Nemesbőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) Nemesbőd Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 104.504.264 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 86.982.266 Ft, finanszírozási bevétel 17.521.998 Ft.

Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda (továbbiakban: óvoda) 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 25.281.150 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.462.500 Ft, finanszírozási bevétel 23.818.650 Ft.

Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 23.432.671 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 23.413.941 Ft, a finanszírozási bevétel 18.730 Ft.

Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 35.693.252 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 35.693.252 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 104.504.264 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 71.345.064 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 25.300.000 Ft, a működési célú kiadás összege 46.045.064 Ft, a finanszírozási kiadás 33.159.200 Ft.

Az óvoda összes kiadását 25.281.150 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 25.281.150 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadás összege 25.281.150 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

A társulás összes kiadását 23.432.671 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 20.000 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadás összege 20.000 Ft, finanszírozási kiadás 23.412.671 Ft.

A hivatal összes kiadását 35.693.252 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 35.693.252 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 80.000 Ft, a működési célú kiadás összege 35.613.252 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft.

(2) A tárgyévi önkormányzati költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:   86.982.266 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 71.345.064 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 104.504.264 Ft

b) Hivatal: 35.693.252 Ft

c) Óvoda: 25.281.150 Ft

d) Társulás: 23.432.671 Ft.

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 3., 4., 5., 6. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 13. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 19. és 20. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 21. melléklet, az átadott támogatásokat a 22. melléklet, az átvett támogatásokat a 23. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 24. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 15. mellékletében 8.800.364 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 8.800.364 Ft.

5.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.

6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 16., 17. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 18. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 25. melléklet tartalmazza. A likviditási terveket a 26. és 27. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2017. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő- testület a 2017. évben önkormányzati közalkalmazotti cafetéria keretet nem határoz meg.

8.§ A Hivatal 2017. évi költségvetését a 4. és 9. mellékletek tartalmazzák.

9.§ A Óvoda 2017. évi költségvetését a 5. és 10. mellékletek tartalmazzák.

10.§ A Közös Hivatal költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi, míg az Óvoda költségvetése az Óvodafenntartó Társulás költségvetésének a része.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Az Önkormányzat bankszámlavezetője az OTP Bank Nyrt. (9700 Szombathely, Fő tér 3-5).

 (2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) A Képviselő-testület 500.000 forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

12.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal,  – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

13.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2017. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

3. Záró rendelkezések

14.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Nemesbőd, 2017.március 9

      Simon Ferenc                                                            Kun Éva

      polgármester                                                jegyző megbízottja                                                                     

Kihirdetve:

Nemesbőd, 2017. március 10.

            Kun Éva

jegyző megbízottja

   Dr Magyar Ádám

jegyzői feladatok ellátásával

megbízott ügyintéző