Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 1.

(2) A címrendet a 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

3.  §

1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvodát – 2015. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:      198005

Módosított bevételi előirányzat: 220131

Bevételi teljesítés:                    209339 ezer Ft-ban

A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak (ezer Ft-ban):

                                                                                      Eredeti            Módosított                    Teljesítés

Bevételek:

1 . Működési bevételek                                                       36360                    39260                         39607

2 . Felhalmozási bevételek                                                         0                           0                                0

3 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről      56262                    73302                          73302

4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről                         12200                    12200                                0

5.  közhatalmi bevételek                                                     13090                    13090                          14151

6 . finanszírozási bevételek                                                  80093                   82279                          82279

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  198005                   220131                      209339

2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda – 2015. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:     198005

Módosított kiadási előirányzat: 220131

Kiadási teljesítés:                   146083 ezer Ft-ban

A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                                                 Eredeti                     Módosított              Teljesítés

1 . Személyi juttatások:                                                                 31220                             34416                  32646

2 . Munkaadót terhelő járulékok                                                        8374                               8776                   8373

3 . Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  53424                             53012                 48368

4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás:          10579                             84434                 14053

5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         3389                               5303                   2891

6. Felújítás                                                                                   65014                                2066                  2628

7. Beruházások                                                                                   0                                2675                  7675

8 .finanszírozási kiadások                                                               26005                             29449                29449

KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                               198005                             220131              146083

4.  §

Az önkormányzat - beleértve a Szentpéterfai Óvoda - bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2,3,4,5,6,7,8. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó bevételek.

5.  §

(1) Az Önkormányzatnál 2015. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

6.§

Az Önkormányzatnál 2015. évben 62685 ezer Ft tartalékképzésre került sor.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvodát is - 16 főben állapítja meg a 14. és 15. mellékletben részletezett adatok alapján.

8.§

Vagyonmérleg

9.§

1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2015. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

Immateriális javak:                             581 e Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1197188 e Ft

Gépek, berendezések:                   75290 e Ft

Beruházások, felújítások:                 4703 e Ft

Összesen:                                 1277762 e Ft

2) A 2015. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:                     1  283 130 e Ft

Forgóeszközök                                            0 e Ft

Pénzeszközök                                      62994 e Ft

Követelések                                           3586 e Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 1829 e Ft

Eszközök összesen:                        1 351 539 e Ft

Saját tőke                                        1 343213 e Ft

Kötelezettségek                                      4759 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás:                      3567 e Ft

Források összesen:                         1 351 539 e Ft

10.§

A 2015. december 31-i  állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 18. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

11.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Szentpéterfai Óvodát is - 2015. évi maradványának összegét 63256 ezer Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 16- 17. melléklet alapján.

12.§

A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2015. évi módosított pénzmaradványa 62685 ezer Ft, melyből szabad pénzmaradvány 62685 Ezer Ft.

Záró rendelkezések

13.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Skrapitsné Jurasits Ágnes sk.                                                             Dr. Linhárt Gábor  sk.

            Polgármester                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:

Szentpéterfa, 2016. április 20.

Dr. Linhárt Gábor sk.

jegyző