Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesbőd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2025. 05. 28

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesbőd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadásáról

2025.05.28.

[1] Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

[2] Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Nemesbőd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi összevont bevételeit az 1. melléklet, a 7. melléklet, a 9. melléklet és a 11. melléklet szerinti tartalommal 421.002.464,- Ft (eredeti előirányzat: 404.204.400,- Ft; módosított előirányzat: 413.632.911,- Ft); tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 6. melléklet szerint 310.195.731,- Ft kiadással (eredeti előirányzat: 404.204.400,- Ft; módosított előirányzat: 413.632.911 Ft) jóváhagyja.

(2) A Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2024. évi bevételeit az 1. melléklet, a 8. melléklet és a 10. melléklet szerinti tartalommal 63.844.401,- Ft (eredeti előirányzat: 58.434.824,- Ft; módosított előirányzat: 63.693.795,- Ft), tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 4. melléklet szerint 62.359.693,- Ft kiadással (eredeti előirányzat:58.434.824,- Ft; módosított előirányzat: 63.693.795,- Ft) jóváhagyja.

(3) A bevételekből 159.082.897,- Ft az önkormányzatok működési támogatása a 7. melléklet és a 9. melléklet szerint, 11.131.842,- Ft közhatalmi bevétel, és 4.851.831,- Ft az egyéb működési bevétel., 0,- Ft felhalmozási célú támogatás.

(4) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 14. melléklet alapján az önkormányzatnál 11.485.355,- Ft személyi juttatás, 1.000543,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 21.669.735,- Ft dologi kiadás, 2.873.189,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 73.581.861. A kiadásokból az 1. melléklet, a 3. melléklet és az 5. melléklet alapján a Hivatalnál 47.359.172,- Ft személyi juttatás, 6.316.150,- Ft munkaadókat terhelő járulék, 8.684.371,- Ft dologi kiadás.

(5) A beruházások és felújítások a 13. melléklet szerint 78.088.402,- volt az önkormányzatnál, a Hivatalnál nem volt.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi könnyviteli mérlegét 2024. december 31-ei állapot alapján a 27. melléklet szerinti tartalommal 705.085.489,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. A Hivatal 2024. évi könyvviteli mérlegét 2024. december 31-ei állapot alapján a 28. melléklet szerinti tartalommal 1.484.708,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 545.075.750,- Ft az ingatlanok, 5.504.016,- Ft a gépek, berendezések, 15.677.144,- Ft a folyamatban lévő beruházás, felújítás, 14 737 400,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt. A Hivatalnál a mérlegben nincsenek tárgyi eszközök.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 686.487.718,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -19.825.483,- Ft. A Hivatalnál a forrásokból -2.218.546,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -2.602.559,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 22. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 2.250.000,- Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 72.088.859,- Ft voltak a 21. melléklet alapján. Ebből a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulásnak átadott összeg 68.829.907 Ft volt.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2024. évben 2.873.189,- Ft összegben hagyja jóvá a 20. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet szerint 11.131.842,- Ft összegben.

(7) Az önkormányzatnak a 17. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 15. melléklet és a 16. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(8) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 178.197.262,- Ft volt, tárgyidőszak végén 116.233.022,- Ft volt a 36. melléklet alapján. A Hivatal pénzkészlete a tárgyidőszak elején 2.920.113,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 1.374.708,- Ft volt a 37. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat pénzmaradványát 109.322.025,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 24. melléklet szerint, a Hivatal pénzmaradványa 1.484.708 Ft.

(10) Az önkormányzatnak a 32. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 33. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 29. melléklet tartalmazza. A hivatal bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 30. melléklet, az önkormányzat és a Hivatal összevont mérlegét a 31. melléklet részletezi.

(12) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 25. melléklet, a Hivatal eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(13) Az önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 34. melléklet és a 35. melléklet mutatja.

(14) Irányítószervi támogatások folyósítása a 19. melléklet szerint történt.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet mutatja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	48 536 800	59 991 300	58 843 527
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369 584	7 352 510	7 316 693
4	K3. Dologi kiadások	31 140 600	34 897 427	30 354 106
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 213 000	4 213 000	2 873 189
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	81 867 396	75 247 815	73 581 861
7	K6. Beruházási kiadások	965 200	808 300	804 455
8	K7. Felújítások	171 984 000	171 984 000	77 283 947
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-8. Költségvetési kiadások	345 076 580	354 494 352	251 057 778
11	K9. Finanszírozási kiadások	59 127 820	59 138 559	59 137 953
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	404 204 400	413 632 911	310 195 731
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 709 033	159 052 955	159 082 897
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
15	B3. Közhatalmi bevételek	7 300 000	9 950 000	11 131 842
16	B4. Működési bevételek	1 760 000	4 003 745	4 851 831
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 250 000	2 250 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	171 769 033	175 256 700	177 316 570
21	B8. Finanszírozási bevételek	232 435 367	238 376 211	243 685 894
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	404 204 400	413 632 911	421 002 464

2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 772 000	6 772 000	6 772 000							4 772 000	6 772 000	6 772 000
4	Normatív jutalmak	K1102		381 000	381 000								381 000	381 000
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103		789 000	720 822								789 000	720 822
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-							-	-	-
7	Végkielégítés	K1105	-	-	-							-	-	-
8	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-							-	-	-
9	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-							-	-	-
10	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-							-	-	-
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-							-	-	-
12	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-							-	-	-
13	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-							-	-	-
14	Szociális támogatások	K1112	-	-	-							-	-	-
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	400 000	232 305							200 000	400 000	232 305
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 000	8 342 000	8 106 127	-			-			4 972 000	8 342 000	8 106 127
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	127 500	127 500							-	127 500	127 500
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	3 300 000	3 250 728							2 500 000	3 300 000	3 250 728
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-							500 000	500 000	-
20	Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	3 927 500	3 378 228							3 000 000	3 927 500	3 378 228
21	Személyi juttatások	K1	7 972 000	12 269 500	11 484 355							7 972 000	12 269 500	11 484 355
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 036 360	1 036 360	1 000 543							1 036 360	1 036 360	1 000 543
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	168 102	168 102							60 000	168 102	168 102
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000	4 530 050	4 523 672							2 700 000	4 530 050	4 523 672
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31	2 760 000	4 698 152	4 691 774							2 760 000	4 698 152	4 691 774
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	153 000	80 323							153 000	153 000	80 323
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		40 000	22 061								40 000	22 061
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	153 000	193 000	102 384				-			153 000	193 000	102 384
30	Közüzemi díjak	K331	4 820 000	5 020 000	4 265 302							4 820 000	5 020 000	4 265 302
31	Vásárolt élelmezés	K332	-	200 000	193 229							-	200 000	193 229
32	Bérleti és lízing díjak	K333	-									-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	874 575							1 000 000	1 000 000	874 575
34	Közvetített szolgáltatások	K335	-									-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	380 000	285 000							280 000	380 000	285 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	6 636 000	9 236 000	8 151 142							6 636 000	9 236 000	8 151 142
37	Szolgáltatási kiadások	K33	12 736 000	15 836 000	13 769 248							12 736 000	15 836 000	13 769 248
38	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	9 039							200 000	200 000	9 039
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			-									-
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	9 039	-			-			200 000	200 000	9 039
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	4 264 430	3 055 952							4 100 000	4 264 430	3 055 952
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-							-	-	-
43	Kamatkiadások	K353
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-							-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	50 000	41 338							20 000	50 000	41 338
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 120 000	4 314 430	3 097 290	-						4 120 000	4 314 430	3 097 290
47	Dologi kiadások	K3	19 969 000	25 241 582	21 669 735	-	-	-				19 969 000	25 241 582	21 669 735
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-							-	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-							-	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-							-	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 213 000	4 213 000	2 873 189							4 213 000	4 213 000	2 873 189
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 213 000	4 213 000	2 873 189	-			-			4 213 000	4 213 000	2 873 189
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-							-	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502		130 512	130 512								130 512	130 512
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 502 374	72 195 905	72 080 859							78 502 374	72 195 905	72 080 859
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66	Kamattámogatások	K510
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 450 000	1 370 490							950 000	1 450 000	1 370 490
68	Tartalékok-általános	K513	2 015 022	1 471 398								2 015 022	1 471 398
69	Tartalékok-cél	K513
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 467 396	75 247 815	73 581 861	-			-			81 467 396	75 247 815	73 581 861
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		114 657 756	118 008 257	110 609 683	0	0	0	0	0	0	114 657 756	118 008 257	110 609 683
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-							-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		645 000	641 933								645 000	641 933
76	Részesedések beszerzése	K65			-									-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-									-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		163 300	162 522								163 300	162 522
79	Beruházások	K6	-	808 300	804 455	-			-			-	808 300	804 455
80	Ingatlanok felújítása	K71	135 420 472	135 420 472	61 186 855							135 420 472	135 420 472	61 186 855
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		-									-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-									-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528	36 563 528	16 097 092							36 563 528	36 563 528	16 097 092
84	Felújítások	K7	171 984 000	171 984 000	77 283 947	-			-			171 984 000	171 984 000	77 283 947
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-				-	-	-
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		171 984 000	172 792 300	78 088 402	0	0	0	0	0	0	171 984 000	172 792 300	78 088 402
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	286 641 756	290 800 557	188 698 085	0	0	0	0	0	0	286 641 756	290 800 557	188 698 085
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-							-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-							-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-				-			-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-				-			-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941	5 563 680	5 563 680							5 552 941	5 563 680	5 563 680
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 574 879	53 574 879	53 574 273							53 574 879	53 574 879	53 574 273
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59 127 820	59 138 559	59 137 953	0	0	0	0	0	0	59 127 820	59 138 559	59 137 953
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-			-			-	-	-
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
118	Finanszírozási kiadások	K9	59 127 820	59 138 559	59 137 953	-			-			59 127 820	59 138 559	59 137 953
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		345 769 576	349 939 116	247 836 038	0	0	0	0	0	0	345 769 576	349 939 116	247 836 038

3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Hivatal

1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	állami (államigazgatási) feladatok			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							38 024 800	38 024 800	38 019 798	38 024 800	38 024 800	38 019 798
4	Normatív jutalmak	K1102							-	-	-	-	-	-
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103							-	3 215 000	3 215 000	-	3 215 000	3 215 000
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									-			-
7	Végkielégítés	K1105									-			-
8	Jubileumi jutalom	K1106
9	Béren kívüli juttatások	K1107							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10	Ruházati költségtérítés	K1108									-			-
11	Közlekedési költségtérítés	K1109							1 040 000	1 040 000	759 300	1 040 000	1 040 000	759 300
12	Egyéb költségtérítések	K1110							-			-
13	Lakhatási támogatások	K1111									-			-
14	Szociális támogatások	K1112									-			-
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								1 324 000	1 324 000		1 324 000	1 324 000
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							40 564 800	45 103 800	44 818 098	40 564 800	45 103 800	44 818 098
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123								2 618 000	2 541 074		2 618 000	2 541 074
20	Külső személyi juttatások	K12							-	2 618 000	2 541 074	-	2 618 000	2 541 074
21	Személyi juttatások	K1							40 564 800	47 721 800	47 359 172	40 564 800	47 721 800	47 359 172
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							5 333 224	6 316 150	6 316 150	5 333 224	6 316 150	6 316 150
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							800 000	1 144 034	1 029 475	800 000	1 144 034	1 029 475
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31							800 000	1 144 034	1 029 475	800 000	1 144 034	1 029 475
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							1 850 000	1 850 000	1 738 227	1 850 000	1 850 000	1 738 227
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							90 000	90 000	83 126	90 000	90 000	83 126
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32							1 940 000	1 940 000	1 821 353	1 940 000	1 940 000	1 821 353
30	Közüzemi díjak	K331							1 285 000	1 534 500	1 485 591	1 285 000	1 534 500	1 485 591
31	Vásárolt élelmezés	K332							-			-
32	Bérleti és lízing díjak	K333									-			-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							250 000	187 250	187 250	250 000	187 250	187 250
34	Közvetített szolgáltatások	K335							-			-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							2 719 600	1 104 455	1 020 900	2 719 600	1 104 455	1 020 900
36	Egyéb szolgáltatások	K337							1 612 000	1 462 200	1 037 988	1 612 000	1 462 200	1 037 988
37	Szolgáltatási kiadások	K33							5 866 600	4 288 405	3 731 729	5 866 600	4 288 405	3 731 729
38	Kiküldetések kiadásai	K341							1 060 000	890 000	868 393	1 060 000	890 000	868 393
39	Reklám- és propagandakiadások	K342
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							1 060 000	890 000	868 393	1 060 000	890 000	868 393
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							1 500 000	1 205 500	1 050 194	1 500 000	1 205 500	1 050 194
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
43	Kamatkiadások	K353							-	-	-	-	-	-
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-	-	-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355							5 000	187 906	183 227	5 000	187 906	183 227
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							1 505 000	1 393 406	1 233 421	1 505 000	1 393 406	1 233 421
47	Dologi kiadások	K3							11 171 600	9 655 845	8 684 371	11 171 600	9 655 845	8 684 371
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41							-	-	-	-	-	-
49	Családi támogatások	K42							-	-	-	-	-	-
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							-	-	-	-	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							-	-	-	-	-	-
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							-	-	-	-	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							-	-	-	-	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							-	-	-	-	-	-
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501							-	-	-	-	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502									-			-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							400 000			400 000
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510							-	-	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							-	-	-	-	-	-
68	Tartalékok-általános	K512
69	Tartalékok-cél	K512							-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások	K5							400 000	-	-	400 000	-	-
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*								57 469 624	63 693 795	62 359 693	57 469 624	63 693 795	62 359 693
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							-	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									-			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							760 000		-	760 000		-
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							205 200		-	205 200		-
79	Beruházások	K6							965 200	-	-	965 200	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71							-	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							-	-	-	-	-	-
84	Felújítások	K7							-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87							-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							-	-	-	-	-	-
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								965 200	-	-	965 200	-	-
95	Költségvetési kiadások	K1-K8							58 434 824	63 693 795	62 359 693	58 434 824	63 693 795	62 359 693
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							-	-	-	-	-	-
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							-	-	-	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							-	-	-	-	-	-
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							-	-	-	-	-	-
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							-	-	-	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							-	-	-	-	-	-
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							-	-	-	-	-	-
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							-	-	-	-	-	-
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							-	-	-	-	-	-
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							-	-	-	-	-	-
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							-	-	-	-	-	-
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							-	-	-	-	-	-
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							-	-	-	-	-	-
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							-	-	-	-	-	-
118	Finanszírozási kiadások	K9							-	-	-	-	-	-
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)								58 434 824	63 693 795	62 359 693	58 434 824	63 693 795	62 359 693

4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített önkormányzati kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 772 000	6 772 000	6 772 000
3	Normatív jutalmak	K1102		381 000	381 000
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		789 000	720 822
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
8	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	400 000	232 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 000	8 342 000	8 106 127
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	127 500	127 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	3 300 000	3 250 728
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-
19	Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	3 927 500	3 378 228
20	Személyi juttatások	K1	7 972 000	12 269 500	11 484 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 036 360	1 036 360	1 000 543
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	168 102	168 102
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000	4 530 050	4 523 672
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	2 760 000	4 698 152	4 691 774
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	153 000	80 323
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		40 000	22 061
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	153 000	193 000	102 384
29	Közüzemi díjak	K331	4 820 000	5 020 000	4 265 302
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	200 000	193 229
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	874 575
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	380 000	285 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	6 636 000	9 236 000	8 151 142
36	Szolgáltatási kiadások	K33	12 736 000	15 836 000	13 769 248
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	9 039
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	9 039
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	4 264 430	3 055 952
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	50 000	41 338
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 120 000	4 314 430	3 097 290
46	Dologi kiadások	K3	19 969 000	25 241 582	21 669 735
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 213 000	4 213 000	2 873 189
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 213 000	4 213 000	2 873 189
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502		130 512	130 512
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 502 374	72 195 905	72 080 859
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 450 000	1 370 490
67	Tartalékok-általános	K512	2 015 022	1 471 398
68	Tartalékok-cél	K512
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 467 396	75 247 815	73 581 861
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		114 657 756	118 008 257	110 609 683
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		645 000	641 933
75	Részesedések beszerzése	K65			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		163 300	162 522
78	Beruházások	K6	-	808 300	804 455
79	Ingatlanok felújítása	K71	135 420 472	135 420 472	61 186 855
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528	36 563 528	16 097 092
83	Felújítások	K7	171 984 000	171 984 000	77 283 947
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		171 984 000	172 792 300	78 088 402
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	286 641 756	290 800 557	188 698 085
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941	5 563 680	5 563 680
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 574 879	53 574 879	53 574 273
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59 127 820	59 138 559	59 137 953
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	59 127 820	59 138 559	59 137 953
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		345 769 576	349 939 116	247 836 038

5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített hivatali kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 024 800	38 024 800	38 019 798
3	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	3 215 000	3 215 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
6	Végkielégítés	K1105			-
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108			-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 040 000	1 040 000	759 300
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-
12	Lakhatási támogatások	K1111			-
13	Szociális támogatások	K1112			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 324 000	1 324 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 564 800	45 103 800	44 818 098
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 618 000	2 541 074
19	Külső személyi juttatások	K12	-	2 618 000	2 541 074
20	Személyi juttatások	K1	40 564 800	47 721 800	47 359 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 333 224	6 316 150	6 316 150
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 144 034	1 029 475
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	800 000	1 144 034	1 029 475
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 850 000	1 738 227
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	83 126
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 000	1 940 000	1 821 353
29	Közüzemi díjak	K331	1 285 000	1 534 500	1 485 591
30	Vásárolt élelmezés	K332	-
31	Bérleti és lízing díjak	K333			-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	187 250	187 250
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 719 600	1 104 455	1 020 900
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 612 000	1 462 200	1 037 988
36	Szolgáltatási kiadások	K33	5 866 600	4 288 405	3 731 729
37	Kiküldetések kiadásai	K341	1 060 000	890 000	868 393
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 060 000	890 000	868 393
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 205 500	1 050 194
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	187 906	183 227
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 505 000	1 393 406	1 233 421
46	Dologi kiadások	K3	11 171 600	9 655 845	8 684 371
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502			-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	400 000
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
67	Tartalékok-általános	K512
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000	-	-
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		57 469 624	63 693 795	62 359 693
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000		-
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	205 200		-
78	Beruházások	K6	965 200	-	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
83	Felújítások	K7	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		965 200	-	-
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 434 824	63 693 795	62 359 693
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 434 824	63 693 795	62 359 693

6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Összevont kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 796 800	44 796 800	44 791 798
3	Normatív jutalmak	K1102	-	381 000	381 000
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	4 004 000	3 935 822
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 040 000	1 040 000	759 300
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	1 724 000	1 556 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 536 800	53 445 800	52 924 225
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	127 500	127 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	3 300 000	3 250 728
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	3 118 000	2 541 074
19	Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	6 545 500	5 919 302
20	Személyi juttatások	K1	48 536 800	59 991 300	58 843 527
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 369 584	7 352 510	7 316 693
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	168 102	168 102
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	5 674 084	5 553 147
24	Árubeszerzés	K313	-	-	-
25	Készletbeszerzés	K31	3 560 000	5 842 186	5 721 249
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 003 000	2 003 000	1 818 550
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	130 000	105 187
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 093 000	2 133 000	1 923 737
29	Közüzemi díjak	K331	6 105 000	6 554 500	5 750 893
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	200 000	193 229
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250 000	1 187 250	1 061 825
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 999 600	1 484 455	1 305 900
35	Egyéb szolgáltatások	K337	8 248 000	10 698 200	9 189 130
36	Szolgáltatási kiadások	K33	18 602 600	20 124 405	17 500 977
37	Kiküldetések kiadásai	K341	1 260 000	1 090 000	877 432
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 260 000	1 090 000	877 432
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 600 000	5 469 930	4 106 146
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	237 906	224 565
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 625 000	5 707 836	4 330 711
46	Dologi kiadások	K3	31 140 600	34 897 427	30 354 106
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 213 000	4 213 000	2 873 189
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 213 000	4 213 000	2 873 189
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502	-	130 512	130 512
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 902 374	72 195 905	72 080 859
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000	1 450 000	1 370 490
67	Tartalékok-általános	K513	2 015 022	1 471 398	-
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 867 396	75 247 815	73 581 861
70	*Működési kiadások összesen*		172 127 380	181 702 052	172 969 376
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	645 000	641 933
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	205 200	163 300	162 522
78	Beruházások	K6	965 200	808 300	804 455
79	Ingatlanok felújítása	K71	135 420 472	135 420 472	61 186 855
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528	36 563 528	16 097 092
83	Felújítások	K7	171 984 000	171 984 000	77 283 947
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		172 949 200	172 792 300	78 088 402
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	345 076 580	354 494 352	251 057 778
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941	5 563 680	5 563 680
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 574 879	53 574 879	53 574 273
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59 127 820	59 138 559	59 137 953
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	59 127 820	59 138 559	59 137 953
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		404 204 400	413 632 911	310 195 731

7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 388 411	72 388 411	72 388 411							72 388 411	72 388 411	72 388 411
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 013 230	61 955 786	61 955 786							68 013 230	61 955 786	61 955 786
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 213 000	4 213 000	4 213 000							4 213 000	4 213 000	4 213 000
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 424 392	15 176 202	15 176 202							15 424 392	15 176 202	15 176 202
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	773 430	773 430							-	773 430	773 430
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	268 024	268 024							-	268 024	268 024
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 309 033	157 044 853	157 044 853							162 309 033	157 044 853	157 044 853
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-							-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-							-	-	-
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-							-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	400 000	2 008 102	2 038 044							400 000	2 008 102	2 038 044
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 709 033	159 052 955	159 082 897							162 709 033	159 052 955	159 082 897
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-							-	-	-
18	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-							-	-	-
19	Jövedelemadók	B31	-	-	-							-	-	-
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-							-	-	-
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-							-	-	-
22	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 346 718							2 200 000	2 200 000	2 346 718
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	7 600 000	8 548 512							5 000 000	7 600 000	8 548 512
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	7 600 000	8 548 512							5 000 000	7 600 000	8 548 512
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	150 000	236 612							100 000	150 000	236 612
30	Közhatalmi bevételek	B3	7 300 000	9 950 000	11 131 842							7 300 000	9 950 000	11 131 842
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-									-
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402		798 550	1 342 606								798 550	1 342 606
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			-									-
34	Tulajdonosi bevételek	B404	1 760 000	1 760 000	2 052 995							1 760 000	1 760 000	2 052 995
35	Ellátási díjak	B405
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
38	Kamatbevételek	B408			12									12
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
40	Egyéb működési bevételek	B411		1 445 195	1 456 218								1 445 195	1 456 218
41	Működési bevételek	B4	1 760 000	4 003 745	4 851 831							1 760 000	4 003 745	4 851 831
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-							-	-	-
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-							-	-	-
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		2 250 000	2 250 000								2 250 000	2 250 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 250 000	2 250 000								2 250 000	2 250 000
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		171 769 033	175 256 700	177 316 570				0	0	0	171 769 033	175 256 700	177 316 570
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-								-	-
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-							-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-							-	-	-
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-							-	-	-
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-							-	-	-
53	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-							-	-	-
54	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-							-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-							-	-	-
56	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-							-	-	-
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-							-	-	-
58	Felhalmozási bevételek	B5	-									-
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-							-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-							-	-	-
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-							-	-	-
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-							-	-	-
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-									-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	171 769 033	175 256 700	177 316 570	-	-	-				171 769 033	175 256 700	177 316 570
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-							-	-	-
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-							-	-	-
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-							-	-	-
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-							-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-							-	-	-
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-							-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-							-	-	-
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-							-	-	-
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-							-	-	-
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	174 000 543	174 664 101	174 664 101							174 000 543	174 664 101	174 664 101
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-							-	-	-
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-							-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	174 000 543	174 664 101	174 664 101							174 000 543	174 664 101	174 664 101
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	18 315	5 177 392							-	18 315	5 177 392
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-							-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-							-	-	-
84	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-							-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-							-	-	-
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 000 543	174 682 416	179 841 493							174 000 543	174 682 416	179 841 493
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-							-	-	-
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-							-	-	-
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-							-	-	-
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-							-	-	-
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-							-	-	-
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-							-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	174 000 543	174 682 416	179 841 493							174 000 543	174 682 416	179 841 493
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		345 769 576	349 939 116	357 158 063	-	-	-				345 769 576	349 939 116	357 158 063

8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	állami (államigazgatási) feladatok			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							1 960 537	7 088 803	7 088 802	1 960 537	7 088 803	7 088 802
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							1 960 537	7 088 803	7 088 802	1 960 537	7 088 803	7 088 802
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
29	Közhatalmi bevételek	B3
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0			0
33	Tulajdonosi bevételek	B404
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408							0		4	0		4
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B410							0		151 209	0		151 209
40	Működési bevételek	B4							0	0	151 213	0	0	151 213
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*								1 960 537	7 088 803	7 240 015	1 960 537	7 088 803	7 240 015
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek	B5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
63	Költségvetési bevételek	B1-B7							1 960 537	7 088 803	7 240 015	1 960 537	7 088 803	7 240 015
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							2 899 408	3 030 113	3 030 113	2 899 408	3 030 113	3 030 113
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
79	Maradvány igénybevétele	B813							2 899 408	3 030 113	3 030 113	2 899 408	3 030 113	3 030 113
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816							53 574 879	53 574 879	53 574 273	53 574 879	53 574 879	53 574 273
83	Betétek megszüntetése	B817
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							56 474 287	56 604 992	56 604 386	56 474 287	56 604 992	56 604 386
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
92	Finanszírozási bevételek	B8							56 474 287	56 604 992	56 604 386	56 474 287	56 604 992	56 604 386
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)								58 434 824	63 693 795	63 844 401	58 434 824	63 693 795	63 844 401

9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített önkormányzati bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 388 411	72 388 411	72 388 411
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 013 230	61 955 786	61 955 786
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 213 000	4 213 000	4 213 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 424 392	15 176 202	15 176 202
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	773 430	773 430
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	268 024	268 024
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 309 033	157 044 853	157 044 853
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	400 000	2 008 102	2 038 044
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 709 033	159 052 955	159 082 897
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
17	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
18	Jövedelemadók	B31	-	-	-
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 346 718
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	7 600 000	8 548 512
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	7 600 000	8 548 512
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	150 000	236 612
29	Közhatalmi bevételek	B3	7 300 000	9 950 000	11 131 842
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402		798 550	1 342 606
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			-
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 760 000	1 760 000	2 052 995
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408			12
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B411		1 445 195	1 456 218
40	Működési bevételek	B4	1 760 000	4 003 745	4 851 831
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		2 250 000	2 250 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 250 000	2 250 000
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		171 769 033	175 256 700	177 316 570
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
52	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
55	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek	B5	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	#############	175 256 700	177 316 570
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	174 000 543	174 664 101	174 664 101
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele	B813	174 000 543	174 664 101	174 664 101
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	18 315	5 177 392
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-
83	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 000 543	174 682 416	179 841 493
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
92	Finanszírozási bevételek	B8	#############	174 682 416	179 841 493
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		#############	349 939 116	357 158 063

10. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített hivatali bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	1 960 537	7 088 803	7 088 802
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 960 537	7 088 803	7 088 802
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
16	Társaságok jövedelemadói	B312
17	Jövedelemadók	B31
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
20	Vagyoni tipusú adók	B34
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
24	Gépjárműadók	B354
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
28	Közhatalmi bevételek	B3
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
32	Tulajdonosi bevételek	B404
33	Ellátási díjak	B405
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		4
36	Kamatbevételek	B408
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		151 209
38	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	151 213
39	Működési bevételek	B4
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 537	7 088 803	7 240 015
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek	B5
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
61	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 960 537	7 088 803	7 240 015
62	Költségvetési bevételek	B1-B7
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	2 899 408	3 030 113	3 030 113
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	2 899 408	3 030 113	3 030 113
78	Maradvány igénybevétele	B813
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	53 574 879	53 574 879	53 574 273
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	56 474 287	56 604 992	56 604 386
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	56 474 287	56 604 992	56 604 386
91	Finanszírozási bevételek	B8	58 434 824	63 693 795	63 844 401
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 434 824	63 693 795	63 844 401

11. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Összevont bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 388 411	72 388 411	72 388 411
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 013 230	61 955 786	61 955 786
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 213 000	4 213 000	4 213 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 424 392	15 176 202	15 176 202
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	773 430	773 430
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	268 024	268 024
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 309 033	157 044 853	157 044 853
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	1 960 537	7 088 803	7 088 802
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 360 537	9 096 905	9 126 846
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 709 033	159 052 955	159 082 897
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 346 718
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	7 600 000	8 548 512
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	7 600 000	8 548 512
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	150 000	236 612
29	Közhatalmi bevételek	B3	7 300 000	9 950 000	11 131 842
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	798 550	1 342 606
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 760 000	1 760 000	2 052 995
34	Ellátási díjak	B405	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	4
37	Kamatbevételek	B408	0	0	12
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	151 209
40	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 445 195	1 607 431
41	Működési bevételek	B4	1 760 000	4 003 745	4 851 831
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 250 000	2 250 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 537	9 338 803	9 490 015
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		171 769 033	175 256 700	177 316 570
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 960 537	7 088 803	7 240 015
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	171 769 033	175 256 700	177 316 570
65	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
66	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	2 899 408	3 030 113	3 030 113
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	174 000 543	174 664 101	174 664 101
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	2 899 408	3 030 113	3 030 113
80	Maradvány igénybevétele	B813	174 000 543	174 664 101	174 664 101
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	18 315	5 177 392
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	53 574 879	53 574 879	53 574 273
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	56 474 287	56 604 992	56 604 386
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 000 543	174 682 416	179 841 493
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	56 474 287	56 604 992	56 604 386
93	Finanszírozási bevételek	B8	232 435 367	238 376 211	243 685 894
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		404 204 400	413 632 911	421 002 464

12. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2	2
3	I. besorolási osztály összesen			2	2
4	II. besorolási osztály összesen			1	1
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			5	5
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen
13	pedagógus I.
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
15	kutató, felsőoktatásban oktató
16	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1
17	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
18	ösztöndíjas foglalkoztatott
19	közfoglalkoztatott	1			1
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1			1
21	polgármester, főpolgármester	1			1
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7		5	12
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
28	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

13. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-				-
17								-
18								-
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000					645 000
20								-
21								-
22	Részesedések beszerzése	K65						-
23								-
24								-
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						-
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 300					163 300
27	Beruházások	K6	808 300					808 300
28								-
29								-
30								-
31								-
32		K71	135 420 472					135 420 472
33								-
34								-
35								-
36								-
37	Informatikai eszközök felújítása	K72						-
38								-
39								-
40								-
41								-
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						-
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528					36 563 528
44	Felújítások	K7	171 984 000					171 984 000

14. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K513	2 015 022	1 471 398	0	0	0	0	2 015 022	1 471 398
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K513

15. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2								hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		645 000	641 933	641 933
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		163 300	162 522	162 522
27	Beruházások	K6		808 300	804 455	804 455
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	135 420 472	135 420 472	61 186 855	61 186 855
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528	36 563 528	16 097 092	16 097 092
44	Felújítások	K7	171 984 000	171 984 000	77 283 947	77 283 947

16. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34; B354;B355	9 950 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	150 000	100 000	100 000	100 000
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:		10 100 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000

17. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
19	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
20	K1. Személyi juttatások
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22	K3. Dologi kiadások
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	K5. Egyéb működési célú kiadások
25	K6. Beruházási kiadások
26	K7. Felújítások
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
30	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
34	B1-B7 Költségvetési bevételek
35	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941		5 563 680		5 563 680
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 552 941	0	5 563 680	0	5 563 680	0
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				5 177 392
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0	0	5 177 392
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82

19. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	53 574 879	53 574 879	53 574 273
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:		53 574 879	53 574 879	53 574 273
6
7	Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás
8	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
9	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K506	77 496 753	71 466 331	71 232 455
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
12	ÖSSZESEN:		77 496 753	71 466 331	71 232 455
13
14

20. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	családi támogatások	K44
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	cukorbetegek támogatása	K44
6		K44
7		K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakhatással kapcsolatos támogatás	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	települési támogatás	K48			504506
24	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			1999498
26	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4213000	4213000	2873189
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4213000	4213000	2873189

21. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			3 250 952
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			68 829 907
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 502 374	72 195 905	72 080 859
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			35804
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		35996	35804
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

22. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			2 337 312
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			5 391 900
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1 562 176
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 870 044	9 870 044	9 291 388
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	nonprofit gazdasági társaságok	B63
83	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
86	egyéb vállalkozásoktól	B63		2 250 000	2 250 000
87	Európai Uniótól	B63
88	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
89	egyéb külföldiektől	B63
90	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		2 250 000	2 250 000
91	egyházi jogi személyektől	B72
92	egyéb civil szervezetektől	B72
93	háztartásoktól	B72
94	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
97	egyéb vállalkozásoktól	B72
98	Európai Uniótól	B72
99	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
100	egyéb külföldiektől	B72
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
102	egyházi jogi személyektől	B73
103	egyéb civil szervezetektől	B73
104	háztartásoktól	B73
105	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
108	egyéb vállalkozásoktól	B73
109	Európai Uniótól	B73
110	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
111	egyéb külföldiektől	B73
112	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

23. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34			2 346 718
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 346 718
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	7 600 000	8 548 512
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			8 548 512
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	7 600 000	8 548 512
19	eljárási illetékek	B36
20	késedelmi pótlék	B36			45 812
21	talajterhelési díj	B36			190 800
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	Előző évi pm. Korrekció	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	Egyéb adó -települési adó	B36			236 612
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	150 000	236 612

24. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Önkormányzat	Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	177 316 570	7240015			184 556 585
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 698 085	62359693			251 057 778
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 11 381 515	-55 119 678	-	-	- 66 501 193
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 841 493	56604386			236 445 879
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 137 953				59 137 953
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	120 703 540	56 604 386	-	-	177 307 926
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	109 322 025	1 484 708	-	-	110 806 733
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C) Összes maradvány (=A+B)	109 322 025	1 484 708	0	0	110 806 733
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 166 653				5 166 653
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 155 372	1 484 708			105 640 080
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

25. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 762 380		11 769 542
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	212 521		1 067 200
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 660 000		2 052 995
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 634 901		14 889 737
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 488 509		157 044 853
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 291 388		4 288 044
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	245 631 259		0
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 036 880		2 371 069
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	383 448 036		163 703 966
14	09 Anyagköltség	3 197 161		4 691 774
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 818 497		13 880 671
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	21 015 658		18 572 445
19	13 Bérköltség	13 493 242		7 338 711
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	722 979		3 765 088
21	15 Bérjárulékok	1 660 690		997 678
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	15 876 911		12 101 477
23	VI Értékcsökkenési leírás	14 400 408		17 391 494
24	VII Egyéb ráfordítások	130 252 614		150 353 782
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	212 537 346		-19 825 495
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8		12
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8		12
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
34	21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8		12
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	212 537 354		-19 825 483

26. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 203 699		53 574 283
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 650 708		7 088 802
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		0
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11		151 209
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	49 854 418	0	60 814 294
14	09 Anyagköltség	783 600		1 029 475
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 895 916		6 421 475
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 679 516	0	7 450 950
19	13 Bérköltség	34 950 246		41 794 998
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 387 770		6 092 945
21	15 Bérjárulékok	4 965 950		6 368 556
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	43 303 966	0	54 256 499
23	VI Értékcsökkenési leírás	56 004		475 977
24	VII Egyéb ráfordítások	1 003 036		1 233 421
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 188 104		-2 602 563
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	3		4
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség	3		4
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
34	21a - ebből: árfolyamveszteség
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3		4
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3		4
37	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 188 101		-2 602 559

27. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	A/I/2 Szellemi termékek
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359 968 053		545 075 750
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 792 834		5 504 016
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	155 058 729		15 677 144
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	521 819 616		566 256 910
13	A/III/1 Tartós részesedések	14 737 400		14 737 400
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14 737 400		14 737 400
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	536 557 016		580 994 310
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	152 545		216 650
38	C/III Forintszámlák	178 044 717		116 016 372
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	178 197 262		116 233 022
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 272 640		1 582 230
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 071 277		6 071 277
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 343 917		7 653 507
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	4 106		4 106
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	4 106		4 106
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			200 544
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 106		204 650
73	D) KÖVETELÉSEK	7 348 023		7 858 157
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	722 102 301		705 085 489
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 746 731		406 746 731
82	G/II Nemzeti vagyon változásai	103 725 264		103 725 264
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 733 554		16 733 554
84	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 429 702		179 107 652
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	212 537 354		-19 825 483
87	G) SAJÁT TŐKE	706 313 201		686 487 718
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 527		33 527
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	95 850		95 850
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	868 340		868 340
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	997 717		997 717
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 552 941		5 166 653
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 552 941		5 166 653
108	H/III/1 Kapott előlegek	3 517 267		3 595 647
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/8 Letéttre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000		3 520 000
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 537 267		7 115 647
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 087 925		13 280 017
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 949 166		3 949 166
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 752 009		1 368 588
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 701 175		5 317 754
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	722 102 301		705 085 489

28. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2023 év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	A/I/2 Szellemi termékek
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	475 977
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	475 977		0
13	A/III/1 Tartós részesedések
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	475 977		0
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20 705		1 195
38	C/III Forintszámlák	2 899 408		1 373 513
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 920 113		1 374 708
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	110 000		110 000
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 000		110 000
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 000		110 000
73	D) KÖVETELÉSEK	110 000		110 000
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 506 090		1 484 708
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 927		975 927
82	G/II Nemzeti vagyon változásai
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 411		488 411
84	G/IV Felhalmozott eredmény	107 776		-1 080 325
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 101		-2 602 559
87	G) SAJÁT TŐKE	384 013		-2 218 546
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 777		14 777
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 777		14 777
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
108	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 777		14 777
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 107 300		3 688 477
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 107 300		3 688 477
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 506 090		1 484 708

29. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Önkormányzat)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 772 000	6 772 000	6 772 000
3	Normatív jutalmak	K1102		381 000	381 000
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		789 000	720 822
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
8	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	400 000	232 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 000	8 342 000	8 106 127
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	127 500	127 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	3 300 000	3 250 728
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-
19	Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	3 927 500	3 378 228
20	Személyi juttatások	K1	7 972 000	12 269 500	11 484 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 036 360	1 036 360	1 000 543
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	168 102	168 102
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000	4 530 050	4 523 672
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	2 760 000	4 698 152	4 691 774
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	153 000	80 323
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		40 000	22 061
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	153 000	193 000	102 384
29	Közüzemi díjak	K331	4 820 000	5 020 000	4 265 302
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	200 000	193 229
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	874 575
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	380 000	285 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	6 636 000	9 236 000	8 151 142
36	Szolgáltatási kiadások	K33	12 736 000	15 836 000	13 769 248
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	9 039
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	9 039
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	4 264 430	3 055 952
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	50 000	41 338
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 120 000	4 314 430	3 097 290
46	Dologi kiadások	K3	19 969 000	25 241 582	21 669 735
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 213 000	4 213 000	2 873 189
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 213 000	4 213 000	2 873 189
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502		130 512	130 512
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 502 374	72 195 905	72 080 859
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 450 000	1 370 490
67	Tartalékok-általános	K512	2 015 022	1 471 398
68	Tartalékok-cél	K512
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 467 396	75 247 815	73 581 861
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		114 657 756	118 008 257	110 609 683
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		645 000	641 933
75	Részesedések beszerzése	K65			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		163 300	162 522
78	Beruházások	K6	-	808 300	804 455
79	Ingatlanok felújítása	K71	135 420 472	135 420 472	61 186 855
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528	36 563 528	16 097 092
83	Felújítások	K7	171 984 000	171 984 000	77 283 947
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		171 984 000	172 792 300	78 088 402
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	286 641 756	290 800 557	188 698 085
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941	5 563 680	5 563 680
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 574 879	53 574 879	53 574 273
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59 127 820	59 138 559	59 137 953
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	59 127 820	59 138 559	59 137 953
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		345 769 576	349 939 116	247 836 038
	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 388 411	72 388 411	72 388 411
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 013 230	61 955 786	61 955 786
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 213 000	4 213 000	4 213 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 424 392	15 176 202	15 176 202
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	773 430	773 430
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	268 024	268 024
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 309 033	157 044 853	157 044 853
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	400 000	2 008 102	2 038 044
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 709 033	159 052 955	159 082 897
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
17	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
18	Jövedelemadók	B31	-	-	-
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 346 718
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	7 600 000	8 548 512
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	7 600 000	8 548 512
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	150 000	236 612
29	Közhatalmi bevételek	B3	7 300 000	9 950 000	11 131 842
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402		798 550	1 342 606
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			-
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 760 000	1 760 000	2 052 995
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408			12
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B411		1 445 195	1 456 218
40	Működési bevételek	B4	1 760 000	4 003 745	4 851 831
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		2 250 000	2 250 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 250 000	2 250 000
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		171 769 033	175 256 700	177 316 570
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
52	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
55	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek	B5	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	171 769 033	175 256 700	177 316 570
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	174 000 543	174 664 101	174 664 101
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele	B813	174 000 543	174 664 101	174 664 101
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	18 315	5 177 392
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-
83	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 000 543	174 682 416	179 841 493
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
92	Finanszírozási bevételek	B8	174 000 543	174 682 416	179 841 493
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		345 769 576	349 939 116	357 158 063

30. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 024 800	38 024 800	38 019 798
3	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	3 215 000	3 215 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
6	Végkielégítés	K1105			-
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108			-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 040 000	1 040 000	759 300
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-
12	Lakhatási támogatások	K1111			-
13	Szociális támogatások	K1112			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 324 000	1 324 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 564 800	45 103 800	44 818 098
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 618 000	2 541 074
19	Külső személyi juttatások	K12	-	2 618 000	2 541 074
20	Személyi juttatások	K1	40 564 800	47 721 800	47 359 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 333 224	6 316 150	6 316 150
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 144 034	1 029 475
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	800 000	1 144 034	1 029 475
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 850 000	1 738 227
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	83 126
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 000	1 940 000	1 821 353
29	Közüzemi díjak	K331	1 285 000	1 534 500	1 485 591
30	Vásárolt élelmezés	K332	-
31	Bérleti és lízing díjak	K333			-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	187 250	187 250
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 719 600	1 104 455	1 020 900
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 612 000	1 462 200	1 037 988
36	Szolgáltatási kiadások	K33	5 866 600	4 288 405	3 731 729
37	Kiküldetések kiadásai	K341	1 060 000	890 000	868 393
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 060 000	890 000	868 393
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 205 500	1 050 194
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	187 906	183 227
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 505 000	1 393 406	1 233 421
46	Dologi kiadások	K3	11 171 600	9 655 845	8 684 371
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502			-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	400 000
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
67	Tartalékok-általános	K512
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000	-	-
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		57 469 624	63 693 795	62 359 693
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000		-
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	205 200		-
78	Beruházások	K6	965 200	-	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
83	Felújítások	K7	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		965 200	-	-
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 434 824	63 693 795	62 359 693
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 434 824	63 693 795	62 359 693
119	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
120	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
122	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
123	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
124	Működési célú központosított előirányzatok	B115
125	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
126	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
127	Elvonások és befizetések bevételei	B12
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
131	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 960 537	7 088 803	7 088 802
132	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 960 537	7 088 803	7 088 802
133	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
134	Társaságok jövedelemadói	B312
135	Jövedelemadók	B31
136	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
137	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
138	Vagyoni tipusú adók	B34
139	Értékesítési és forgalmi adók	B351
140	Fogyasztási adók	B352
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
142	Gépjárműadók	B354
143	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
144	Termékek és szolgáltatások adói	B35
145	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
146	Közhatalmi bevételek	B3
147	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
148	Szolgáltatások ellenértéke	B402
149	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
150	Tulajdonosi bevételek	B404
151	Ellátási díjak	B405
152	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
153	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
154	Kamatbevételek	B408	0		4
155	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
156	Egyéb működési bevételek	B410	0		151 209
157	Működési bevételek	B4	0	0	151 213
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
160	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
161	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
162	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 960 537	7 088 803	7 240 015
163	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
164	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
165	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
166	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
167	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
168	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
169	Immateriális javak értékesítése	B51
170	Ingatlanok értékesítése	B52
171	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
172	Részesedések értékesítése	B54
173	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
174	Felhalmozási bevételek	B5
175	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
176	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
177	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
178	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
179	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
180	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 960 537	7 088 803	7 240 015
181	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
182	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
183	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
184	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
185	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
186	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
187	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
188	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
189	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
190	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
191	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
192	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 899 408	3 030 113	3 030 113
193	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
194	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
195	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
196	Maradvány igénybevétele	B813	2 899 408	3 030 113	3 030 113
197	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
198	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
199	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 574 879	53 574 879	53 574 273
200	Betétek megszüntetése	B817
201	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
202	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 474 287	56 604 992	56 604 386
203	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
204	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
205	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
206	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
207	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
208	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
209	Finanszírozási bevételek	B8	56 474 287	56 604 992	56 604 386
210	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 434 824	63 693 795	63 844 401