Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 09- 2025. 10. 10

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.09.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését:)

„a) 710 551 483 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 597 463 072 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 97 110 211 Ft,

ac) finanszírozási kiadások összege: 15 978 200 Ft.

b) 710 551 483 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 578 528 757 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 40 700 000 Ft,

bc) finanszírozási bevételek összege: 91 322 726 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 642 101 548 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 138 640 923 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 88 289 381 Ft,

ac) finanszírozási kiadások összege: 415 171 244 Ft.

b) 642 101 548 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 510 732 292 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 40 700 000 Ft,

bc) finanszírozási bevételek összege: 90 669 256 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 43 079 875 Ft

(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -47 589 381 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 90 669 256 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90 669 256 Ft

a) működési célú 43 079 875 Ft

b) felhalmozási célú 47 589 381 Ft.”

4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Hivatal 2025. évi költségvetését:)

„a) 134 066 559 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 131 780 559 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 286 000 Ft,

ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

b) 134 066 559 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 640 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási bevételek összege: 133 426 559 Ft.”

5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2025. évi költségvetését:)

„a) 182 424 041 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 177 035 041 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5 389 000 Ft,

ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

b) 182 424 041 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 67 156 465 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási bevételek összege: 115 267 576 Ft.”

6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 4 969 337Ft

(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: - 5 389 000 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KÜÉSZ 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 322 547 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 322 547 Ft

a) működési célú 0 Ft

b) felhalmozási célú 322 547 Ft.”

7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetését:)

„a) 151 152 379 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 150 006 549 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 145 830 Ft,

ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

b) 151 152 379 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

bc) finanszírozási bevételek összege: 151 152 379 Ft.”

8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 949 161 Ft

(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: - 1 145 830 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 196 669 Ft)

„a) működési célú 0 Ft

b) felhalmozási célú 196 669 Ft.”

9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*	Ft-ban

Megnevezések	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	310 250 038	324 152 751
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 359 596	42 439 596
K3. Dologi kiadások	203 606 600	202 982 620
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 157 000	11 157 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 154 362	11 731 105
Működési tartalék	10 000 000	5 000 000
K6. Beruházási kiadások	3 683 000	10 013 220
K7. Felújítások	66 290 320	40 572 251
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	10 404 671	36 122 740
Felhalmozási tartalék	31 000 000	10 402 000
K1-8. Költségvetési kiadások	698 905 587	694 573 283
K9. Finanszírozási kiadások	3 000 000	15 978 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	701 905 587	710 551 483
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 222 297	419 894 757
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	90 700 000	90 700 000
B4. Működési bevételek	67 934 000	67 934 000
B5. Felhalmozási bevételek	38 000 000	38 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800 000	2 700 000
B1-7. Költségvetési bevételek	605 656 297	619 228 757
B8. Finanszírozási bevételek	96 249 290	91 322 726
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	701 905 587	710 551 483

”

2. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 865 800	9 665 800					9 865 800	9 665 800
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107					430 000	468 750	430 000	468 750
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		250 000					0	250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 865 800	9 915 800	0	0	430 000	468 750	10 295 800	10 384 550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					20 709 708	26 300 621	20 709 708	26 300 621
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					1 744 800	1 744 800	1 744 800	1 744 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123					200 000	200 000	200 000	200 000
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	22 654 508	28 245 421	22 654 508	28 245 421
Személyi juttatások	K1	9 865 800	9 915 800	0	0	23 084 508	28 714 171	32 950 308	38 629 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 282 554	1 282 554			3 065 486	3 065 486	4 348 040	4 348 040
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000	200 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000	1 800 000			2 500 000	4 073 530	4 300 000	5 873 530
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000	0	0	2 700 000	4 273 530	4 700 000	6 273 530
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Közüzemi díjak villamosenergia	K3311	6 500 000	6 500 000			2 000 000	2 000 000	8 500 000	8 500 000
Közüzemi díjak gázenergia	K3312	2 000 000	3 500 000			1 200 000	1 200 000	3 200 000	4 700 000
Közüzemi díjak vízdíj	K3314					300 000	310 000	300 000	310 000
Vásárolt élelmezés	K332							0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	6 700 000	6 700 000					6 700 000	6 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					500 000	500 000	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 500 000	7 500 000			10 300 000	10 300 000	17 800 000	17 800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 700 000	24 200 000	0	0	19 900 000	19 910 000	42 600 000	44 110 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000			50 000	50 000	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 613 500	6 613 500			6 627 777	6 627 777	13 241 277	13 241 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
Kamatkiadások	K353	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			50 000	200 000	100 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 163 500	8 163 500	0	0	6 677 777	6 827 777	14 841 277	14 991 277
Dologi kiadások	K3	32 913 500	34 413 500	0	0	31 627 777	33 361 307	64 541 277	67 774 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 157 000	11 157 000					11 157 000	11 157 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502		576 743					0	576 743
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 154 362	1 154 362					1 154 362	1 154 362
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
Működési tartalék	K513	10 000 000	5 000 000					10 000 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 154 362	16 731 105	0	0	0	0	21 154 362	16 731 105
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		76 373 216	73 499 959	0	0	57 777 771	65 140 964	134 150 987	138 640 923
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	1 060 071					300 000	1 060 071
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	132 319					81 000	132 319
Beruházások	K6	381 000	1 192 390	0	0	0	0	381 000	1 192 390
Ingatlanok felújítása	K71	52 197 100	26 479 031					52 197 100	26 479 031
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 093 220	14 093 220					14 093 220	14 093 220
Felújítások	K7	66 290 320	40 572 251	0	0	0	0	66 290 320	40 572 251
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 404 671	36 122 740					10 404 671	36 122 740
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 404 671	36 122 740	0			0	10 404 671	36 122 740
Felhalmozási tartalék	K513	31 000 000	10 402 000					31 000 000	10 402 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		108 075 991	88 289 381	0	0	0	0	108 075 991	88 289 381
Költségvetési kiadások	K1-K8	184 449 207	161 789 340	0	0	57 777 771	65 140 964	242 226 978	226 930 304
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K914		12 978 200			0		0	12 978 200
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	265 132 689	265 900 739			123 861 364	133 292 305	388 994 053	399 193 044
Finanszírozási kiadások	K9	268 132 689	281 878 939	0	0	123 861 364	133 292 305	391 994 053	415 171 244
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		452 581 896	443 668 279	0	0	181 639 135	198 433 269	634 221 031	642 101 548

”

3. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					90 342 499	96 873 959	90 342 499	96 873 959
Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	600 000	0	600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
Végkielégítés	K1105					0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106					0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107					5 700 000	3 942 535	5 700 000	3 942 535
Ruházati költségtérítés	K1108					0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					600 000	1 700 000	600 000	1 700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	97 642 499	104 116 494	97 642 499	104 116 494
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0				0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0	118 540	0	118 540
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	118 540	0	118 540
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	97 642 499	104 235 034	97 642 499	104 235 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					13 410 725	14 490 725	13 410 725	14 490 725
Szakmai anyagok beszerzése	K311					100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312					2 400 000	3 450 000	2 400 000	3 450 000
Árubeszerzés	K313					0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	2 500 000	3 550 000	2 500 000	3 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000
Közüzemi díjak villamosenergia	K3311					0	0	0	0
Közüzemi díjak gázenergia	K3312					1 000 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000
Közüzemi díjak vízdíj	K3314					0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332					0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333					100 000	300 000	100 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					100 000	100 000	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	K335					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337					1 200 000	1 559 500	1 200 000	1 559 500
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	5 600 000	6 609 500	5 600 000	6 609 500
Kiküldetések kiadásai	K341					250 000	250 000	250 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					2 346 394	2 035 300	2 346 394	2 035 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0	0	0
Kamatkiadások	K353					0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355					0	10 000	0	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	2 346 394	2 045 300	2 346 394	2 045 300
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	11 296 394	13 054 800	11 296 394	13 054 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502					0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512					0	0	0	0
Tartalékok	K513					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	122 349 618	131 780 559	122 349 618	131 780 559
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					300 000	300 000	300 000	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	225 200	0	225 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1 500 000	1 274 800	1 500 000	1 274 800
Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					486 000	486 000	486 000	486 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
Ingatlanok felújítása	K71					0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	124 635 618	134 066 559	124 635 618	134 066 559
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911					0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915					0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	0	124 635 618	134 066 559	124 635 618	134 066 559

”

4. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 548 550	60 151 015					59 548 550	60 151 015
Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0					0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0					0	0
Végkielégítés	K1105	0	0					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0					0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0					0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	210 000	210 000					210 000	210 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0					0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 058 550	61 661 015	0	0	0	0	61 058 550	61 661 015
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0					0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 140 000					1 880 000	2 140 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0					0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 880 000	2 140 000	0	0	0	0	1 880 000	2 140 000
Személyi juttatások	K1	62 938 550	63 801 015	0	0	0	0	62 938 550	63 801 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 115 712	8 115 712					8 115 712	8 115 712
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000					50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 300 000	48 250 000					50 300 000	48 250 000
Árubeszerzés	K313	0	0					0	0
Készletbeszerzés	K31	50 350 000	48 300 000	0	0	0	0	50 350 000	48 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000					120 000	120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000
Közüzemi díjak villamosenergia	K3311	4 400 000	4 400 000					4 400 000	4 400 000
Közüzemi díjak gázenergia	K3312	6 700 000	8 700 000					6 700 000	8 700 000
Közüzemi díjak vízdíj	K3314	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	650 000	650 000					650 000	650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000					500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	200 000					100 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	17 500 000	13 950 000					17 500 000	13 950 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 850 000	32 400 000	0	0	0	0	33 850 000	32 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000					400 000	400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 090 400	21 958 314				0	23 090 400	21 958 314
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000	700 000					700 000	700 000
Kamatkiadások	K353	0	0					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	40 000					5 000	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 795 400	22 698 314	0	0	0	0	23 795 400	22 698 314
Dologi kiadások	K3	109 715 400	105 118 314	0	0	0	0	109 715 400	105 118 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0					0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	0	0					0	0
Tartalékok	K513	0	0					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		180 769 662	177 035 041	0	0	0	0	180 769 662	177 035 041
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	4 200 000					700 000	4 200 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000	1 189 000					189 000	1 189 000
Beruházások	K6	889 000	5 389 000	0	0	0	0	889 000	5 389 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0					0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0				0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		889 000	5 389 000	0				889 000	5 389 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	181 658 662	182 424 041	0	0	0	0	181 658 662	182 424 041
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911	0	0					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0					0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0					0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		181 658 662	182 424 041	0	0	0	0	181 658 662	182 424 041

”

5. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 206 292	105 974 342					106 206 292	105 974 342
Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0					0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 940 000	1 940 000					1 940 000	1 940 000
Végkielégítés	K1105	0	0					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 155 000	5 155 000					5 155 000	5 155 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 275 000	2 275 000					2 275 000	2 275 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	342 389	342 389					342 389	342 389
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0					0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	1 300 000					500 000	1 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 418 681	116 986 731	0	0	0	0	116 418 681	116 986 731
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0					0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000					300 000	300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000					0	200 000
Külső személyi juttatások	K12	300 000	500 000	0	0	0	0	300 000	500 000
Személyi juttatások	K1	116 718 681	117 486 731	0	0	0	0	116 718 681	117 486 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 485 119	15 485 119					15 485 119	15 485 119
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000					200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000	1 589 202					2 600 000	1 589 202
Árubeszerzés	K313	0	0					0	0
Készletbeszerzés	K31	2 800 000	1 789 202	0	0	0	0	2 800 000	1 789 202
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	68 968					0	68 968
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0					0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	68 968	0	0	0	0	0	68 968
Közüzemi díjak villamosenergia	K3311	0	0					0	0
Közüzemi díjak gázenergia	K3312	0	0					0	0
Közüzemi díjak vízdíj	K3314	0	0					0	0
Vásárolt élelmezés	K332	70 000	70 000					70 000	70 000
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	250 000					50 000	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	100 000					50 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000					800 000	800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 500 000	10 173 000					10 500 000	10 173 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 470 000	11 393 000	0	0	0	0	11 470 000	11 393 000
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000					60 000	60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 722 529	3 722 529				0	3 722 529	3 722 529
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0					0	0
Kamatkiadások	K353	0	0					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000					1 000	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 723 529	3 723 529	0	0	0	0	3 723 529	3 723 529
Dologi kiadások	K3	18 053 529	17 034 699	0	0	0	0	18 053 529	17 034 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0					0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	0	0					0	0
Tartalékok	K513	0	0					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		150 257 329	150 006 549	0	0	0	0	150 257 329	150 006 549
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	902 227					100 000	902 227
Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	243 603					27 000	243 603
Beruházások	K6	127 000	1 145 830	0	0	0	0	127 000	1 145 830
Ingatlanok felújítása	K71	0	0					0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0				0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		127 000	1 145 830	0				127 000	1 145 830
Költségvetési kiadások	K1-K8	150 384 329	151 152 379	0	0	0	0	150 384 329	151 152 379
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911	0	0					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0					0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150 384 329	151 152 379	0	0	0	0	150 384 329	151 152 379

”

6. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 620 642	175 791 157	0	0	90 342 499	96 873 959	265 963 141	272 665 116
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 940 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	1 940 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 155 000	5 155 000	0	0	0	0	5 155 000	5 155 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 275 000	2 275 000	0	0	6 130 000	4 411 285	8 405 000	6 686 285
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	552 389	552 389	0	0	1 000 000	1 000 000	1 552 389	1 552 389
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 800 000	2 850 000	0	0	600 000	1 700 000	2 400 000	4 550 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	187 343 031	188 563 546	0	0	98 072 499	104 585 244	285 415 530	293 148 790
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	20 709 708	26 300 621	20 709 708	26 300 621
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 180 000	2 440 000	0	0	1 744 800	1 744 800	3 924 800	4 184 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	0	0	200 000	318 540	200 000	518 540
Külső személyi juttatások	K12	2 180 000	2 640 000	0	0	22 654 508	28 363 961	24 834 508	31 003 961
Személyi juttatások	K1	189 523 031	191 203 546	0	0	120 727 007	132 949 205	310 250 038	324 152 751
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 883 385	24 883 385	0	0	16 476 211	17 556 211	41 359 596	42 439 596
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	450 000	0	0	300 000	300 000	750 000	750 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 700 000	51 639 202	0	0	4 900 000	7 523 530	59 600 000	59 162 732
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	55 150 000	52 089 202	0	0	5 200 000	7 823 530	60 350 000	59 912 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 268 968	0	0	200 000	200 000	1 400 000	1 468 968
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000	0	0	2 700 000	2 700 000	2 820 000	2 820 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	1 388 968	0	0	2 900 000	2 900 000	4 220 000	4 288 968
Közüzemi díjak villamosenergia	K3311	10 900 000	10 900 000	0	0	2 000 000	2 000 000	12 900 000	12 900 000
Közüzemi díjak gázenergia	K3312	8 700 000	12 200 000	0	0	2 200 000	2 650 000	10 900 000	14 850 000
Közüzemi díjak vízdíj	K3314	2 000 000	2 000 000	0	0	300 000	310 000	2 300 000	2 310 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	2 070 000	2 070 000
Bérleti és lízing díjak	K333	7 400 000	7 600 000	0	0	100 000	300 000	7 500 000	7 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	600 000	0	0	600 000	600 000	1 150 000	1 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	1 000 000	0	0	6 800 000	6 800 000	7 700 000	7 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	35 500 000	31 623 000	0	0	11 500 000	11 859 500	47 000 000	43 482 500
Szolgáltatási kiadások	K33	68 020 000	67 993 000	0	0	25 500 000	26 519 500	93 520 000	94 512 500
Kiküldetések kiadásai	K341	510 000	510 000	0	0	300 000	300 000	810 000	810 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	510 000	510 000	0	0	300 000	300 000	810 000	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 426 429	32 294 343	0	0	8 974 171	8 663 077	42 400 600	40 957 420
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
Kamatkiadások	K353	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	56 000	91 000	0	0	50 000	210 000	106 000	301 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 682 429	34 585 343	0	0	9 024 171	8 873 077	44 706 600	43 458 420
Dologi kiadások	K3	160 682 429	156 566 513	0	0	42 924 171	46 416 107	203 606 600	202 982 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 157 000	11 157 000	0	0	0	0	11 157 000	11 157 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	576 743	0	0	0	0	0	576 743
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 154 362	1 154 362	0	0	0	0	1 154 362	1 154 362
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Működési tartalék	K513	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	10 000 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 154 362	16 731 105	0	0	0	0	21 154 362	16 731 105
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		407 400 207	400 541 549	0	0	180 127 389	196 921 523	587 527 596	597 463 072
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	225 200	0	225 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 100 000	6 162 298	0	0	1 500 000	1 274 800	2 600 000	7 437 098
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	1 564 922	0	0	486 000	486 000	783 000	2 050 922
Beruházások	K6	1 397 000	7 727 220	0	0	2 286 000	2 286 000	3 683 000	10 013 220
Ingatlanok felújítása	K71	52 197 100	26 479 031	0	0	0	0	52 197 100	26 479 031
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 093 220	14 093 220	0	0	0	0	14 093 220	14 093 220
Felújítások	K7	66 290 320	40 572 251	0	0	0	0	66 290 320	40 572 251
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 404 671	36 122 740	0	0	0	0	10 404 671	36 122 740
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 404 671	36 122 740	0	0	0	0	10 404 671	36 122 740
Felhalmozási tartalék	K513	31 000 000	10 402 000	0	0	0	0	31 000 000	10 402 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		98 687 320	48 299 471	0	0	2 286 000	0	100 973 320	48 299 471
Költségvetési kiadások	K1-K8	516 492 198	495 365 760	0	0	182 413 389	199 207 523	698 905 587	694 573 283
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	12 978 200	0	0	0	0	0	12 978 200
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	265 132 689	265 900 739	0	0	123 861 364	133 292 305	388 994 053	399 193 044
Finanszírozási kiadások	K9	268 132 689	281 878 939	0	0	123 861 364	133 292 305	391 994 053	415 171 244
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		784 624 887	777 244 699	0	0	306 274 753	332 499 828	1 090 899 640	1 109 744 527

”

7. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					162 902 506	187 577 012	162 902 506	187 577 012
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	150 187 660	150 955 710					150 187 660	150 955 710
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131	17 575 930	15 778 168					17 575 930	15 778 168
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	50 032 815	49 451 314					50 032 815	49 451 314
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 884 367	8 755 681					5 884 367	8 755 681
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 573 530					0	1 573 530
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 680 772	226 514 403	0	0	162 902 506	187 577 012	386 583 278	414 091 415
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 902 387	0			18 736 632	4 940 877	20 639 019	4 940 877
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	225 583 159	226 514 403	0	0	181 639 138	192 517 889	407 222 297	419 032 292
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	9 900 000	9 900 000					9 900 000	9 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	80 000 000					80 000 000	80 000 000
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000					800 000	800 000
Közhatalmi bevételek	B3	90 700 000	90 700 000	0	0	0	0	90 700 000	90 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Ellátási díjak	B405							0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
Egyéb működési bevételek	B411							0	0
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		317 283 159	318 214 403	0	0	181 639 138	192 517 889	498 922 297	510 732 292
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0					0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	38 000 000	38 000 000					38 000 000	38 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	38 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től	B73							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről	B74							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 800 000	2 700 000					1 800 000	2 700 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	2 700 000	0	0	0	0	1 800 000	2 700 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		39 800 000	40 700 000	0	0	0	0	39 800 000	40 700 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	357 083 159	358 914 403	0	0	181 639 138	192 517 889	538 722 297	551 432 292
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól	B811							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	95 498 734	84 753 876				5 915 380	95 498 734	90 669 256
Maradvány igénybevétele	B813	95 498 734	84 753 876				5 915 380	95 498 734	90 669 256
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 498 734	84 753 876	0	0	0	5 915 380	95 498 734	90 669 256
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	95 498 734	84 753 876	0	0	0	5 915 380	95 498 734	90 669 256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		452 581 893	443 668 279	0	0	181 639 138	198 433 269	634 221 031	642 101 548

”

8. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131							0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402					640 000	640 000	640 000	640 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Ellátási díjak	B405							0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
Egyéb működési bevételek	B411							0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	640 000	640 000	640 000	640 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	640 000	640 000	640 000	640 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0						0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től	B73							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről	B74							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	640 000	640 000	640 000	640 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól	B811							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					134 254	134 254	134 254	134 254
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	134 254	134 254	134 254	134 254
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					123 861 364	133 292 305	123 861 364	133 292 305
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	123 995 618	133 426 559	123 995 618	133 426 559
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	123 995 618	133 426 559	123 995 618	133 426 559
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	0	0	124 635 618	134 066 559	124 635 618	134 066 559

”

9. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131							0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		862 465					0	862 465
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	862 465	0	0	0	0	0	862 465
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405	38 200 000	38 200 000					38 200 000	38 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 094 000	14 094 000					14 094 000	14 094 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Ellátási díjak	B405							0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
Egyéb működési bevételek	B411							0	0
Működési bevételek	B4	66 294 000	66 294 000	0	0	0	0	66 294 000	66 294 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		66 294 000	67 156 465	0	0	0		66 294 000	67 156 465
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0						0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től	B73							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről	B74							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	66 294 000	67 156 465	0	0	0	0	66 294 000	67 156 465
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól	B811							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	419 633	322 547					419 633	322 547
Maradvány igénybevétele	B813	419 633	322 547	0	0	0	0	419 633	322 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 945 029	114 945 029					114 945 029	114 945 029
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 364 662	115 267 576	0	0	0	0	115 364 662	115 267 576
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	115 364 662	115 267 576	0	0	0	0	115 364 662	115 267 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		181 658 662	182 424 041	0	0	0	0	181 658 662	182 424 041

”

10. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131							0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Ellátási díjak	B405							0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
Egyéb működési bevételek	B411							0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0						0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től	B73							0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről	B74							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól	B811							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	196 669	196 669					196 669	196 669
Maradvány igénybevétele	B813	196 669	196 669	0	0	0	0	196 669	196 669
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	150 187 660	150 955 710					150 187 660	150 955 710
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	150 384 329	151 152 379	0	0	0	0	150 384 329	151 152 379
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	150 384 329	151 152 379	0	0	0	0	150 384 329	151 152 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 384 329	151 152 379	0	0	0	0	150 384 329	151 152 379

”

11. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	162 902 506	187 577 012	162 902 506	187 577 012
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	150 187 660	150 955 710	0	0	0	0	150 187 660	150 955 710
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131	17 575 930	15 778 168	0	0	0	0	17 575 930	15 778 168
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	50 032 815	49 451 314	0	0	0	0	50 032 815	49 451 314
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 884 367	8 755 681	0	0	0	0	5 884 367	8 755 681
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 573 530	0	0	0	0	0	1 573 530
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 680 772	226 514 403	0	0	162 902 506	187 577 012	386 583 278	414 091 415
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 902 387	862 465	0	0	18 736 632	4 940 877	20 639 019	5 803 342
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	225 583 159	227 376 868	0	0	181 639 138	192 517 889	407 222 297	419 894 757
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	9 900 000	9 900 000	0	0	0	0	9 900 000	9 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000	0	0	0		800 000	800 000
Közhatalmi bevételek	B3	90 700 000	90 700 000	0	0	0	0	90 700 000	90 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000 000	15 000 000	0	0	640 000	640 000	15 640 000	15 640 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	38 200 000	38 200 000	0	0	0	0	38 200 000	38 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 094 000	14 094 000	0	0	0	0	14 094 000	14 094 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	67 294 000	67 294 000	0	0	640 000	640 000	67 934 000	67 934 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		383 577 159	385 370 868	0	0	182 279 138	193 157 889	565 856 297	578 528 757
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	38 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	38 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 800 000	2 700 000	0	0	0	0	1 800 000	2 700 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	2 700 000	0	0	0	0	1 800 000	2 700 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		39 800 000	40 700 000	0	0	0		39 800 000	40 700 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	423 377 159	426 070 868	0	0	182 279 138	193 157 889	605 656 297	619 228 757
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 115 036	85 273 092	0	0	134 254	6 049 634	96 249 290	91 322 726
Maradvány igénybevétele	B813	96 115 036	85 273 092	0	0	134 254	6 049 634	96 249 290	91 322 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	265 132 689	265 900 739	0	0	123 861 364	133 292 305	388 994 053	399 193 044
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	361 247 725	351 173 831	0	0	123 995 618	139 341 939	485 243 343	490 515 770
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	361 247 725	351 173 831	0	0	123 995 618	139 341 939	485 243 343	490 515 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		784 624 884	777 244 699	0	0	306 274 756	332 499 828	1 090 899 640	1 109 744 527

”

12. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások ( Ft)*

*Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ják Község Önkormányzata	Jáki Közös Önkormányzati Hivatal	Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet	Jáki Százszorszép Óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	300 000	-	-	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	225 200	-	-	225 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 060 071	1 274 800	4 200 000	902 227	7 437 098
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 319	486 000	1 189 000	243 603	2 050 922
Beruházások	K6	1 192 390	2 286 000	5 389 000	1 145 830	10 013 220
Ingatlanok felújítása	K71	26 479 031	-	-	-	26 479 031
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 093 220	-	-	-	14 093 220
Felújítások	K7	40 572 251	-	-	-	40 572 251
Beruházások és felújítások összesen:		41 764 641	2 286 000	5 389 000	1 145 830	50 585 471

”

13. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ják Község Önkormányzata


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 091 415	Személyi juttatások	38 629 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 940 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 348 040
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	67 774 807
4.	Közhatalmi bevételek	90 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 157 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	11 731 105
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	5 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	510 732 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	138 640 923
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	18 280 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 280 845	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei		Központi irányítószervi tám.	390 372 214
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	18 280 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	390 372 214
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	529 013 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	529 013 137
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

14. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Jáki Közös Önkormányzati Hivatal


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	104 235 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 490 725
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 054 800
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	640 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	640 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	131 780 559
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	131 140 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 254	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	131 006 305	Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	131 140 559	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	131 780 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	131 780 559
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

15. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	63 801 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	862 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 115 712
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	105 118 314
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	66 294 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	67 156 465	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	177 035 041
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	109 878 576	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 547	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	109 556 029	Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	109 878 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	177 035 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	177 035 041
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

16. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Jáki Százszorszép Óvoda


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	117 486 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 485 119
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 034 699
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	150 006 549
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	150 006 549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 669	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	149 809 880	Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	150 006 549	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	150 006 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	150 006 549
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

17. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ják Község Önkormányzata

*Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN*


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 091 415	Személyi juttatások	324 152 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 803 342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 439 596
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	202 982 620
4.	Közhatalmi bevételek	90 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 157 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	11 731 105
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	5 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	67 934 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	578 528 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	597 463 072
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	409 306 529	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 934 315	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	390 372 214	Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei		Központi irányítószervi tám.	390 372 214
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)	409 306 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	390 372 214
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	987 835 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	987 835 286
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

18. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ják Község Önkormányzata


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 192 390
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	38 000 000	Felújítások	40 572 251
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	36 122 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	10 402 000
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	40 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	88 289 381
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)	72 388 411	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 388 411	Hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Kölcsön törlesztése
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )		Betét elhelyezése
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi irányítószervi tám.	8 820 830
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 978 200
19.	Értékpapírok kibocsátása
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	72 388 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	24 799 030
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	113 088 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	113 088 411
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

19. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 389 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	5 389 000
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)	5 389 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 389 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )		Betét elhelyezése
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
19.	Értékpapírok kibocsátása
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	5 389 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	5 389 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21)	5 389 000
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

20. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Jáki Százszorszép Óvoda


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 145 830
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 145 830
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)	1 145 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 145 830	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )		Betét elhelyezése
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
19.	Értékpapírok kibocsátása
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	1 145 830	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	1 145 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	1 145 830
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

21. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ják Község Önkormányzata

*Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN*


Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	10 013 220
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	38 000 000	Felújítások	40 572 251
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 700 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	36 122 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	10 402 000
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	40 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	97 110 211
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)	81 209 241	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 388 411	Hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000 000
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 820 830	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )		Betét elhelyezése
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi irányítószervi tám.	8 820 830
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 978 200
19.	Értékpapírok kibocsátása
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	81 209 241	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	24 799 030
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	121 909 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	121 909 241
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

”

22. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Tartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. ei.
Működési tartalékok	K513	10 000 000	5 000 000
Felhalmozási tartalék	K513	31 000 000	10 402 000
Tartalék összesen:		41 000 000	15 402 000

”

23. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)*


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 154 362	1 154 362
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 154 362	1 154 362
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 404 671	36 122 740
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

”

24. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve

							25. melléklet a .../2025. (…..) önkormányzati rendelethez
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	34 507 618	414 091 415
3.	Működési célú tám. ÁH-on belül	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	483 612	5 803 342
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	800 000	30 000 000	3 500 000	12 600 000	2 200 000	600 000	1 000 000	32 000 000	3 000 000	2 000 000	2 500 000	90 700 000
6.	Működési bevételek	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	5 661 167	67 934 000
7.	Felhalmozási bevételek						38 000 000							38 000 000
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök			300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	300 000	600 000				2 700 000
9.	Finanszírozási bevételek	91 322 726												91 322 726
10.	Bevételek összesen:	132 475 122	41 452 396	70 952 396	44 452 396	53 852 396	81 152 396	41 552 396	41 952 396	73 252 396	43 652 396	42 652 396	43 152 396	710 551 483
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	27 012 729	324 152 751
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	3 536 633	42 439 596
14.	Dologi kiadások	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	16 915 218	202 982 620
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	929 750	11 157 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	1 394 259	16 731 105
17.	Beruházások	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	834 435	10 013 220
18.	Felújítások			25 866 869	1 270 000		97 500	1 270 000					12 067 882	40 572 251
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	3 877 062	46 524 740
20.	Finanszírozási kiadások	12 978 200			1 000 000						1 000 000		1 000 000	15 978 200
21.	Kiadások összesen:	67 478 286	54 500 086	80 366 955	56 770 086	54 500 086	54 597 586	55 770 086	54 500 086	54 500 086	55 500 086	54 500 086	67 567 968	710 551 483
22.	Egyenleg	64 996 836	51 949 147	42 534 588	30 216 899	29 569 209	56 124 020	41 906 330	29 358 640	48 110 951	36 263 261	24 415 572

”

25. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	20 639 019	5 803 342
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 639 019	5 803 342
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 800 000	2 700 000

”

26. melléklet a 9/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása*


Megnevezés	Rovat-szám	Jáki Közös Önkormányzati Hivatal	Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet	Jáki Százszorszép Óvoda	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	131 006 305	109 556 029	149 809 880	390 372 214
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 286 000	5 389 000	1 145 830	8 820 830
ÖSSZESEN:		133 292 305	114 945 029	150 955 710	399 193 044

”