 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
137 410 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
137 410 007 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 750 474 |
Személyi juttatások |
285 309 629 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 986 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 681 111 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
197 829 824 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 379 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 323 116 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 809 337 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
524 766 481 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
548 551 881 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
396 535 437 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 785 400 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
372 750 037 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
372 750 037 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
396 535 437 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
372 750 037 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
921 301 918 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
921 301 918 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 104 149 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
283 161 640 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
303 880 739 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
312 054 404 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
291 602 725 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 435 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 321 829 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
312 054 404 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
33 373 665 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
337 254 404 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
337 254 404 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 602 001 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
11 975 264 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 577 265 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 577 265 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 577 265 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
15 577 265 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
15 577 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
15 577 265 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
849 324 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
849 324 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
849 324 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
849 324 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
849 324 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
849 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
849 324 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 450 714 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
295 136 904 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
321 202 568 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
329 376 233 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
291 602 725 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
17 436 264 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 321 829 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
329 376 233 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
33 373 665 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
354 576 233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
354 576 233 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|
Tartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
|
Tartalék összesen: |
31 355 234 |
1 323 116 |
|
23. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 285 192 |
114 148 473 |
137 316 372 |
372 750 037 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
895 240 |
15 577 265 |
849 324 |
17 321 829 |
|
ÖSSZESEN: |
122 180 432 |
129 725 738 |
138 165 696 |
390 071 866 |
|
24. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
11 000 000 |
11 593 569 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 215 000 |
785 919 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 215 000 |
12 379 488 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
25. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
283 161 640 |
277 058 521 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
19 614 950 |
25 718 069 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
302 776 590 |
302 776 590 |