Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 09- 2025. 10. 09Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 43 079 875 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -47 589 381 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90 669 256 Ft
a) működési célú 43 079 875 Ft
b) felhalmozási célú 47 589 381 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Hivatal 2025. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2025. évi költségvetését:)
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 4 969 337Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: - 5 389 000 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KÜÉSZ 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 322 547 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 322 547 Ft.”
7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetését:)
8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 949 161 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: - 1 145 830 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 196 669 Ft)
9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
310 250 038 |
324 152 751 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 359 596 |
42 439 596 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 606 600 |
202 982 620 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
11 157 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
11 731 105 |
|
Működési tartalék |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 683 000 |
10 013 220 |
|
K7. Felújítások |
66 290 320 |
40 572 251 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
10 404 671 |
36 122 740 |
|
Felhalmozási tartalék |
31 000 000 |
10 402 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
698 905 587 |
694 573 283 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
15 978 200 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
701 905 587 |
710 551 483 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 222 297 |
419 894 757 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
90 700 000 |
|
B4. Működési bevételek |
67 934 000 |
67 934 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
2 700 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
605 656 297 |
619 228 757 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 249 290 |
91 322 726 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
701 905 587 |
710 551 483 |
2. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 865 800 |
9 665 800 |
9 865 800 |
9 665 800 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
430 000 |
468 750 |
430 000 |
468 750 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 865 800 |
9 915 800 |
0 |
0 |
430 000 |
468 750 |
10 295 800 |
10 384 550 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 709 708 |
26 300 621 |
20 709 708 |
26 300 621 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 245 421 |
22 654 508 |
28 245 421 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 865 800 |
9 915 800 |
0 |
0 |
23 084 508 |
28 714 171 |
32 950 308 |
38 629 971 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 282 554 |
1 282 554 |
3 065 486 |
3 065 486 |
4 348 040 |
4 348 040 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 500 000 |
4 073 530 |
4 300 000 |
5 873 530 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
4 273 530 |
4 700 000 |
6 273 530 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 000 000 |
3 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
4 700 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
300 000 |
310 000 |
300 000 |
310 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
7 500 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
17 800 000 |
17 800 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 700 000 |
24 200 000 |
0 |
0 |
19 900 000 |
19 910 000 |
42 600 000 |
44 110 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 613 500 |
6 613 500 |
6 627 777 |
6 627 777 |
13 241 277 |
13 241 277 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
100 000 |
250 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 163 500 |
8 163 500 |
0 |
0 |
6 677 777 |
6 827 777 |
14 841 277 |
14 991 277 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 913 500 |
34 413 500 |
0 |
0 |
31 627 777 |
33 361 307 |
64 541 277 |
67 774 807 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 157 000 |
11 157 000 |
11 157 000 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
576 743 |
0 |
576 743 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 373 216 |
73 499 959 |
0 |
0 |
57 777 771 |
65 140 964 |
134 150 987 |
138 640 923 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 060 071 |
300 000 |
1 060 071 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
132 319 |
81 000 |
132 319 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
1 192 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
1 192 390 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
52 197 100 |
26 479 031 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
14 093 220 |
14 093 220 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 122 740 |
10 404 671 |
36 122 740 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 122 740 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 122 740 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
10 402 000 |
31 000 000 |
10 402 000 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
108 075 991 |
88 289 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 075 991 |
88 289 381 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
184 449 207 |
161 789 340 |
0 |
0 |
57 777 771 |
65 140 964 |
242 226 978 |
226 930 304 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
12 978 200 |
0 |
0 |
12 978 200 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
123 861 364 |
133 292 305 |
388 994 053 |
399 193 044 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
391 994 053 |
415 171 244 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
452 581 896 |
443 668 279 |
0 |
0 |
181 639 135 |
198 433 269 |
634 221 031 |
642 101 548 |
|
3. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
90 342 499 |
96 873 959 |
90 342 499 |
96 873 959 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 700 000 |
3 942 535 |
5 700 000 |
3 942 535 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 700 000 |
600 000 |
1 700 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
104 116 494 |
97 642 499 |
104 116 494 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
118 540 |
0 |
118 540 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 540 |
0 |
118 540 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
104 235 034 |
97 642 499 |
104 235 034 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 410 725 |
14 490 725 |
13 410 725 |
14 490 725 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 400 000 |
3 450 000 |
2 400 000 |
3 450 000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
3 550 000 |
2 500 000 |
3 550 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 450 000 |
1 000 000 |
1 450 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 559 500 |
1 200 000 |
1 559 500 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
6 609 500 |
5 600 000 |
6 609 500 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 346 394 |
2 035 300 |
2 346 394 |
2 035 300 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 394 |
2 045 300 |
2 346 394 |
2 045 300 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 296 394 |
13 054 800 |
11 296 394 |
13 054 800 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 349 618 |
131 780 559 |
122 349 618 |
131 780 559 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
225 200 |
0 |
225 200 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
1 274 800 |
1 500 000 |
1 274 800 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 066 559 |
124 635 618 |
134 066 559 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 066 559 |
124 635 618 |
134 066 559 |
|
4. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 548 550 |
60 151 015 |
59 548 550 |
60 151 015 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 058 550 |
61 661 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 058 550 |
61 661 015 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
2 140 000 |
1 880 000 |
2 140 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 880 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
2 140 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 938 550 |
63 801 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 938 550 |
63 801 015 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 115 712 |
8 115 712 |
8 115 712 |
8 115 712 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 300 000 |
48 250 000 |
50 300 000 |
48 250 000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
50 350 000 |
48 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 350 000 |
48 300 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 700 000 |
8 700 000 |
6 700 000 |
8 700 000 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
200 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 500 000 |
13 950 000 |
17 500 000 |
13 950 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 850 000 |
32 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 850 000 |
32 400 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 090 400 |
21 958 314 |
0 |
23 090 400 |
21 958 314 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
40 000 |
5 000 |
40 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 795 400 |
22 698 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 795 400 |
22 698 314 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
109 715 400 |
105 118 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 400 |
105 118 314 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
180 769 662 |
177 035 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 769 662 |
177 035 041 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
4 200 000 |
700 000 |
4 200 000 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
1 189 000 |
189 000 |
1 189 000 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
5 389 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
5 389 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
889 000 |
5 389 000 |
0 |
889 000 |
5 389 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
181 658 662 |
182 424 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
181 658 662 |
182 424 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
|
5. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 206 292 |
105 974 342 |
106 206 292 |
105 974 342 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
342 389 |
342 389 |
342 389 |
342 389 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
1 300 000 |
500 000 |
1 300 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
116 418 681 |
116 986 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 418 681 |
116 986 731 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
500 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
116 718 681 |
117 486 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 718 681 |
117 486 731 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 485 119 |
15 485 119 |
15 485 119 |
15 485 119 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
1 589 202 |
2 600 000 |
1 589 202 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 800 000 |
1 789 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
1 789 202 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
68 968 |
0 |
68 968 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
68 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 968 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
250 000 |
50 000 |
250 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 173 000 |
10 500 000 |
10 173 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 470 000 |
11 393 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 470 000 |
11 393 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 722 529 |
3 722 529 |
0 |
3 722 529 |
3 722 529 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 723 529 |
3 723 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 723 529 |
3 723 529 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 053 529 |
17 034 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 053 529 |
17 034 699 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
150 257 329 |
150 006 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 257 329 |
150 006 549 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
902 227 |
100 000 |
902 227 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
243 603 |
27 000 |
243 603 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
1 145 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
1 145 830 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
1 145 830 |
0 |
127 000 |
1 145 830 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 384 329 |
151 152 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
|
6. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
175 620 642 |
175 791 157 |
0 |
0 |
90 342 499 |
96 873 959 |
265 963 141 |
272 665 116 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 940 000 |
1 940 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 155 000 |
5 155 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 275 000 |
0 |
0 |
6 130 000 |
4 411 285 |
8 405 000 |
6 686 285 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 389 |
552 389 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 552 389 |
1 552 389 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 800 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
600 000 |
1 700 000 |
2 400 000 |
4 550 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 343 031 |
188 563 546 |
0 |
0 |
98 072 499 |
104 585 244 |
285 415 530 |
293 148 790 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 709 708 |
26 300 621 |
20 709 708 |
26 300 621 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 180 000 |
2 440 000 |
0 |
0 |
1 744 800 |
1 744 800 |
3 924 800 |
4 184 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
318 540 |
200 000 |
518 540 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 180 000 |
2 640 000 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 363 961 |
24 834 508 |
31 003 961 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
189 523 031 |
191 203 546 |
0 |
0 |
120 727 007 |
132 949 205 |
310 250 038 |
324 152 751 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 883 385 |
24 883 385 |
0 |
0 |
16 476 211 |
17 556 211 |
41 359 596 |
42 439 596 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
54 700 000 |
51 639 202 |
0 |
0 |
4 900 000 |
7 523 530 |
59 600 000 |
59 162 732 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
55 150 000 |
52 089 202 |
0 |
0 |
5 200 000 |
7 823 530 |
60 350 000 |
59 912 732 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 268 968 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
1 468 968 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 388 968 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
4 220 000 |
4 288 968 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
10 900 000 |
10 900 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
8 700 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 650 000 |
10 900 000 |
14 850 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
300 000 |
310 000 |
2 300 000 |
2 310 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 070 000 |
2 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 400 000 |
7 600 000 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
7 500 000 |
7 900 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
1 150 000 |
1 200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
7 700 000 |
7 800 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 500 000 |
31 623 000 |
0 |
0 |
11 500 000 |
11 859 500 |
47 000 000 |
43 482 500 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
68 020 000 |
67 993 000 |
0 |
0 |
25 500 000 |
26 519 500 |
93 520 000 |
94 512 500 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
810 000 |
810 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
810 000 |
810 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 426 429 |
32 294 343 |
0 |
0 |
8 974 171 |
8 663 077 |
42 400 600 |
40 957 420 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
56 000 |
91 000 |
0 |
0 |
50 000 |
210 000 |
106 000 |
301 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 682 429 |
34 585 343 |
0 |
0 |
9 024 171 |
8 873 077 |
44 706 600 |
43 458 420 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
160 682 429 |
156 566 513 |
0 |
0 |
42 924 171 |
46 416 107 |
203 606 600 |
202 982 620 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 157 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 157 000 |
11 157 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
576 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 743 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
407 400 207 |
400 541 549 |
0 |
0 |
180 127 389 |
196 921 523 |
587 527 596 |
597 463 072 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 200 |
0 |
225 200 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
6 162 298 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 274 800 |
2 600 000 |
7 437 098 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
1 564 922 |
0 |
0 |
486 000 |
486 000 |
783 000 |
2 050 922 |
|
Beruházások |
K6 |
1 397 000 |
7 727 220 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
3 683 000 |
10 013 220 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 197 100 |
26 479 031 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 093 220 |
14 093 220 |
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 122 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 122 740 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 122 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 122 740 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
10 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 000 |
10 402 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
98 687 320 |
48 299 471 |
0 |
0 |
2 286 000 |
0 |
100 973 320 |
48 299 471 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
516 492 198 |
495 365 760 |
0 |
0 |
182 413 389 |
199 207 523 |
698 905 587 |
694 573 283 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
12 978 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 978 200 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
388 994 053 |
399 193 044 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
391 994 053 |
415 171 244 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
784 624 887 |
777 244 699 |
0 |
0 |
306 274 753 |
332 499 828 |
1 090 899 640 |
1 109 744 527 |
|
7. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
162 902 506 |
187 577 012 |
162 902 506 |
187 577 012 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
150 955 710 |
150 187 660 |
150 955 710 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 778 168 |
17 575 930 |
15 778 168 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
49 451 314 |
50 032 815 |
49 451 314 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
5 884 367 |
8 755 681 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 573 530 |
0 |
1 573 530 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
226 514 403 |
0 |
0 |
162 902 506 |
187 577 012 |
386 583 278 |
414 091 415 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 387 |
0 |
18 736 632 |
4 940 877 |
20 639 019 |
4 940 877 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 159 |
226 514 403 |
0 |
0 |
181 639 138 |
192 517 889 |
407 222 297 |
419 032 292 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
317 283 159 |
318 214 403 |
0 |
0 |
181 639 138 |
192 517 889 |
498 922 297 |
510 732 292 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 800 000 |
40 700 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
357 083 159 |
358 914 403 |
0 |
0 |
181 639 138 |
192 517 889 |
538 722 297 |
551 432 292 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 498 734 |
84 753 876 |
5 915 380 |
95 498 734 |
90 669 256 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 498 734 |
84 753 876 |
5 915 380 |
95 498 734 |
90 669 256 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 498 734 |
84 753 876 |
0 |
0 |
0 |
5 915 380 |
95 498 734 |
90 669 256 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 498 734 |
84 753 876 |
0 |
0 |
0 |
5 915 380 |
95 498 734 |
90 669 256 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
452 581 893 |
443 668 279 |
0 |
0 |
181 639 138 |
198 433 269 |
634 221 031 |
642 101 548 |
|
8. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 861 364 |
133 292 305 |
123 861 364 |
133 292 305 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
123 995 618 |
133 426 559 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
123 995 618 |
133 426 559 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 066 559 |
124 635 618 |
134 066 559 |
|
9. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
862 465 |
0 |
862 465 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
862 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 465 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
38 200 000 |
38 200 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
14 094 000 |
14 094 000 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
66 294 000 |
66 294 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
66 294 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 294 000 |
67 156 465 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66 294 000 |
67 156 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 633 |
322 547 |
419 633 |
322 547 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
419 633 |
322 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 633 |
322 547 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 945 029 |
114 945 029 |
114 945 029 |
114 945 029 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
115 364 662 |
115 267 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 364 662 |
115 267 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
181 658 662 |
182 424 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
|
10. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
196 669 |
196 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 669 |
196 669 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
150 187 660 |
150 955 710 |
150 187 660 |
150 955 710 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
150 384 329 |
151 152 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 384 329 |
151 152 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
|
11. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
187 577 012 |
162 902 506 |
187 577 012 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
150 955 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 187 660 |
150 955 710 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 778 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 575 930 |
15 778 168 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
49 451 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 032 815 |
49 451 314 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 884 367 |
8 755 681 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 530 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
226 514 403 |
0 |
0 |
162 902 506 |
187 577 012 |
386 583 278 |
414 091 415 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 387 |
862 465 |
0 |
0 |
18 736 632 |
4 940 877 |
20 639 019 |
5 803 342 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 159 |
227 376 868 |
0 |
0 |
181 639 138 |
192 517 889 |
407 222 297 |
419 894 757 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
15 640 000 |
15 640 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 200 000 |
38 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 094 000 |
14 094 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
67 294 000 |
67 294 000 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
67 934 000 |
67 934 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
383 577 159 |
385 370 868 |
0 |
0 |
182 279 138 |
193 157 889 |
565 856 297 |
578 528 757 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
0 |
0 |
0 |
39 800 000 |
40 700 000 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
423 377 159 |
426 070 868 |
0 |
0 |
182 279 138 |
193 157 889 |
605 656 297 |
619 228 757 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 115 036 |
85 273 092 |
0 |
0 |
134 254 |
6 049 634 |
96 249 290 |
91 322 726 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
96 115 036 |
85 273 092 |
0 |
0 |
134 254 |
6 049 634 |
96 249 290 |
91 322 726 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
265 132 689 |
265 900 739 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
388 994 053 |
399 193 044 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
361 247 725 |
351 173 831 |
0 |
0 |
123 995 618 |
139 341 939 |
485 243 343 |
490 515 770 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
361 247 725 |
351 173 831 |
0 |
0 |
123 995 618 |
139 341 939 |
485 243 343 |
490 515 770 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
784 624 884 |
777 244 699 |
0 |
0 |
306 274 756 |
332 499 828 |
1 090 899 640 |
1 109 744 527 |
|
12. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
225 200 |
- |
- |
225 200 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 060 071 |
1 274 800 |
4 200 000 |
902 227 |
7 437 098 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
132 319 |
486 000 |
1 189 000 |
243 603 |
2 050 922 |
|
Beruházások |
K6 |
1 192 390 |
2 286 000 |
5 389 000 |
1 145 830 |
10 013 220 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 479 031 |
- |
- |
- |
26 479 031 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
- |
- |
- |
14 093 220 |
|
Felújítások |
K7 |
40 572 251 |
- |
- |
- |
40 572 251 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
41 764 641 |
2 286 000 |
5 389 000 |
1 145 830 |
50 585 471 |
|
13. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 091 415 |
Személyi juttatások |
38 629 971 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 940 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 348 040 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
67 774 807 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 731 105 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
510 732 292 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
138 640 923 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
18 280 845 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 280 845 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
390 372 214 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
18 280 845 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
390 372 214 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
529 013 137 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
529 013 137 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
104 235 034 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 490 725 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 054 800 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
640 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
640 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
131 780 559 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
131 140 559 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
134 254 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
131 006 305 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
131 140 559 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
131 780 559 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
131 780 559 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
63 801 015 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
862 465 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 115 712 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
105 118 314 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 294 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
67 156 465 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
177 035 041 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
109 878 576 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
322 547 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
109 556 029 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
109 878 576 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
177 035 041 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
177 035 041 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
117 486 731 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 485 119 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 034 699 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
150 006 549 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
150 006 549 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
196 669 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
149 809 880 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
150 006 549 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
150 006 549 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
150 006 549 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 091 415 |
Személyi juttatások |
324 152 751 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 803 342 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 439 596 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
202 982 620 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 731 105 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
67 934 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
578 528 757 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
597 463 072 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
409 306 529 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 934 315 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
390 372 214 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
390 372 214 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
409 306 529 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
390 372 214 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
987 835 286 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
987 835 286 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 192 390 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
40 572 251 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 122 740 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
10 402 000 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
88 289 381 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
72 388 411 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
72 388 411 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
8 820 830 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
72 388 411 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
24 799 030 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
113 088 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
113 088 411 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 389 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 389 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
5 389 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 389 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
5 389 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
5 389 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
5 389 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 145 830 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 145 830 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 145 830 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 145 830 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
1 145 830 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 145 830 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 145 830 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
10 013 220 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
Felújítások |
40 572 251 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 122 740 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
10 402 000 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
40 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
97 110 211 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
81 209 241 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
72 388 411 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 820 830 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
8 820 830 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
81 209 241 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
24 799 030 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
121 909 241 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
121 909 241 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Tartalékok (Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
10 402 000 |
|
Tartalék összesen: |
41 000 000 |
15 402 000 |
|
23. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 122 740 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
24. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
|
25. melléklet a .../2025. (…..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
34 507 618 |
414 091 415 |
|
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
483 612 |
5 803 342 |
|
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
800 000 |
30 000 000 |
3 500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
1 000 000 |
32 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
90 700 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
5 661 167 |
67 934 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
2 700 000 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
91 322 726 |
91 322 726 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
132 475 122 |
41 452 396 |
70 952 396 |
44 452 396 |
53 852 396 |
81 152 396 |
41 552 396 |
41 952 396 |
73 252 396 |
43 652 396 |
42 652 396 |
43 152 396 |
710 551 483 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
27 012 729 |
324 152 751 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
3 536 633 |
42 439 596 |
|
14. |
Dologi kiadások |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
16 915 218 |
202 982 620 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
929 750 |
11 157 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
1 394 259 |
16 731 105 |
|
17. |
Beruházások |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
834 435 |
10 013 220 |
|
18. |
Felújítások |
25 866 869 |
1 270 000 |
97 500 |
1 270 000 |
12 067 882 |
40 572 251 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
3 877 062 |
46 524 740 |
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 978 200 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 978 200 |
||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
67 478 286 |
54 500 086 |
80 366 955 |
56 770 086 |
54 500 086 |
54 597 586 |
55 770 086 |
54 500 086 |
54 500 086 |
55 500 086 |
54 500 086 |
67 567 968 |
710 551 483 |
|
22. |
Egyenleg |
64 996 836 |
51 949 147 |
42 534 588 |
30 216 899 |
29 569 209 |
56 124 020 |
41 906 330 |
29 358 640 |
48 110 951 |
36 263 261 |
24 415 572 |
||
25. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
26. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
131 006 305 |
109 556 029 |
149 809 880 |
390 372 214 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
2 286 000 |
5 389 000 |
1 145 830 |
8 820 830 |
|
ÖSSZESEN: |
133 292 305 |
114 945 029 |
150 955 710 |
399 193 044 |
|