Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 04Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, Mini Bölcsőde és Konyhára.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát – 2021. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 770767885 Ft,
b) Módosított bevételi előirányzat: 802154575 Ft
c) Bevételi teljesítés: 810591468 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha – 2021. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat: 770767885 Ft,
b) Módosított kiadási előirányzat: 802154575 Ft,
c) Kiadási teljesítés: 272603994 Ft.
3. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2. melléklet, finanszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6. melléklet, a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8–11. melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. § (1) Az Önkormányzatnál 2021. évben hitel felvételére nem került sor.
(2) Az Önkormányzat 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 24. melléklet szerint állapít meg.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 25. melléklet szerint hagy jóvá.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2021. évben a 26. melléklet szerint nem volt.
5. § Az Önkormányzatnál 2021. évben 568.531.610 Ft tartalékképzésre került sor.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is - 15 főben állapítja meg a 14–17. mellékletben részletezett adatok alapján.
3. Vagyonmérleg
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is beleértve – nettó vagyonát 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22–23. melléklet szerint:
a) Immateriális javak: 881292 Ft
b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1110718714 Ft
c) Gépek, berendezések: 15839217 Ft
d) Beruházások, felújítások: 46360157 Ft
e) Összesen: 1172918088 Ft
(2) A 2021. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
a) Befektetett eszközök: 1178399037 Ft
b) Forgóeszközök 0 Ft
c) Pénzeszközök 539482145 Ft
d) Követelések 17598742 Ft
e) Egyéb sajátos elszámolások 15127801 Ft
f) Eszközök összesen: 1750607725 Ft
g) Saját tőke 1133647385 Ft
h) Kötelezettségek 11689041 Ft
i) Passzív időbeli elhatárolás: 605271299 Ft
j) Források összesen: 1750607725 Ft
8. § A 2021. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 27. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 18–19. melléklet tartalmazza a mérleget.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is - 2021. évi maradványának összegét 537987474 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12–13. melléklet alapján.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi módosított pénzmaradványát 537987474 Ft-ban határozza meg, melyből szabad pénzmaradvány 537987474 Ft.
(2) Az eredménykimutatást a 20–21. melléklet tartalmazza
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 783 000 |
5 783 000 |
0 |
5 324 879 |
7 780 000 |
0 |
5 324 879 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
720 000 |
720 000 |
0 |
188 665 |
0 |
0 |
188 665 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 203 000 |
7 203 000 |
0 |
6 213 544 |
7 780 000 |
0 |
6 213 544 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 798 000 |
5 391 000 |
0 |
5 390 319 |
14 400 000 |
0 |
5 390 319 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 798 000 |
5 391 000 |
0 |
5 390 319 |
14 400 000 |
0 |
5 390 319 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 001 000 |
12 594 000 |
0 |
11 603 863 |
22 180 000 |
0 |
11 603 863 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 861 000 |
1 861 000 |
0 |
1 858 031 |
5 900 000 |
0 |
1 858 031 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 858 031 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 260 000 |
2 560 000 |
0 |
2 289 596 |
0 |
0 |
2 289 596 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 260 000 |
2 560 000 |
0 |
2 289 596 |
0 |
0 |
2 289 596 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
300 000 |
0 |
288 714 |
0 |
0 |
288 714 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
300 000 |
0 |
288 714 |
0 |
0 |
288 714 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 163 000 |
5 163 000 |
0 |
3 851 022 |
13 200 000 |
0 |
3 851 022 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
17 868 000 |
17 868 000 |
0 |
13 560 407 |
0 |
0 |
13 560 407 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 803 000 |
14 411 000 |
0 |
14 358 298 |
0 |
0 |
10 408 298 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 735 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 834 000 |
37 442 000 |
0 |
31 769 727 |
13 200 000 |
0 |
27 819 727 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 799 000 |
10 231 000 |
0 |
6 325 130 |
3 564 000 |
0 |
6 325 130 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
5 052 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 799 000 |
15 283 945 |
0 |
6 325 130 |
3 564 000 |
0 |
6 325 130 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
46 143 000 |
55 635 945 |
0 |
40 673 167 |
16 764 000 |
0 |
36 723 167 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 259 000 |
5 259 000 |
0 |
4 984 801 |
0 |
0 |
4 984 801 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 799 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 154 555 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 259 000 |
5 259 000 |
0 |
4 984 801 |
0 |
0 |
4 984 801 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 037 213 |
0 |
1 037 213 |
0 |
0 |
1 037 213 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 037 213 |
0 |
1 037 213 |
0 |
0 |
1 037 213 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 358 000 |
1 358 000 |
0 |
1 358 000 |
0 |
0 |
1 358 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 998 000 |
1 998 000 |
0 |
1 193 777 |
0 |
0 |
1 193 777 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 193 777 |
189 |
Tartalékok (K513) |
46 994 885 |
37 732 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 350 885 |
42 125 863 |
0 |
3 588 990 |
0 |
0 |
3 588 990 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
980 000 |
0 |
980 000 |
0 |
0 |
980 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
40 000 |
0 |
39 992 |
0 |
0 |
39 992 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 974 000 |
9 974 000 |
0 |
2 478 730 |
0 |
0 |
2 478 730 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 693 000 |
2 693 000 |
0 |
897 675 |
0 |
0 |
897 675 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
12 667 000 |
13 687 000 |
0 |
4 396 397 |
0 |
0 |
4 396 397 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
402 205 000 |
421 513 894 |
0 |
63 826 333 |
0 |
0 |
61 031 057 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
108 595 000 |
112 808 161 |
0 |
17 233 109 |
0 |
0 |
16 478 385 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
510 800 000 |
534 322 055 |
0 |
81 059 442 |
0 |
0 |
77 509 442 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
639 081 885 |
665 484 863 |
0 |
148 164 691 |
44 844 000 |
0 |
140 664 691 |
2. melléklet
2. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 540 528 |
22 647 362 |
22 647 362 |
0 |
22 647 362 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 324 970 |
34 290 070 |
34 290 070 |
0 |
34 290 070 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 607 080 |
18 640 960 |
18 640 960 |
0 |
18 640 960 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 733 779 |
7 732 313 |
7 732 313 |
0 |
7 732 313 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
26 340 859 |
26 373 273 |
26 373 273 |
0 |
26 373 273 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 197 714 |
2 197 714 |
0 |
2 197 714 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
520 344 |
520 344 |
0 |
520 344 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 476 357 |
88 298 763 |
88 298 763 |
0 |
88 298 763 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
6 278 485 |
9 463 645 |
0 |
9 463 645 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 525 185 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 300 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 160 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 476 357 |
94 577 248 |
97 762 408 |
0 |
97 762 408 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
18 369 833 |
18 369 833 |
0 |
18 369 833 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
7 040 000 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 040 000 |
25 409 833 |
18 369 833 |
0 |
18 369 833 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 393 330 |
0 |
2 342 278 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342 278 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 981 000 |
8 981 000 |
13 987 870 |
0 |
8 882 916 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 882 916 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 981 000 |
8 981 000 |
13 987 870 |
0 |
8 882 916 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
183 344 |
0 |
138 532 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
11 381 000 |
11 381 000 |
16 564 544 |
0 |
11 363 726 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
22 692 000 |
22 692 000 |
19 058 749 |
0 |
19 058 749 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 175 000 |
3 175 000 |
18 091 658 |
0 |
8 094 446 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
40 170 |
0 |
29 355 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
2 510 522 |
0 |
120 626 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
5 354 000 |
0 |
5 354 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 736 517 |
0 |
6 736 517 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 736 517 |
0 |
6 736 517 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
543 637 |
545 637 |
0 |
545 637 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
30 107 000 |
30 650 637 |
52 337 254 |
0 |
39 939 330 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
132 004 357 |
162 518 718 |
185 534 039 |
0 |
167 935 297 |
3. melléklet
3. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
3 339 054 |
0 |
3 339 054 |
0 |
3 463 213 |
3 339 054 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 656 000 |
59 428 329 |
0 |
59 428 329 |
0 |
0 |
59 428 329 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
58 656 000 |
62 767 383 |
0 |
62 767 383 |
0 |
3 463 213 |
62 767 383 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
58 656 000 |
62 767 383 |
0 |
62 767 383 |
0 |
3 463 213 |
62 767 383 |
4. melléklet
4. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
565 733 528 |
565 733 528 |
565 733 528 |
0 |
565 733 528 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
565 733 528 |
565 733 528 |
565 733 528 |
0 |
565 733 528 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 463 213 |
0 |
3 463 213 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
565 733 528 |
565 733 528 |
569 196 741 |
0 |
569 196 741 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
565 733 528 |
565 733 528 |
569 196 741 |
0 |
569 196 741 |
5. melléklet
5. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 272 000 |
41 262 000 |
0 |
40 009 136 |
69 600 000 |
0 |
40 009 136 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
211 000 |
211 000 |
0 |
211 000 |
0 |
0 |
211 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 644 000 |
1 644 000 |
0 |
1 644 000 |
0 |
0 |
1 644 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
500 000 |
500 000 |
0 |
320 049 |
0 |
0 |
320 049 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 627 000 |
43 617 000 |
0 |
42 184 185 |
69 600 000 |
0 |
42 184 185 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 627 000 |
43 617 000 |
0 |
42 184 185 |
69 600 000 |
0 |
42 184 185 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 762 000 |
6 762 000 |
0 |
6 346 263 |
17 100 000 |
0 |
6 346 263 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 346 263 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 269 000 |
12 346 300 |
0 |
11 732 578 |
0 |
0 |
11 732 578 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 269 000 |
12 346 300 |
0 |
11 732 578 |
0 |
0 |
11 732 578 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 083 452 |
3 300 000 |
0 |
1 083 452 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 200 000 |
3 282 329 |
0 |
2 509 375 |
0 |
0 |
2 509 375 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 600 000 |
4 682 329 |
0 |
3 592 827 |
3 300 000 |
0 |
3 592 827 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 556 000 |
4 306 871 |
0 |
3 128 238 |
891 000 |
0 |
3 128 238 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 556 000 |
4 306 871 |
0 |
3 128 238 |
891 000 |
0 |
3 128 238 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
21 625 000 |
21 335 500 |
0 |
18 453 643 |
4 191 000 |
0 |
18 453 643 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
1 722 700 |
0 |
1 722 700 |
0 |
0 |
1 722 700 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
465 129 |
0 |
465 129 |
0 |
0 |
465 129 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 016 000 |
2 187 829 |
0 |
2 187 829 |
0 |
0 |
2 187 829 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
73 030 000 |
73 902 329 |
0 |
69 171 920 |
90 891 000 |
0 |
69 171 920 |
6. melléklet
6. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
8 907 429 |
8 907 429 |
8 327 680 |
0 |
8 327 680 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 668 489 |
2 668 489 |
2 805 337 |
0 |
2 805 337 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
11 575 918 |
11 575 918 |
11 133 019 |
0 |
11 133 019 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
11 575 918 |
11 675 918 |
11 233 019 |
0 |
11 233 019 |
7. melléklet
7. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 798 082 |
2 798 082 |
2 798 082 |
0 |
2 798 082 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 798 082 |
2 798 082 |
2 798 082 |
0 |
2 798 082 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 656 000 |
59 428 329 |
59 428 329 |
0 |
59 428 329 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
61 454 082 |
62 226 411 |
62 226 411 |
0 |
62 226 411 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
61 454 082 |
62 226 411 |
62 226 411 |
0 |
62 226 411 |
8. melléklet
8. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081010 Sportügyek igazgatása |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 324 879 |
753 300 |
9 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 926 874 |
0 |
0 |
0 |
45 895 |
1 589 705 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
188 665 |
153 665 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 213 544 |
1 606 965 |
44 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 926 874 |
0 |
0 |
0 |
45 895 |
1 589 705 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 390 319 |
5 390 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 390 319 |
5 390 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 603 863 |
6 997 284 |
44 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 926 874 |
0 |
0 |
0 |
45 895 |
1 589 705 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 858 031 |
1 074 691 |
5 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 518 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 858 031 |
1 074 691 |
5 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 518 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 289 596 |
878 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 319 894 |
0 |
0 |
0 |
86 589 |
0 |
0 |
0 |
4 906 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 289 596 |
878 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 319 894 |
0 |
0 |
0 |
86 589 |
0 |
0 |
0 |
4 906 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 714 |
288 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
288 714 |
288 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 851 022 |
45 109 |
167 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 114 368 |
535 709 |
1 018 604 |
0 |
277 022 |
692 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
13 560 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 175 577 |
1 384 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 408 298 |
7 008 354 |
61 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 441 415 |
24 972 |
0 |
0 |
287 263 |
0 |
554 836 |
0 |
30 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
544 735 |
106 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
27 819 727 |
7 053 463 |
229 270 |
0 |
0 |
0 |
12 175 577 |
1 384 830 |
1 114 368 |
2 977 124 |
1 043 576 |
0 |
277 022 |
979 661 |
0 |
554 836 |
0 |
30 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 325 130 |
651 380 |
28 619 |
0 |
0 |
0 |
3 287 405 |
373 904 |
300 880 |
1 009 490 |
276 091 |
0 |
74 800 |
287 886 |
0 |
26 429 |
0 |
8 246 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 325 130 |
651 380 |
28 619 |
0 |
0 |
0 |
3 287 405 |
373 904 |
300 880 |
1 009 490 |
276 091 |
0 |
74 800 |
287 886 |
0 |
26 429 |
0 |
8 246 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 723 167 |
8 871 764 |
257 889 |
0 |
0 |
0 |
15 462 982 |
1 758 734 |
1 415 248 |
5 306 508 |
1 319 667 |
0 |
351 822 |
1 354 136 |
0 |
581 265 |
0 |
43 152 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 984 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 |
1 984 147 |
2 990 354 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
25 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 799 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 154 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 154 555 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 984 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 |
1 984 147 |
2 990 354 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 037 213 |
0 |
0 |
1 037 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 037 213 |
0 |
0 |
1 037 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 193 777 |
1 040 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 193 777 |
1 040 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 588 990 |
1 040 327 |
0 |
1 037 213 |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
980 000 |
980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
39 992 |
39 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 478 730 |
16 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 462 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
897 675 |
279 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
617 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 396 397 |
1 315 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 080 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
61 031 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 016 983 |
0 |
0 |
0 |
44 014 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 478 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 594 585 |
0 |
0 |
0 |
11 883 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
77 509 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 611 568 |
0 |
0 |
0 |
55 897 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
140 664 691 |
19 299 891 |
307 380 |
1 037 213 |
1 358 000 |
21 611 568 |
15 462 982 |
1 758 734 |
1 415 248 |
67 736 264 |
1 319 667 |
153 450 |
351 822 |
1 400 031 |
1 843 223 |
591 565 |
1 984 147 |
3 033 506 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 339 054 |
0 |
0 |
3 339 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 428 329 |
0 |
0 |
0 |
59 428 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
62 767 383 |
0 |
0 |
3 339 054 |
59 428 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
62 767 383 |
0 |
0 |
3 339 054 |
59 428 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
203 432 074 |
19 299 891 |
307 380 |
4 376 267 |
60 786 329 |
21 611 568 |
15 462 982 |
1 758 734 |
1 415 248 |
67 736 264 |
1 319 667 |
153 450 |
351 822 |
1 400 031 |
1 843 223 |
591 565 |
1 984 147 |
3 033 506 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
9. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 647 362 |
0 |
0 |
22 647 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 290 070 |
0 |
0 |
34 290 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 640 960 |
0 |
0 |
18 640 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 732 313 |
0 |
0 |
7 732 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 373 273 |
0 |
0 |
26 373 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 197 714 |
0 |
0 |
2 197 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
520 344 |
0 |
0 |
520 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
88 298 763 |
0 |
0 |
88 298 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 463 645 |
753 300 |
0 |
0 |
3 185 160 |
0 |
0 |
5 525 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
6 525 185 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 525 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
753 300 |
753 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 185 160 |
0 |
0 |
0 |
2 185 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
97 762 408 |
753 300 |
0 |
88 298 763 |
3 185 160 |
0 |
0 |
5 525 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 369 833 |
0 |
0 |
18 369 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
18 369 833 |
0 |
0 |
18 369 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 342 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342 278 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 342 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342 278 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 882 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 882 916 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 882 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 882 916 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 882 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 882 916 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
138 532 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 532 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
11 363 726 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 313 726 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
19 058 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 058 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
8 094 446 |
477 095 |
250 000 |
0 |
0 |
212 801 |
0 |
0 |
3 275 285 |
0 |
3 879 265 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
29 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 355 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
120 626 |
63 170 |
0 |
0 |
0 |
57 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 354 000 |
5 354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
6 736 517 |
6 736 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
6 736 517 |
6 736 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
545 637 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 637 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
39 939 330 |
12 630 782 |
252 000 |
0 |
0 |
270 257 |
19 058 749 |
0 |
3 793 922 |
0 |
3 879 265 |
29 355 |
25 000 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
167 935 297 |
13 434 082 |
252 000 |
106 668 596 |
3 185 160 |
270 257 |
19 058 749 |
5 525 185 |
3 793 922 |
500 000 |
3 879 265 |
29 355 |
25 000 |
11 313 726 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
565 733 528 |
0 |
0 |
0 |
565 733 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
565 733 528 |
0 |
0 |
0 |
565 733 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 463 213 |
0 |
0 |
3 463 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
569 196 741 |
0 |
0 |
3 463 213 |
565 733 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
569 196 741 |
0 |
0 |
3 463 213 |
565 733 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
737 132 038 |
13 434 082 |
252 000 |
110 131 809 |
568 918 688 |
270 257 |
19 058 749 |
5 525 185 |
3 793 922 |
500 000 |
3 879 265 |
29 355 |
25 000 |
11 313 726 |
10. melléklet
10. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 009 136 |
15 214 664 |
0 |
5 963 784 |
266 163 |
4 781 922 |
2 689 831 |
8 575 751 |
398 494 |
26 436 |
2 092 091 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
211 000 |
109 266 |
0 |
0 |
101 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 644 000 |
1 644 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
320 049 |
0 |
11 880 |
85 320 |
7 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 317 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 184 185 |
16 967 930 |
11 880 |
6 049 104 |
375 429 |
4 781 922 |
2 689 831 |
8 575 751 |
398 494 |
241 753 |
2 092 091 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
42 184 185 |
16 967 930 |
11 880 |
6 049 104 |
375 429 |
4 781 922 |
2 689 831 |
8 575 751 |
398 494 |
241 753 |
2 092 091 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 346 263 |
2 692 116 |
0 |
954 935 |
21 822 |
631 556 |
355 250 |
1 329 248 |
52 630 |
32 400 |
276 306 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 346 263 |
2 692 116 |
0 |
954 935 |
21 822 |
631 556 |
355 250 |
1 329 248 |
52 630 |
32 400 |
276 306 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 732 578 |
713 694 |
0 |
0 |
0 |
10 943 727 |
0 |
75 157 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 732 578 |
713 694 |
0 |
0 |
0 |
10 943 727 |
0 |
75 157 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 083 452 |
1 083 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 509 375 |
2 165 907 |
206 173 |
0 |
0 |
137 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 592 827 |
3 249 359 |
206 173 |
0 |
0 |
137 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 128 238 |
909 892 |
3 827 |
0 |
0 |
2 207 982 |
0 |
6 537 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 128 238 |
909 892 |
3 827 |
0 |
0 |
2 207 982 |
0 |
6 537 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 453 643 |
4 872 945 |
210 000 |
0 |
0 |
13 289 004 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 722 700 |
1 722 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
465 129 |
465 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 187 829 |
2 187 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
69 171 920 |
26 720 820 |
221 880 |
7 004 039 |
397 251 |
18 702 482 |
3 045 081 |
9 986 693 |
451 124 |
274 153 |
2 368 397 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
69 171 920 |
26 720 820 |
221 880 |
7 004 039 |
397 251 |
18 702 482 |
3 045 081 |
9 986 693 |
451 124 |
274 153 |
2 368 397 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
8 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
11. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
8 327 680 |
0 |
0 |
0 |
8 317 380 |
0 |
0 |
10 300 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 805 337 |
0 |
0 |
2 027 937 |
0 |
555 000 |
222 400 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
11 133 019 |
0 |
2 |
2 027 937 |
8 317 380 |
555 000 |
222 400 |
10 300 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
11 233 019 |
0 |
100 002 |
2 027 937 |
8 317 380 |
555 000 |
222 400 |
10 300 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 798 082 |
2 798 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
2 798 082 |
2 798 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 428 329 |
59 428 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
62 226 411 |
62 226 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
62 226 411 |
62 226 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
73 459 430 |
62 226 411 |
100 002 |
2 027 937 |
8 317 380 |
555 000 |
222 400 |
10 300 |
12. melléklet
12. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
167 935 297 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
140 664 691 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
27 270 606 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
569 196 741 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
62 767 383 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
506 429 358 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
533 699 964 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
533 699 964 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
533 699 964 |
13. melléklet
13. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 233 019 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69 171 920 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-57 938 901 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
62 226 411 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
62 226 411 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 287 510 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 287 510 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 287 510 |
14. melléklet
14. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
32 |
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 635 600 |
400 000 |
0 |
0 |
300 000 |
188 665 |
0 |
0 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
1 635 600 |
400 000 |
0 |
0 |
300 000 |
188 665 |
0 |
0 |
0 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
3 689 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
1 |
3 689 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 390 319 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 390 319 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
3 |
5 324 879 |
400 000 |
0 |
0 |
300 000 |
188 665 |
0 |
0 |
5 390 319 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
15. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
6 153 093 |
140 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
4 |
12 589 453 |
70 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
2 |
7 370 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 209 |
0 |
0 |
0 |
35 |
pedagógus I. |
2 |
7 932 751 |
0 |
0 |
1 644 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
5 963 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 840 |
0 |
0 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
12 |
40 009 136 |
211 000 |
0 |
1 644 000 |
0 |
320 049 |
0 |
0 |
0 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
12 |
40 009 136 |
211 000 |
0 |
1 644 000 |
0 |
320 049 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
16. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
33 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
57 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
17. melléklet
17. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
11 |
12 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
11 |
12 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
11 |
12 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
11 |
12 |
33 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
2 |
8 |
9 |
34 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
18. melléklet
18. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
190 438 |
0 |
159 126 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 158 |
0 |
722 166 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
197 596 |
0 |
881 292 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 138 963 250 |
0 |
1 110 718 714 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 092 436 |
0 |
15 070 374 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 290 000 |
0 |
46 360 157 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 157 345 686 |
0 |
1 172 149 245 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 368 500 |
0 |
5 368 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 368 500 |
0 |
5 368 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 368 500 |
0 |
5 368 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 162 911 782 |
0 |
1 178 399 037 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
181 100 |
0 |
92 280 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
181 100 |
0 |
92 280 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
557 091 647 |
0 |
75 635 592 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
448 998 063 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
557 091 647 |
0 |
524 633 655 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
9 585 393 |
0 |
9 695 132 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
9 585 393 |
0 |
9 695 132 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
566 858 140 |
0 |
534 421 067 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 397 595 |
0 |
5 200 818 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
145 200 |
0 |
51 052 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 106 198 |
0 |
5 104 954 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
146 197 |
0 |
44 812 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
12 524 851 |
0 |
12 397 924 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 |
0 |
1 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
9 990 035 |
0 |
9 997 212 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
10 815 |
0 |
10 815 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 943 133 |
0 |
2 389 896 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
580 867 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 922 446 |
0 |
17 598 742 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 181 300 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 181 300 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 181 300 |
0 |
0 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 103 746 |
0 |
17 598 742 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
18 347 190 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
18 347 190 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 652 000 |
0 |
-3 219 389 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 652 000 |
0 |
-3 219 389 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 652 000 |
0 |
15 127 801 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 746 221 668 |
0 |
1 745 546 647 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 704 918 500 |
0 |
1 704 918 500 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
41 586 347 |
0 |
41 586 347 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-568 911 811 |
0 |
-595 912 132 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-27 000 321 |
0 |
-18 691 551 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 150 592 715 |
0 |
1 131 901 164 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 550 000 |
0 |
3 550 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 339 054 |
0 |
3 463 213 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 339 054 |
0 |
3 463 213 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 339 054 |
0 |
3 463 213 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 124 612 |
0 |
721 103 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 124 612 |
0 |
721 103 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 963 666 |
0 |
11 684 316 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 232 036 |
0 |
4 232 036 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 071 766 |
0 |
997 813 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
578 361 485 |
0 |
596 731 318 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
583 665 287 |
0 |
601 961 167 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 746 221 668 |
0 |
1 745 546 647 |
19. melléklet
19. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
934 665 |
0 |
768 843 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
934 665 |
0 |
768 843 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
934 665 |
0 |
768 843 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
78 325 |
0 |
82 010 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
78 325 |
0 |
82 010 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 719 757 |
0 |
4 210 225 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 719 757 |
0 |
4 210 225 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 798 082 |
0 |
4 292 235 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 732 747 |
0 |
5 061 078 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
357 840 |
0 |
357 840 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 185 824 |
0 |
-804 520 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
381 304 |
0 |
2 192 901 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-446 680 |
0 |
1 746 221 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
4 725 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
4 725 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
4 725 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 179 427 |
0 |
3 310 132 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 179 427 |
0 |
3 310 132 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 732 747 |
0 |
5 061 078 |
20. melléklet
20. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 731 808 |
0 |
10 887 249 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
18 849 394 |
0 |
19 088 104 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 956 558 |
0 |
8 101 623 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
37 537 760 |
0 |
38 076 976 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 223 487 |
0 |
88 298 763 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 767 530 |
0 |
9 963 645 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
45 869 596 |
0 |
3 908 400 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
126 860 613 |
0 |
102 170 808 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 696 972 |
0 |
2 289 596 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 824 070 |
0 |
14 548 034 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
14 198 856 |
0 |
13 560 407 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
34 719 898 |
0 |
30 398 037 |
18 |
14 Bérköltség |
5 741 435 |
0 |
6 126 207 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 982 625 |
0 |
5 420 286 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 099 530 |
0 |
1 841 448 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 823 590 |
0 |
13 387 941 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
59 371 890 |
0 |
52 923 922 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
85 180 065 |
0 |
68 965 952 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-28 697 070 |
0 |
-25 428 068 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
100 000 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 596 749 |
0 |
6 736 517 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 696 749 |
0 |
6 736 517 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 696 749 |
0 |
6 736 517 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-27 000 321 |
0 |
-18 691 551 |
21. melléklet
21. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 881 258 |
0 |
11 133 017 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
10 881 258 |
0 |
11 133 017 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53 308 561 |
0 |
59 428 329 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
45 000 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 034 |
0 |
100 000 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
53 355 595 |
0 |
59 528 329 |
13 |
10 Anyagköltség |
11 200 442 |
0 |
11 732 578 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 101 511 |
0 |
3 592 827 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 301 953 |
0 |
15 325 405 |
18 |
14 Bérköltség |
40 622 593 |
0 |
39 456 907 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
63 060 |
0 |
1 964 049 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 882 229 |
0 |
6 240 197 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
47 567 882 |
0 |
47 661 153 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
311 066 |
0 |
165 822 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 674 648 |
0 |
5 316 067 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
381 304 |
0 |
2 192 899 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
2 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
2 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
2 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
381 304 |
0 |
2 192 901 |
22. melléklet
22. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
21 556 856 |
1 873 884 401 |
163 259 585 |
0 |
2 290 000 |
0 |
2 060 990 842 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
980 000 |
0 |
0 |
0 |
2 518 722 |
0 |
3 498 722 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 031 057 |
0 |
61 031 057 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
17 016 983 |
2 462 639 |
0 |
0 |
0 |
19 479 622 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
3 881 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 881 398 |
07 |
Egyéb növekedés |
1 157 402 |
0 |
590 816 |
0 |
0 |
0 |
1 748 218 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 137 402 |
20 898 381 |
3 053 455 |
0 |
63 549 779 |
0 |
89 639 017 |
13 |
Egyéb csökkenés |
1 157 402 |
0 |
590 816 |
0 |
19 479 622 |
0 |
21 227 840 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 157 402 |
0 |
590 816 |
0 |
19 479 622 |
0 |
21 227 840 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
22 536 856 |
1 894 782 782 |
165 722 224 |
0 |
46 360 157 |
0 |
2 129 402 019 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
21 359 260 |
734 921 151 |
147 167 149 |
0 |
0 |
0 |
903 447 560 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
296 304 |
49 142 917 |
3 484 701 |
0 |
0 |
0 |
52 923 922 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
21 655 564 |
784 064 068 |
150 651 850 |
0 |
0 |
0 |
956 371 482 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
21 655 564 |
784 064 068 |
150 651 850 |
0 |
0 |
0 |
956 371 482 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
881 292 |
1 110 718 714 |
15 070 374 |
0 |
46 360 157 |
0 |
1 173 030 537 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
21 355 762 |
100 000 |
144 066 616 |
0 |
0 |
0 |
165 522 378 |
23. melléklet
23. melléklet a 3/2022. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
1 288 844 |
0 |
0 |
0 |
1 288 844 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 700 |
0 |
1 722 700 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 700 |
0 |
1 722 700 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 700 |
0 |
1 722 700 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 700 |
0 |
1 722 700 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
1 288 844 |
0 |
0 |
0 |
1 288 844 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
354 179 |
0 |
0 |
0 |
354 179 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
165 822 |
0 |
0 |
0 |
165 822 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
520 001 |
0 |
0 |
0 |
520 001 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
520 001 |
0 |
0 |
0 |
520 001 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
768 843 |
0 |
0 |
0 |
768 843 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
145 244 |
0 |
0 |
0 |
145 244 |
24. melléklet
Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
24. melléklet a 3/2022. (...) önkormányzati rendelethez |
||||
A közvetett támogatások (E Ft) |
||||
nemleges |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
25. melléklet
2021. évi zárszámadás |
||||||||||||
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) |
||||||||||||
25. melléklet a 3/2022. (....) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Nemleges |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
26. melléklet
2021. évi zárszámadás |
|||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
|||
26. melléklet a 3/2022. (....) önkormányzati rendelethez |
|||
Szentpéterfa Község Önkormányzata |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
Nemleges |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
27. melléklet
Naplószám |
Hrsz |
Megnevezés |
Cím |
Ingatlanjelleg |
Törölt |
m2 |
Bruttó érték |
Becsült érték |
|
2 |
31/ 1/ |
Beépítetlen terület |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1204 |
482 |
482 |
|
3 |
108/ / |
Beépítetlen terület |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
468 |
187 |
187 |
|
4 |
350/ / |
Beépítetlen terület |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
4080 |
26 |
26 |
|
5 |
04/ 11/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
10053 |
503 |
503 |
|
41 |
044/104/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
26634 |
1332 |
1332 |
|
42 |
052/ 4/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
12292 |
615 |
615 |
|
43 |
0106/ 13/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
3262 |
163 |
163 |
|
44 |
0212/ 4/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
3590 |
54 |
54 |
|
45 |
0212/ 10/ |
Anyagbánya |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
5404 |
540 |
540 |
|
46 |
0216/ 8/ |
Erdő |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
2773 |
41 |
41 |
|
47 |
0216/ 9/ |
Gyep,legelő |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
16448 |
8 |
8 |
|
48 |
64/ 3/ |
Kultúrház |
9799 Szentpéterfa, Rákóczi Ferenc UTCA 10 |
12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H |
N |
1750 |
76188,63 |
96709,96 |
|
49 |
185/5/ |
Községháza |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 91 |
12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI |
N |
1496 |
78490,3 |
92127,41 |
|
50 |
193/ 1/ |
Orvosi rendelő |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 105 |
12645 HÁZIORVOSI RENDELŐ |
N |
1617 |
12638,56 |
24740,54 |
|
51 |
78/ / |
óvoda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 88 |
12632 ÓVODA |
N |
5503 |
54948,24 |
60819,62 |
|
52 |
192/ / |
általános iskola |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 103 |
12633 ÁLTALÁNOS ISKOLA |
N |
3649 |
34036,39 |
40527 |
|
53 |
492/ 1/ |
Tűzoltóság |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
12742 TŰZOLTÓSZERTÁR |
N |
707 |
2841,39 |
10283,39 |
|
54 |
221/ / |
Sporttelep |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
24111 SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR |
N |
12188 |
19963,8 |
27727 |
|
55 |
24/ / |
Járda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
1761 |
8558,045 |
8557,825 |
|
56 |
63// |
Járda |
9799 SZENTPÉTERFA, RÁKÓCZI F. UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
703 |
1340,372 |
1340,312 |
|
57 |
382/ 5/ |
Járda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
483 |
10416 |
10416 |
|
58 |
514/ / |
Járda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
2046 |
12324,57 |
12324,83 |
|
59 |
457/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1111 |
1688,22 |
1688 |
|
60 |
475/ 1/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, PETÖFI SáNDOR |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3878 |
14408,53 |
14408,97 |
|
61 |
533/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
342 |
919,84 |
920 |
|
62 |
382/ 3/ |
Közpark |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21129 SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK |
N |
5251 |
2256,275 |
2256 |
|
63 |
131/ / |
Közpark |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21129 SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK |
N |
4508 |
6947,414 |
6948,298 |
|
64 |
130/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
19352 |
45355,54 |
45355,5 |
|
65 |
151/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, SZÉCHENYI |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3877 |
20595,3 |
20595,76 |
|
66 |
163/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Béke UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1853 |
7637,584 |
7637,524 |
|
67 |
176/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Hunyadi UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1927 |
7898,065 |
7898,524 |
|
68 |
193/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
100 |
352 |
352 |
|
69 |
186/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, BAJCSY ZS |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3498 |
22720,16 |
22720,2 |
|
70 |
229/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
989 |
3480,78 |
3481 |
|
71 |
213/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, ZRINYI MIKLÓS |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3877 |
33639,03 |
33638,63 |
|
72 |
277/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, DÓZSA GYÖRGY |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1813 |
6271,64 |
6272 |
|
73 |
301/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Szabadság UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
14630 |
26389,22 |
26389,62 |
|
74 |
382/ 2/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, MÁRCIUS 15 TÉR |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
537 |
2157,621 |
2157,881 |
|
75 |
382/ 4/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, KOSSUTH L |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1714 |
7022,976 |
7022,696 |
|
76 |
538/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
2028 |
3081,56 |
3082 |
|
77 |
525/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, MALOM |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1416 |
2237,32 |
2237 |
|
78 |
72/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
6173 |
21992 |
21992 |
|
79 |
255/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
2802 |
4259,04 |
4259 |
|
80 |
431/ / |
Saját használatú út |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3076 |
9270,02 |
9270,5 |
|
81 |
07/ 12/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4497 |
6834,94 |
6835 |
|
82 |
08/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1360 |
2067,2 |
2067 |
|
83 |
09/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2926 |
4447,52 |
4448 |
|
84 |
014/ 4/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3941 |
5948,82 |
5949 |
|
85 |
017/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4303 |
6540,06 |
6540 |
|
86 |
018/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
10048 |
15197,96 |
15198 |
|
87 |
038/ 50/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1842 |
2820,76 |
2821 |
|
88 |
038/ 53/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1973 |
2998,46 |
2998 |
|
90 |
043/ 8/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
8279 |
12583,58 |
12584 |
|
91 |
044/ 60/ |
Saját használatú út |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
11516 |
17504,32 |
17504 |
|
92 |
051/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5127 |
7792,54 |
7793 |
|
93 |
052/ 6/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2324 |
3532,48 |
3532 |
|
94 |
052/ 8/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3847 |
5846,97 |
5847 |
|
95 |
056/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
30576 |
46475,52 |
46476 |
|
96 |
061/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4522 |
6873,44 |
6873 |
|
97 |
061/ 25/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
7686 |
11682,72 |
11683 |
|
98 |
066/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
27802 |
42259,04 |
42259 |
|
99 |
067/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3549 |
5393,98 |
5394 |
|
100 |
067/ 22/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3991 |
6065,82 |
6066 |
|
101 |
080/ 4/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2980 |
4529,6 |
4530 |
|
102 |
082/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6072 |
9229,44 |
9229 |
|
103 |
0107/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
7997 |
27354,94 |
27355 |
|
104 |
0108/ 4/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
25041 |
38061,82 |
38062 |
|
105 |
0130/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4125 |
6229,5 |
6230 |
|
106 |
0131/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2931 |
4454,62 |
4455 |
|
107 |
0134/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4845 |
7363,9 |
7364 |
|
108 |
0134/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
28426 |
43207,52 |
43208 |
|
109 |
0149/ / |
Saját használatú út |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
69599 |
105790 |
105790 |
|
110 |
0168/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
11085 |
16848,7 |
16849 |
|
111 |
0174/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
30484 |
45935,68 |
45936 |
|
112 |
0181/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5021 |
7631,42 |
7631 |
|
113 |
0189/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2722 |
4137,44 |
4137 |
|
114 |
0192/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3646 |
5541,92 |
5542 |
|
115 |
0196/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3773 |
5734,46 |
5734 |
|
116 |
0197/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
24213 |
36803,26 |
36803 |
|
117 |
0207/ 10/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5799 |
8813,98 |
8814 |
|
118 |
0216/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2455 |
8592 |
8592 |
|
119 |
0218/ 13/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2991 |
4545,82 |
4546 |
|
120 |
0222/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
13270 |
20170,4 |
20170 |
|
121 |
0223/ 8/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
7639 |
11610,78 |
11611 |
|
122 |
0225/ 6/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6929 |
10531,58 |
10532 |
|
123 |
0230/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
24116 |
32096,32 |
32096 |
|
124 |
0238/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3690 |
5608,8 |
5609 |
|
125 |
0244/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
25863 |
39311,26 |
39311 |
|
126 |
0256/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
41639 |
63290,78 |
63291 |
|
127 |
0257/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1825 |
2773,5 |
2774 |
|
128 |
0259/ 11/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1504 |
2286,08 |
2286 |
|
129 |
0259/ 13/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1864 |
2833,28 |
2833 |
|
130 |
012/ 2/ |
Kivett sáv |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
9918 |
15075,36 |
15075 |
|
131 |
0122/ 5/ |
Kivett sáv |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6907 |
10493,14 |
10493 |
|
132 |
433/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
433 |
657,66 |
658 |
|
133 |
381/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
759 |
134 |
134 |
|
134 |
300/ 3/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4007 |
595 |
595 |
|
135 |
300/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
523 |
90 |
90 |
|
136 |
05/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2810 |
658 |
658 |
|
137 |
07/ 1/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
19964 |
1400 |
1400 |
|
138 |
011/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1935 |
645 |
645 |
|
139 |
015/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1229 |
432 |
432 |
|
140 |
019/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1638 |
631 |
631 |
|
141 |
0105/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2464 |
1045 |
1045 |
|
142 |
0107/ 3/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4487 |
660 |
660 |
|
143 |
0126/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1600 |
466 |
466 |
|
144 |
0132/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1732 |
827 |
827 |
|
145 |
0136/ 1/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
8143 |
1476 |
1476 |
|
146 |
0136/ 2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
7174 |
1857 |
1857 |
|
147 |
0141/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
956 |
370 |
370 |
|
148 |
0151/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1183 |
462 |
462 |
|
149 |
0157/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3991 |
1030 |
1030 |
|
150 |
0165/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2412 |
1239 |
1239 |
|
151 |
0170/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2967 |
780 |
780 |
|
152 |
0172/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4932 |
664 |
664 |
|
153 |
0176/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4758 |
1263 |
1263 |
|
154 |
0191/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
826 |
623 |
623 |
|
155 |
0194/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
9834 |
1673 |
1673 |
|
156 |
0196/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4967 |
1130 |
1130 |
|
157 |
0200/ 2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1790 |
618 |
618 |
|
158 |
0213/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1381 |
464 |
464 |
|
159 |
0219/ 2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3261 |
888 |
888 |
|
160 |
0224/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
933 |
249 |
249 |
|
161 |
0248/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3127 |
819 |
819 |
|
162 |
0250/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3085 |
796 |
796 |
|
163 |
0257/ 1/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
888 |
639 |
639 |
|
164 |
0258/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3462 |
935 |
935 |
|
165 |
0262/ 3/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
10058 |
2801 |
2801 |
|
167 |
044/105/ |
Telephely |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
105 |
21 |
21 |
|
168 |
055/ 12/ |
Major |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
529 |
106 |
106 |
|
169 |
04/ 3/ |
Szivattyúház |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
22231 CSATORNAHÁLÓZATOK |
N |
2170 |
185166,1 |
185165,7 |
|
170 |
018/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1476 |
585 |
585 |
|
171 |
013/ 2/ |
Közúti híd |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21411 KÖZÚTI VAGY VASÚTI HIDAK |
N |
173 |
1323,46 |
1323 |
|
172 |
0192/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
9038 |
13737,76 |
13738 |
|
174 |
0216/ 5/ |
TEMETÖ |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE 91 |
00004 TEMETŐ |
N |
6458 |
22306,05 |
22306,44 |
|
175 |
0 |
Közművek |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE 91 |
22231 CSATORNAHÁLÓZATOK |
N |
0 |
186035,5 |
186215,5 |
|
176 |
558/ / |
BEÉPÖTETLEN TERÜLET |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1648 |
2000 |
2000 |
|
178 |
586/ / |
BEÉPÖTETLEN TERÜLET |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1647 |
2000 |
2000 |
|
180 |
044/ 70/ |
VÖZMë |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1199 |
12 |
12 |
|
182 |
055/33/ |
Major (árverésen vásárolt) |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
12500 IPARI ÉPÜLETEK ÉS RAKTÁRAK |
N |
3491 |
721,746 |
721,746 |
|
183 |
044/ 22/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
856 |
30 |
30 |
|
184 |
044/ 23/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1731 |
30 |
30 |
|
185 |
044/ 7/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1625 |
30 |
30 |
|
186 |
043/14 |
Egészségház |
9799 SZETNPÉTERFA, ALKOTMÁNY UTCA 1 |
12645 HÁZIORVOSI RENDELŐ |
N |
3271 |
73851,68 |
73851,68 |
|