Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2026. évi költségvetését:
a) 769 663 656 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 709 895 820 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 57 190 811 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 2 577 025 Ft.
b) 769 663 656 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 641 996 207 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 53 900 000 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 73 767 449 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) 706 471 671 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 187 066 605 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 46 522 811 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 472 882 255 Ft.
b) 706 471 671 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 579 601 207 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 53 900 000 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 72 970 464 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2026. évre a létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 80 347 653 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: 7 377 189 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 72 970 464 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 72 970 464 Ft
a) működési célú 72 970 464 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2026. évi költségvetését:
a) 176 499 149 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 174 594 149 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 905 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 176 499 149 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 800 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 175 699 149 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2026. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 1 818 928 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -1 905 000 Ft.
(3) A Hivatal 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 86 072 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 86 072 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 86 072 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2026. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2026. évi költségvetését:
a) 183 056 304 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 174 420 304 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8 636 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 183 056 304 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 61 595 000 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 121 461 304 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2026. évre a létszám-előirányzatát 11 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 8 065 954 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: - 8 636 000 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 570 046 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 570 046 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 570 046 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2026. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2026. évi költségvetését:
a) 173 941 762 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 173 814 762 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 000 Ft,
ac) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 173 941 762 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) finanszírozási bevételek összege: 173 941 762 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2026. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: -13 867 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: - 127 000 Ft.
(3) Az Óvoda 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 140 867 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 140 867 Ft
a) működési célú 13 867 Ft
b) felhalmozási célú 127 0000 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint kerül megállapításra.
(2) Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 25. melléklet szerinti kerül megállapításra.
(3) Támogatások, kölcsönök bevételeit a 26. melléklet részletezi.
(4) Irányítószervi támogatások folyósítása a 27. melléklet alapján tervezett.
(5) Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 28. melléklet szerint várható.
(6) Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 29. melléklet szerint kerül megállapításra.
(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 30. melléklet részletezi.
(8) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 31. mellékletben határozza meg.
(9) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 33. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
17. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
18. § (1) A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
19. § A 32. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
20. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
o) Záró és egyéb rendelkezések
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
375 556 644 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 880 080 |
|
K3. Dologi kiadások |
204 717 121 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 126 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 900 000 |
|
Működési tartalék |
20 688 000 |
|
K6. Beruházási kiadások |
6 564 000 |
|
K7. Felújítások |
50 626 811 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
38 027 975 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
767 086 631 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 577 025 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
769 663 656 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
489 901 207 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
85 700 000 |
|
B4. Működési bevételek |
66 395 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
51 200 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
695 896 207 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
73 767 449 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
769 663 656 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 650 400 |
12 650 400 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
240 000 |
240 000 |
480 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 890 400 |
0 |
240 000 |
13 130 400 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 139 936 |
23 139 936 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
1 744 800 |
2 344 800 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
0 |
25 034 736 |
25 634 736 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
13 490 400 |
0 |
25 274 736 |
38 765 136 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 412 076 |
3 321 716 |
4 733 792 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 050 000 |
0 |
3 000 000 |
5 050 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 500 000 |
1 200 000 |
7 700 000 |
|
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 500 000 |
2 300 000 |
5 800 000 |
|
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 500 000 |
300 000 |
6 800 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
13 200 000 |
19 200 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 700 000 |
0 |
19 350 000 |
42 050 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 682 500 |
6 643 202 |
13 325 702 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
850 000 |
850 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
50 000 |
150 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 632 500 |
0 |
6 793 202 |
14 425 702 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 382 500 |
0 |
31 443 202 |
63 825 702 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 126 000 |
13 126 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
|
Működési tartalék |
K513 |
20 688 000 |
20 688 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 588 000 |
0 |
0 |
28 588 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
88 998 976 |
0 |
60 039 654 |
149 038 630 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
162 000 |
162 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 262 000 |
0 |
0 |
3 262 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 063 630 |
34 063 630 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 197 181 |
9 197 181 |
||
|
Felújítások |
K7 |
43 260 811 |
0 |
0 |
43 260 811 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
38 027 975 |
38 027 975 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
84 550 786 |
0 |
0 |
84 550 786 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
173 549 762 |
0 |
60 039 654 |
233 589 416 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
2 577 025 |
2 577 025 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
0 |
||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
294 692 153 |
175 613 077 |
470 305 230 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
297 269 178 |
0 |
175 613 077 |
472 882 255 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
470 818 940 |
0 |
235 652 731 |
706 471 671 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
128 148 978 |
128 148 978 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 812 500 |
7 812 500 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 382 000 |
1 382 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
138 043 478 |
138 043 478 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
138 043 478 |
138 043 478 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 907 767 |
18 907 767 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 710 000 |
4 710 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
4 810 000 |
4 810 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 375 000 |
2 375 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
8 425 000 |
8 425 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 706 904 |
3 706 904 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
3 707 904 |
3 707 904 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
17 642 904 |
17 642 904 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
174 594 149 |
174 594 149 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
850 000 |
850 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 000 |
405 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
176 499 149 |
176 499 149 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
0 |
0 |
176 499 149 |
176 499 149 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 565 800 |
57 565 800 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
140 000 |
140 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 405 800 |
0 |
0 |
59 405 800 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
60 905 800 |
0 |
0 |
60 905 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 882 004 |
7 882 004 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
50 250 000 |
0 |
0 |
50 250 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 |
950 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
3 350 000 |
3 350 000 |
||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 600 000 |
11 600 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 450 000 |
0 |
0 |
31 450 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 342 500 |
22 342 500 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
530 000 |
530 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 882 500 |
0 |
0 |
22 882 500 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
105 632 500 |
0 |
0 |
105 632 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
174 420 304 |
0 |
0 |
174 420 304 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 800 000 |
5 800 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 566 000 |
1 566 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
7 366 000 |
0 |
0 |
7 366 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 636 000 |
0 |
8 636 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
183 056 304 |
0 |
0 |
183 056 304 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
183 056 304 |
0 |
0 |
183 056 304 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
119 901 303 |
119 901 303 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
12 072 927 |
12 072 927 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
648 000 |
648 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
137 542 230 |
0 |
0 |
137 542 230 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
137 842 230 |
0 |
0 |
137 842 230 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 356 517 |
18 356 517 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 600 000 |
10 600 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 700 000 |
0 |
0 |
11 700 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 695 015 |
3 695 015 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 696 015 |
0 |
0 |
3 696 015 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
17 616 015 |
0 |
0 |
17 616 015 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
173 814 762 |
0 |
0 |
173 814 762 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
0 |
127 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
173 941 762 |
0 |
0 |
173 941 762 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
173 941 762 |
0 |
0 |
173 941 762 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
190 117 503 |
0 |
128 148 978 |
318 266 481 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 920 000 |
0 |
0 |
1 920 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
12 312 927 |
0 |
8 052 500 |
20 365 427 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
788 000 |
0 |
1 382 000 |
2 170 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
0 |
700 000 |
2 400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
209 838 430 |
0 |
138 283 478 |
348 121 908 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
23 139 936 |
23 139 936 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 400 000 |
0 |
1 744 800 |
4 144 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 400 000 |
0 |
25 034 736 |
27 434 736 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
212 238 430 |
0 |
163 318 214 |
375 556 644 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 650 597 |
0 |
22 229 483 |
49 880 080 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
0 |
100 000 |
600 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
53 900 000 |
0 |
7 710 000 |
61 610 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
54 400 000 |
0 |
7 810 000 |
62 210 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 050 000 |
0 |
100 000 |
1 150 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
0 |
2 700 000 |
2 800 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 150 000 |
0 |
2 800 000 |
3 950 000 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
9 850 000 |
0 |
1 200 000 |
11 050 000 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
14 500 000 |
0 |
3 800 000 |
18 300 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 200 000 |
0 |
400 000 |
2 600 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
0 |
50 000 |
2 050 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 150 000 |
0 |
550 000 |
7 700 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
0 |
100 000 |
550 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
0 |
3 300 000 |
4 800 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28 200 000 |
0 |
15 575 000 |
43 775 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
65 850 000 |
0 |
27 775 000 |
93 625 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
200 000 |
220 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
200 000 |
220 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
32 720 015 |
0 |
10 350 106 |
43 070 121 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
580 000 |
0 |
0 |
580 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
50 000 |
0 |
150 000 |
200 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
0 |
1 000 |
12 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
34 211 015 |
0 |
10 501 106 |
44 712 121 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
155 631 015 |
0 |
49 086 106 |
204 717 121 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 126 000 |
0 |
0 |
13 126 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
6 700 000 |
0 |
0 |
6 700 000 |
|
Működési tartalék |
K513 |
20 688 000 |
0 |
0 |
20 688 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 588 000 |
0 |
0 |
28 588 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
437 234 042 |
0 |
234 633 803 |
671 867 845 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
0 |
400 000 |
2 900 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 700 000 |
0 |
850 000 |
2 550 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
459 000 |
0 |
405 000 |
864 000 |
|
Beruházások |
K6 |
4 659 000 |
0 |
1 905 000 |
6 564 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 863 630 |
0 |
0 |
39 863 630 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 763 181 |
0 |
0 |
10 763 181 |
|
Felújítások |
K7 |
50 626 811 |
0 |
0 |
50 626 811 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
38 027 975 |
0 |
0 |
38 027 975 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
93 313 786 |
0 |
1 905 000 |
95 218 786 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
530 547 828 |
0 |
236 538 803 |
767 086 631 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
2 577 025 |
0 |
0 |
2 577 025 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
294 692 153 |
0 |
175 613 077 |
470 305 230 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
297 269 178 |
0 |
175 613 077 |
472 882 255 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
827 817 006 |
0 |
412 151 880 |
1 239 968 886 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
219 464 880 |
219 464 880 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
164 875 548 |
164 875 548 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 851 000 |
17 851 000 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 329 556 |
52 329 556 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 171 996 |
10 171 996 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
245 228 100 |
0 |
219 464 880 |
464 692 980 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 020 376 |
16 187 851 |
25 208 227 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
254 248 476 |
0 |
235 652 731 |
489 901 207 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
85 700 000 |
0 |
0 |
85 700 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
343 948 476 |
0 |
235 652 731 |
579 601 207 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
51 200 000 |
51 200 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
51 200 000 |
0 |
0 |
51 200 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
53 900 000 |
0 |
0 |
53 900 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
397 848 476 |
0 |
235 652 731 |
633 501 207 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
72 970 464 |
72 970 464 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
72 970 464 |
72 970 464 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
72 970 464 |
0 |
0 |
72 970 464 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
72 970 464 |
0 |
0 |
72 970 464 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
470 818 940 |
0 |
235 652 731 |
706 471 671 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
86 072 |
86 072 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
86 072 |
86 072 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
175 613 077 |
175 613 077 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
175 699 149 |
175 699 149 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
175 699 149 |
175 699 149 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
0 |
176 499 149 |
176 499 149 |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2026. évi költségvetése |
||||||
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 095 000 |
13 095 000 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
61 595 000 |
0 |
0 |
61 595 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
61 595 000 |
0 |
0 |
61 595 000 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
61 595 000 |
0 |
0 |
61 595 000 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
570 046 |
570 046 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
570 046 |
0 |
0 |
570 046 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
120 891 258 |
120 891 258 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
121 461 304 |
0 |
0 |
121 461 304 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
121 461 304 |
0 |
0 |
121 461 304 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
183 056 304 |
0 |
0 |
183 056 304 |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
140 867 |
140 867 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 867 |
0 |
0 |
140 867 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
173 800 895 |
173 800 895 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
173 941 762 |
0 |
0 |
173 941 762 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
173 941 762 |
0 |
0 |
173 941 762 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
173 941 762 |
0 |
0 |
173 941 762 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
219 464 880 |
219 464 880 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
164 875 548 |
0 |
0 |
164 875 548 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 851 000 |
0 |
0 |
17 851 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 329 556 |
0 |
0 |
52 329 556 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 171 996 |
0 |
0 |
10 171 996 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
245 228 100 |
0 |
219 464 880 |
464 692 980 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 020 376 |
0 |
16 187 851 |
25 208 227 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
254 248 476 |
0 |
235 652 731 |
489 901 207 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 700 000 |
0 |
0 |
9 700 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
85 700 000 |
0 |
0 |
85 700 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 500 000 |
0 |
800 000 |
17 300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
36 000 000 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 095 000 |
0 |
0 |
13 095 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
65 595 000 |
0 |
800 000 |
66 395 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
405 543 476 |
0 |
236 452 731 |
641 996 207 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
51 200 000 |
0 |
0 |
51 200 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
51 200 000 |
0 |
0 |
51 200 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
53 900 000 |
0 |
0 |
53 900 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
459 443 476 |
0 |
236 452 731 |
695 896 207 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
73 681 377 |
0 |
86 072 |
73 767 449 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
73 681 377 |
0 |
86 072 |
73 767 449 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
294 692 153 |
0 |
175 613 077 |
470 305 230 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
368 373 530 |
0 |
175 699 149 |
544 072 679 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
368 373 530 |
0 |
175 699 149 |
544 072 679 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
827 817 006 |
0 |
412 151 880 |
1 239 968 886 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||||||
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
400 000 |
2 900 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
250 000 |
250 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 |
850 000 |
1 000 000 |
100 000 |
2 550 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
162 000 |
405 000 |
270 000 |
27 000 |
864 000 |
|
Beruházások |
K6 |
3 262 000 |
1 905 000 |
1 270 000 |
127 000 |
6 564 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 063 630 |
5 800 000 |
39 863 630 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 197 181 |
1 566 000 |
10 763 181 |
||
|
Felújítások |
K7 |
43 260 811 |
- |
7 366 000 |
- |
50 626 811 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
46 522 811 |
1 905 000 |
8 636 000 |
127 000 |
57 190 811 |
|
13. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
464 692 980 |
Személyi juttatások |
38 765 136 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 208 227 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 733 792 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
63 825 702 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
85 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 126 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
7 900 000 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
20 688 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
579 601 207 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
149 038 630 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
65 593 275 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 593 275 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
470 305 230 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
65 593 275 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
470 305 230 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
645 194 482 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
619 343 860 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
25 850 622 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
138 043 478 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 907 767 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 642 904 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
800 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
174 594 149 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
173 794 149 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
86 072 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
173 708 077 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
173 794 149 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
174 594 149 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
174 594 149 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
60 905 800 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 882 004 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
105 632 500 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
61 595 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
61 595 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
174 420 304 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
112 825 304 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
570 046 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
112 255 258 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
112 825 304 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
174 420 304 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
174 420 304 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
137 842 230 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 356 517 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 616 015 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
173 814 762 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
173 814 762 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
140 867 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
173 673 895 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
173 814 762 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
173 814 762 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
173 814 762 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
464 692 980 |
Személyi juttatások |
375 556 644 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 208 227 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 880 080 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
204 717 121 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
85 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 126 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
7 900 000 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
20 688 000 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 395 000 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
641 996 207 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
671 867 845 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
526 027 490 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 390 260 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
459 637 230 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
470 305 230 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
526 027 490 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
470 305 230 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
1 168 023 697 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
1 142 173 075 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 262 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
51 200 000 |
Felújítások |
43 260 811 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
53 900 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
46 522 811 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
7 377 189 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 377 189 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 577 025 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
7 377 189 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 577 025 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
61 277 189 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
49 099 836 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 905 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 905 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 905 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 905 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
1 905 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 905 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 905 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
7 366 000 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
8 636 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
8 636 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 636 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
8 636 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
8 636 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
8 636 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
127 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
127 000 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
127 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
127 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
127 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
127 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
127 000 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 564 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
51 200 000 |
Felújítások |
50 626 811 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
53 900 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
57 190 811 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
18 045 189 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 377 189 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 577 025 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 668 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
18 045 189 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 577 025 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 945 189 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
59 767 836 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
7,75 |
7,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
3 |
2 |
5 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
4,5 |
4,5 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
3,5 |
7 |
10,5 |
||
|
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|||
|
Gyakornok |
0 |
0 |
|||
|
Pedagógus I. |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus II. |
2 |
2 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
1 |
1 |
|||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
11 |
15 |
27 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
14,25 |
11 |
15 |
46,25 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Tartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
20 688 000 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
38 027 975 |
|
Tartalék összesen: |
58 715 975 |
|
25. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 200 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 700 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
26. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
25 208 227 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 208 227 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 700 000 |
27. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
173 708 077 |
112 255 258 |
173 673 895 |
459 637 230 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 905 000 |
8 636 000 |
127 000 |
10 668 000 |
|
ÖSSZESEN: |
175 613 077 |
120 891 258 |
173 800 895 |
470 305 230 |
|
28. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
200 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
1 500 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 700 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
84 700 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
késedelmi pótlék |
B36 |
1 000 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
29. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||||||||
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
24 422 975 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
||
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
9 422 975 |
577 025 |
10 000 000 |
|||
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
8 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
||
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
7 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
24 422 975 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
|||
30. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
31. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
12 526 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
600 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 126 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 126 000 |
32. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
84 700 000 |
84 700 000 |
84 700 000 |
254 100 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
85 700 000 |
85 700 000 |
85 700 000 |
257 100 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
42 850 000 |
42 850 000 |
42 850 000 |
128 550 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
5 577 025 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
5 577 025 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
5 577 025 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
40 272 975 |
40 850 000 |
41 850 000 |
122 972 975 |
33. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése |
||
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
43 260 811 |
|
|
MFP-FAE/2025 Felelős állattartás elősegítése Jákon |
1 500 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B8131 |
44 760 811 |