Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület Nemesbőd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi összevont bevételeit a 1. 7. és 9. melléklet szerinti tartalommal:

Eredeti előirányzat              102 126 818 Ft

Módosított előirányzat        115 511 380 Ft

Teljesítés                              115 502 986 Ft

tárgyévi kiadásait a 1. 2. és 4. melléklet szerint

Eredeti előirányzat              102 126 818 Ft

Módosított előirányzat        115 511 380 Ft

Teljesítés                              108 374 716 Ft

 jóváhagyja.

A Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi bevételeit az 1. 8. és 10. melléklet szerinti tartalommal

Eredeti előirányzat                41 876 865 Ft

Módosított előirányzat          44 984 638 Ft

Teljesítés                                44 086 545 Ft

tárgyévi kiadásait a 1. 2. és 4. melléklet szerint

Eredeti előirányzat                41 876 865 Ft

Módosított előirányzat          44 984 638 Ft

Teljesítés                                43 504 309 Ft

jóváhagyja.

(2) A bevételekből 88 448 035,- Ft az önkormányzatok működési támogatása a 7. és 9. melléklet szerint, 5 941 596,- Ft közhatalmi bevétel, és 2 093 987,- Ft az egyéb működési bevétel.

(3) A kiadásokból az 1. 8. és 10. sz.  melléklet alapján az önkormányzatnál  11 904 162,-  Ft személyi juttatás, 2 243 075,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 7 182 007,- Ft dologi kiadás, 3 486 171,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 33 562 849,- Ft. A kiadásokból az 1. 3. és 5. melléklet alapján a Hivatalnál 28 670 050,- Ft személyi juttatás, 5 625 786,- Ft munkaadókat terhelő járulék, 6 892 204,- Ft dologi kiadás.

(4) A beruházások és felújítások az 12. melléklet szerint 3 926 196,- volt az önkormányzatnál a Hivatalnál 0 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt a 21. melléklet alapján.

2.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi könnyviteli mérlegét 2018. december 31-ei állapot alapján a 27. melléklet szerinti tartalommal 323 114 035,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. A Hivatal 2018. évi könyvviteli mérlegét 2018. december 31-ei állapot alapján a 28. sz. melléklet szerinti tartalommal 7 549 942,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 293 108 642,- Ft az ingatlanok, 47 879,- Ft a gépek, berendezések, nincs folyamatban lévő beruházás, felújítás, 14 737 400,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt. A Hivatalnál 1 625 816,- Ft értékben nyilvántartott gépek berendezések szerepelnek a mérlegben.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 311 466 640,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -22 541 026,- Ft. A Hivatalnál a forrásokból 4 109 053,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 4 707 471,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 22. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 13 274 696,- Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 29 666 243,- Ft voltak a 21. melléklet alapján. Ebből a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulásnak átadott összeg 26 423 642 Ft volt.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2018. évben 3 486 171,- Ft összegben hagyja jóvá a 20. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet szerint 5 941 596,- Ft összegben. Ebből az Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételét (gépjárműadóját) 2 340 859 Ft-tal fogadja el.

(7) Az önkormányzat általános tartaléka 14. melléklet szerint 2 292 308,- Ft.

(8) Az önkormányzatnak a 17. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 15. és 16. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(9) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 17 793 427,- Ft volt, tárgyidőszak végén 11 220 530,- Ft volt a 36. melléklet alapján. A Hivatal pénzkészlete a tárgyidőszak elején 379 599,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 162 853,- Ft volt a 37. sz. melléklet szerint.

(10) Az önkormányzat pénzmaradványát 6 546 034,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 24. melléklet szerint, a Hivatal pénzmaradványa 582 236 Ft.

(11) Az önkormányzatnak a 32. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 33. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 29. melléklet tartalmazza. A hivatal bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 30., melléklet, az önkormányzat és a Hivatal összevont mérlegét a 31. melléklet részletezi.

(13) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 25. melléklet, a Hivatal eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(14) Az önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 27. és 28. sz. melléklet mutatja.

3.§

(1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet mutatja.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nemesbőd, 2019. május 27.

            Simon Ferenc                                                                        dr. Kiss Patrik

            polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2019. május 28. napján kihirdetésre került.

Nemesbőd, 2019. május 28.

                                                                                                          dr. Kiss Patrik

                                                                                                                 jegyző