Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Szentpéterfa Község Önkormányzatának képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.
[2] Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, Mini Bölcsőde és Konyhára.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát – 2024. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 633285073 Ft,
b) Módosított bevételi előirányzat: 762059625 Ft
c) Bevételi teljesítés: 761659992 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha – 2024. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat: 633285073 Ft,
b) Módosított kiadási előirányzat: 762059625 Ft,
c) Kiadási teljesítés: 640631747 Ft.
3. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2. melléklet, finanszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6. melléklet, a finanszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8–11. melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. § (1) Az Önkormányzatnál 2024. évben hitel felvételére nem került sor.
(2) Az Önkormányzat 2024. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 24. melléklet szerint állapít meg.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 25. melléklet szerint hagy jóvá.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2024. évben a 26. melléklet szerint nem volt.
5. § Az Önkormányzatnál 2024. évben 470246027 Ft tartalékképzésre került sor.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is - 14 főben állapítja meg a 14–17. mellékletben részletezett adatok alapján.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is beleértve – nettó vagyonát 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22–23. melléklet szerint:
a) Immateriális javak: 147058 Ft
b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 987307457 Ft
c) Gépek, berendezések: 5920669 Ft
d) Beruházások, felújítások: 109615646 Ft
e) Befektetett pénzügyi eszközök: 5368500 Ft
f) Összesen: 1108359330 Ft
(2) A 2024. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
a) Befektetett eszközök: 1108359330 Ft
b) Forgóeszközök 0 Ft
c) Pénzeszközök 120323465 Ft
d) Követelések 14875389 Ft
e) Egyéb sajátos elszámolások 19569347 Ft
f) Eszközök összesen: 1263127531 Ft
g) Saját tőke 64131487 Ft
h) Kötelezettségek 10597881 Ft
i) Passzív időbeli elhatárolás: 611498163 Ft
j) Források összesen: 1263127531 Ft.
8. § A 2024. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 27. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 18–19. melléklet tartalmazza a mérleget.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is - 2024. évi maradványának összegét 470246027 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12–13. melléklet alapján.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi módosított pénzmaradványát 470246027Ft-ban határozza meg, melyből szabad pénzmaradvány 470246027 Ft.
(2) Az eredménykimutatást a 20–21. melléklet tartalmazza
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 665 000 |
8 399 000 |
0 |
7 458 492 |
24 522 000 |
0 |
7 458 492 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 665 000 |
8 399 000 |
0 |
7 458 492 |
24 522 000 |
0 |
7 458 492 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 920 000 |
11 296 000 |
0 |
11 295 248 |
29 154 000 |
0 |
11 295 248 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 920 000 |
11 296 000 |
0 |
11 295 248 |
29 154 000 |
0 |
11 295 248 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 585 000 |
19 695 000 |
0 |
18 753 740 |
53 676 000 |
0 |
18 753 740 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 546 000 |
2 546 000 |
0 |
2 145 815 |
6 978 000 |
0 |
2 145 815 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 145 815 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 660 000 |
2 560 000 |
0 |
2 339 311 |
0 |
0 |
2 339 311 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 660 000 |
2 560 000 |
0 |
2 339 311 |
0 |
0 |
2 339 311 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
302 000 |
322 000 |
0 |
317 255 |
0 |
0 |
317 255 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
302 000 |
322 000 |
0 |
317 255 |
0 |
0 |
317 255 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 586 000 |
13 586 000 |
0 |
10 344 069 |
14 055 000 |
0 |
10 286 330 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 300 000 |
3 300 000 |
0 |
1 827 932 |
3 120 000 |
0 |
1 827 932 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
540 000 |
1 040 000 |
0 |
965 846 |
840 000 |
0 |
965 846 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 426 000 |
17 926 000 |
0 |
13 137 847 |
18 015 000 |
0 |
13 080 108 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 005 000 |
2 005 000 |
0 |
874 666 |
0 |
0 |
874 666 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
630 000 |
630 000 |
0 |
22 800 |
0 |
0 |
22 800 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
17 868 000 |
17 868 000 |
0 |
14 452 630 |
0 |
0 |
14 452 630 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 435 000 |
12 935 000 |
0 |
12 810 509 |
0 |
0 |
8 823 909 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 337 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
41 364 000 |
51 364 000 |
0 |
41 298 452 |
18 015 000 |
0 |
37 254 113 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 697 000 |
13 857 000 |
0 |
8 253 833 |
4 864 050 |
0 |
8 238 599 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
17 568 357 |
0 |
17 568 357 |
0 |
0 |
17 568 357 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
100 100 |
0 |
23 029 |
0 |
0 |
23 029 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
11 697 000 |
31 525 457 |
0 |
25 845 219 |
4 864 050 |
0 |
25 829 985 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 073 000 |
85 821 457 |
0 |
69 800 237 |
22 879 050 |
0 |
65 740 664 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 660 000 |
6 425 000 |
0 |
6 423 635 |
0 |
0 |
6 423 635 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 204 710 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 660 000 |
6 425 000 |
0 |
6 423 635 |
0 |
0 |
6 423 635 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 568 242 |
0 |
5 568 242 |
0 |
0 |
5 568 242 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
5 568 242 |
0 |
5 568 242 |
0 |
0 |
5 568 242 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 383 000 |
5 383 000 |
0 |
4 498 946 |
0 |
0 |
4 498 946 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 468 946 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
74 830 707 |
53 687 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
80 213 707 |
64 638 255 |
0 |
10 067 188 |
0 |
0 |
10 067 188 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
259 000 |
0 |
258 478 |
0 |
0 |
258 478 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
768 000 |
0 |
767 299 |
0 |
0 |
767 299 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
249 470 |
0 |
249 458 |
0 |
0 |
249 458 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 276 470 |
0 |
1 275 235 |
0 |
0 |
1 275 235 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
210 298 150 |
117 329 400 |
0 |
113 013 084 |
0 |
0 |
111 936 128 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
56 780 500 |
29 518 938 |
0 |
4 924 498 |
0 |
0 |
4 633 720 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
267 078 650 |
146 848 338 |
0 |
117 937 582 |
0 |
0 |
116 569 848 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
231 250 003 |
0 |
231 250 003 |
0 |
0 |
231 250 003 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 250 003 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
231 250 003 |
0 |
231 250 003 |
0 |
0 |
231 250 003 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
430 156 357 |
558 500 523 |
0 |
457 653 435 |
83 533 050 |
0 |
452 226 128 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 802 206 |
28 802 206 |
28 802 206 |
0 |
28 802 206 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 721 890 |
49 692 552 |
49 692 552 |
0 |
49 692 552 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 301 056 |
25 301 056 |
25 301 056 |
0 |
25 301 056 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 592 743 |
14 769 600 |
14 769 600 |
0 |
14 769 600 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 893 799 |
40 070 656 |
40 070 656 |
0 |
40 070 656 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 946 133 |
3 163 545 |
3 163 545 |
0 |
3 163 545 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
904 847 |
904 847 |
0 |
904 847 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
121 364 028 |
122 633 806 |
122 633 806 |
0 |
122 633 806 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 587 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
127 951 028 |
122 633 806 |
122 633 806 |
0 |
122 633 806 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
96 669 691 |
96 669 691 |
0 |
96 669 691 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 669 691 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
96 669 691 |
96 669 691 |
0 |
96 669 691 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 295 000 |
2 989 896 |
3 024 798 |
0 |
2 989 896 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 989 896 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
12 563 000 |
14 962 351 |
23 359 389 |
0 |
14 962 351 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 962 351 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
12 563 000 |
14 962 351 |
23 359 389 |
0 |
14 962 351 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
253 000 |
1 089 299 |
1 376 765 |
0 |
1 089 299 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 111 000 |
19 041 546 |
27 760 952 |
0 |
19 041 546 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 010 000 |
302 801 |
302 801 |
0 |
302 800 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
22 692 000 |
27 189 586 |
27 189 586 |
0 |
27 189 586 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
19 083 051 |
22 830 894 |
0 |
19 083 051 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 126 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
10 815 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
3 814 044 |
4 787 283 |
0 |
3 814 044 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
3 593 000 |
3 593 000 |
0 |
3 593 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 000 000 |
958 522 |
958 522 |
0 |
958 522 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 000 000 |
958 522 |
958 522 |
0 |
958 522 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
44 500 |
44 500 |
0 |
44 500 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
5 114 475 |
5 114 475 |
0 |
5 114 475 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 228 473 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
26 702 000 |
60 099 979 |
64 831 876 |
0 |
60 099 978 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
169 764 028 |
299 645 022 |
313 096 325 |
0 |
299 645 021 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 193 716 |
4 193 716 |
0 |
4 193 716 |
0 |
4 347 219 |
4 193 716 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
88 182 000 |
88 182 000 |
0 |
79 788 803 |
0 |
0 |
79 788 803 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
92 375 716 |
92 375 716 |
0 |
83 982 519 |
0 |
4 347 219 |
83 982 519 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
92 375 716 |
92 375 716 |
0 |
83 982 519 |
0 |
4 347 219 |
83 982 519 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
352 768 045 |
351 231 217 |
351 231 217 |
0 |
351 231 217 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
352 768 045 |
351 231 217 |
351 231 217 |
0 |
351 231 217 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 347 219 |
0 |
4 347 219 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
352 768 045 |
351 231 217 |
355 578 436 |
0 |
355 578 436 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
352 768 045 |
351 231 217 |
355 578 436 |
0 |
355 578 436 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
70 169 000 |
69 530 286 |
0 |
65 650 000 |
168 000 000 |
0 |
65 650 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
330 000 |
330 000 |
0 |
115 877 |
0 |
0 |
115 877 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
500 000 |
500 000 |
0 |
487 200 |
0 |
0 |
487 200 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
70 999 000 |
70 360 286 |
0 |
66 253 077 |
168 000 000 |
0 |
66 253 077 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
951 000 |
356 000 |
0 |
223 090 |
0 |
0 |
223 090 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
951 000 |
356 000 |
0 |
223 090 |
0 |
0 |
223 090 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
71 950 000 |
70 716 286 |
0 |
66 476 167 |
168 000 000 |
0 |
66 476 167 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
8 203 077 |
21 900 000 |
0 |
8 203 077 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 203 077 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 902 000 |
18 102 000 |
0 |
17 292 801 |
0 |
0 |
17 292 801 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 902 000 |
18 102 000 |
0 |
17 292 801 |
0 |
0 |
17 292 801 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
983 000 |
520 000 |
0 |
346 376 |
1 500 000 |
0 |
194 783 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
753 000 |
1 303 000 |
0 |
1 297 661 |
3 900 000 |
0 |
1 297 661 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
308 000 |
558 000 |
0 |
493 164 |
750 000 |
0 |
493 164 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 044 000 |
2 381 000 |
0 |
2 137 201 |
6 150 000 |
0 |
1 985 608 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 500 000 |
1 570 000 |
0 |
1 569 954 |
0 |
0 |
1 569 954 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 544 000 |
3 951 000 |
0 |
3 707 155 |
6 150 000 |
0 |
3 555 562 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 061 000 |
4 309 900 |
0 |
4 208 942 |
1 660 500 |
0 |
4 170 195 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
4 150 000 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
100 |
0 |
28 |
0 |
0 |
28 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 061 000 |
8 460 000 |
0 |
8 358 970 |
1 660 500 |
0 |
8 320 223 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
28 557 000 |
30 563 000 |
0 |
29 358 926 |
7 810 500 |
0 |
29 168 586 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
101 000 |
0 |
22 969 |
0 |
0 |
22 969 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
27 000 |
0 |
6 201 |
0 |
0 |
6 201 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 016 000 |
128 000 |
0 |
29 170 |
0 |
0 |
29 170 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
430 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
116 100 |
0 |
116 100 |
0 |
0 |
116 100 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
546 100 |
0 |
546 100 |
0 |
0 |
546 100 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
110 753 000 |
111 183 386 |
0 |
104 613 440 |
197 710 500 |
0 |
104 423 100 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
20 386 |
20 386 |
0 |
20 386 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 386 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
20 386 |
20 386 |
0 |
20 386 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
10 090 045 |
10 400 045 |
12 682 668 |
0 |
12 682 668 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 048 000 |
6 148 000 |
6 717 860 |
0 |
6 649 915 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 358 000 |
4 358 000 |
5 238 132 |
0 |
5 219 787 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
19 |
0 |
19 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 496 045 |
20 906 045 |
24 638 681 |
0 |
24 552 391 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
20 496 045 |
20 926 431 |
24 659 067 |
0 |
24 572 777 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben |
Követelés - Költségvetési évet |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 074 955 |
2 074 955 |
2 074 955 |
0 |
2 074 955 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 074 955 |
2 074 955 |
2 074 955 |
0 |
2 074 955 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
88 182 000 |
88 182 000 |
79 788 803 |
0 |
79 788 803 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
90 256 955 |
90 256 955 |
81 863 758 |
0 |
81 863 758 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
90 256 955 |
90 256 955 |
81 863 758 |
0 |
81 863 758 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
052020 |
062020 |
064010 |
066020 |
072111 |
082091 |
082092 |
107051 |
107052 |
107060 |
999999 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 458 492 |
12 750 |
4 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 858 190 |
0 |
0 |
2 582 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 458 492 |
12 750 |
4 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 858 190 |
0 |
0 |
2 582 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 295 248 |
11 295 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 295 248 |
11 295 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 753 740 |
11 307 998 |
4 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 858 190 |
0 |
0 |
2 582 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 145 815 |
1 434 563 |
4 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 874 |
0 |
0 |
346 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 145 815 |
1 434 563 |
4 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 874 |
0 |
0 |
346 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 339 311 |
908 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 138 |
11 531 |
57 902 |
0 |
0 |
0 |
166 619 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 339 311 |
908 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 138 |
11 531 |
57 902 |
0 |
0 |
0 |
166 619 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
317 255 |
317 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
317 255 |
317 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 286 330 |
24 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 214 |
4 346 642 |
4 345 359 |
1 070 091 |
436 094 |
37 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 827 932 |
435 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 270 |
0 |
1 091 158 |
139 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
965 846 |
143 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 763 |
0 |
107 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
13 080 108 |
602 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 214 |
4 346 642 |
5 222 392 |
1 070 091 |
1 634 299 |
177 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
874 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 666 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
22 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
14 452 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 452 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 823 909 |
4 166 780 |
321 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 838 667 |
7 944 |
489 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
690 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
37 254 113 |
4 769 660 |
321 204 |
0 |
0 |
14 452 630 |
26 214 |
4 346 642 |
9 061 059 |
1 078 035 |
2 146 413 |
177 590 |
874 666 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 238 599 |
823 320 |
86 725 |
0 |
0 |
3 902 210 |
0 |
134 819 |
2 297 091 |
285 706 |
573 871 |
47 950 |
43 734 |
0 |
43 173 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
17 568 357 |
17 568 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
23 029 |
23 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
25 829 985 |
18 414 690 |
86 725 |
0 |
0 |
3 902 210 |
0 |
134 819 |
2 297 107 |
285 706 |
573 871 |
47 950 |
43 734 |
0 |
43 173 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
65 740 664 |
24 409 726 |
407 929 |
0 |
0 |
18 354 840 |
26 214 |
4 481 461 |
12 553 304 |
1 375 272 |
2 778 186 |
225 540 |
918 400 |
0 |
209 792 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 423 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 818 925 |
2 604 710 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 204 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 204 710 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 423 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 818 925 |
2 604 710 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 568 242 |
0 |
0 |
5 568 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
5 568 242 |
0 |
0 |
5 568 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 498 946 |
1 511 406 |
0 |
0 |
2 972 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
30 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
4 468 946 |
1 496 406 |
0 |
0 |
2 972 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
10 067 188 |
1 511 406 |
0 |
5 568 242 |
2 972 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
258 478 |
258 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
767 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
249 458 |
42 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 275 235 |
300 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
111 936 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 086 510 |
3 250 000 |
599 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 633 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 594 322 |
877 500 |
161 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
116 569 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 680 832 |
4 127 500 |
761 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
231 250 003 |
0 |
0 |
231 250 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
231 250 003 |
0 |
0 |
231 250 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
231 250 003 |
0 |
0 |
231 250 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
452 226 128 |
38 964 458 |
416 669 |
236 818 245 |
2 972 540 |
18 354 840 |
26 214 |
4 481 461 |
130 427 670 |
5 517 772 |
3 539 702 |
3 154 730 |
918 400 |
3 818 925 |
2 814 502 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 193 716 |
0 |
0 |
4 193 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
79 788 803 |
0 |
0 |
0 |
79 788 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
83 982 519 |
0 |
0 |
4 193 716 |
79 788 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
83 982 519 |
0 |
0 |
4 193 716 |
79 788 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
536 208 647 |
38 964 458 |
416 669 |
241 011 961 |
82 761 343 |
18 354 840 |
26 214 |
4 481 461 |
130 427 670 |
5 517 772 |
3 539 702 |
3 154 730 |
918 400 |
3 818 925 |
2 814 502 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 802 206 |
0 |
28 802 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
49 692 552 |
0 |
49 692 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 301 056 |
0 |
25 301 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 769 600 |
0 |
14 769 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
40 070 656 |
0 |
40 070 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 163 545 |
0 |
3 163 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
904 847 |
0 |
904 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
122 633 806 |
0 |
122 633 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
122 633 806 |
0 |
122 633 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
96 669 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 669 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
96 669 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 669 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
96 669 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 669 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 989 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 989 896 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 989 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 989 896 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 962 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 962 351 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
14 962 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 962 351 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 962 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 962 351 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 089 299 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 299 |
0 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
353 000 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
19 041 546 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 693 546 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
302 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
27 189 586 |
0 |
0 |
0 |
26 441 979 |
747 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
19 083 051 |
13 969 714 |
0 |
0 |
226 931 |
4 814 406 |
0 |
72 000 |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
186 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 814 044 |
3 620 763 |
0 |
0 |
61 271 |
132 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
3 593 000 |
3 593 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
958 522 |
958 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
958 522 |
958 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
44 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
5 114 475 |
3 656 869 |
0 |
0 |
0 |
1 277 606 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
4 228 473 |
3 100 874 |
0 |
0 |
0 |
947 599 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
60 099 978 |
25 798 868 |
0 |
0 |
26 730 181 |
7 318 929 |
180 000 |
72 000 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
299 645 021 |
27 346 868 |
122 633 806 |
0 |
26 730 181 |
103 988 620 |
180 000 |
72 000 |
18 693 546 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
351 231 217 |
0 |
0 |
351 231 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
351 231 217 |
0 |
0 |
351 231 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 347 219 |
0 |
4 347 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
355 578 436 |
0 |
4 347 219 |
351 231 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
355 578 436 |
0 |
4 347 219 |
351 231 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
655 223 457 |
27 346 868 |
126 981 025 |
351 231 217 |
26 730 181 |
103 988 620 |
180 000 |
72 000 |
18 693 546 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
276 250 071 |
0 |
4 193 716 |
272 056 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
276 250 071 |
0 |
4 193 716 |
272 056 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
742 913 538 |
7 367 892 |
121 760 243 |
274 064 085 |
0 |
20 725 117 |
305 566 982 |
45 000 |
13 384 219 |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
091110 |
091130 |
096015 |
096025 |
104031 |
104035 |
107051 |
999999 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 650 000 |
26 567 318 |
10 542 365 |
10 865 057 |
0 |
13 800 263 |
412 547 |
3 462 450 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
115 877 |
115 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
487 200 |
204 240 |
135 000 |
147 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
66 253 077 |
26 887 435 |
10 677 365 |
11 013 017 |
0 |
13 800 263 |
412 547 |
3 462 450 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
223 090 |
0 |
0 |
223 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
223 090 |
0 |
0 |
223 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
66 476 167 |
26 887 435 |
10 677 365 |
11 236 107 |
0 |
13 800 263 |
412 547 |
3 462 450 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 203 077 |
3 607 714 |
1 244 425 |
1 157 661 |
0 |
1 794 034 |
42 505 |
356 738 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 203 077 |
3 607 714 |
1 244 425 |
1 157 661 |
0 |
1 794 034 |
42 505 |
356 738 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 292 801 |
1 599 660 |
0 |
7 881 188 |
3 726 348 |
82 513 |
426 185 |
3 576 907 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
17 292 801 |
1 599 660 |
0 |
7 881 188 |
3 726 348 |
82 513 |
426 185 |
3 576 907 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
194 783 |
194 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 297 661 |
1 297 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
493 164 |
493 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 985 608 |
1 985 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 569 954 |
1 372 093 |
0 |
79 779 |
37 721 |
39 839 |
4 314 |
36 208 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 555 562 |
3 357 701 |
0 |
79 779 |
37 721 |
39 839 |
4 314 |
36 208 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 170 195 |
1 012 287 |
0 |
1 034 951 |
1 016 298 |
14 882 |
116 236 |
975 541 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 150 000 |
1 225 000 |
0 |
2 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
28 |
8 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 320 223 |
2 237 295 |
0 |
3 959 971 |
1 016 298 |
14 882 |
116 236 |
975 541 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
29 168 586 |
7 194 656 |
0 |
11 920 938 |
4 780 367 |
137 234 |
546 735 |
4 588 656 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
22 969 |
0 |
0 |
22 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 201 |
0 |
0 |
6 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
29 170 |
0 |
0 |
29 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
116 100 |
116 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
546 100 |
546 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
104 423 100 |
38 235 905 |
11 921 790 |
24 343 876 |
4 780 367 |
15 731 531 |
1 001 787 |
8 407 844 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
104 423 100 |
38 235 905 |
11 921 790 |
24 343 876 |
4 780 367 |
15 731 531 |
1 001 787 |
8 407 844 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
1 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
018030 |
091110 Óvodai |
096015 |
096025 |
104031 |
104035 |
104036 |
107051 |
999999 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 386 |
20 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
20 386 |
20 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 386 |
20 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
12 682 668 |
0 |
0 |
0 |
4 653 024 |
0 |
0 |
2 201 891 |
5 827 753 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 649 915 |
0 |
0 |
5 868 415 |
0 |
522 000 |
259 500 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 219 787 |
0 |
0 |
1 584 485 |
1 256 321 |
140 940 |
70 065 |
594 489 |
1 573 487 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
19 |
0 |
3 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
24 552 391 |
0 |
5 |
7 452 916 |
5 909 345 |
662 940 |
329 565 |
2 796 380 |
7 401 240 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 572 777 |
20 386 |
5 |
7 452 916 |
5 909 345 |
662 940 |
329 565 |
2 796 380 |
7 401 240 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 074 955 |
2 074 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
2 074 955 |
2 074 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
79 788 803 |
79 788 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
81 863 758 |
81 863 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
81 863 758 |
81 863 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
106 436 535 |
81 884 144 |
5 |
7 452 916 |
5 909 345 |
662 940 |
329 565 |
2 796 380 |
7 401 240 |
0 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
466 663 467 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
321 467 414 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
145 196 053 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
276 250 071 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
70 214 907 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
206 035 164 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
351 231 217 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
351 231 217 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
351 231 217 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
299 645 021 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
452 226 128 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-152 581 107 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
355 578 436 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
83 982 519 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
271 595 917 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
119 014 810 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
119 014 810 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
119 014 810 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren kívüli |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
67 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
2 764 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
2 764 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
4 694 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
2 |
4 694 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 265 248 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 295 248 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
5 |
7 458 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 295 248 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény szerinti |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren kívüli |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
667 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
9 183 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 867 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
6 335 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
4 |
16 186 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 867 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
pedagógus I. |
1 |
9 874 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
pedagógus vezetői megbízással |
1 |
10 465 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
4 |
18 367 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 733 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
3 |
10 756 594 |
115 877 |
0 |
0 |
0 |
171 600 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80) |
9 |
49 463 843 |
115 877 |
0 |
0 |
0 |
435 333 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
13 |
65 650 000 |
115 877 |
0 |
0 |
0 |
487 200 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
4 |
5 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
4 |
5 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
4 |
5 |
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
45 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
72 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
73 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
80 |
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
81 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám |
Vezetői létszám |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
3 |
12 |
13 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
3 |
12 |
13 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
3 |
12 |
13 |
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
4 |
|
45 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
4 |
|
48 |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
|
49 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
18. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
151 080 |
0 |
147 058 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
75 366 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
226 446 |
0 |
147 058 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 310 748 283 |
0 |
987 307 457 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 895 580 |
0 |
5 649 292 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
337 667 520 |
0 |
109 615 646 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 660 311 383 |
0 |
1 102 572 395 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 368 500 |
0 |
5 368 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 368 500 |
0 |
5 368 500 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 368 500 |
0 |
5 368 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 665 906 329 |
0 |
1 108 087 953 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
328 595 |
0 |
312 395 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
328 595 |
0 |
312 395 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 427 833 |
0 |
56 058 220 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
299 793 059 |
0 |
51 138 411 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
343 220 892 |
0 |
107 196 631 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
10 073 518 |
0 |
10 801 004 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
10 073 518 |
0 |
10 801 004 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
353 623 005 |
0 |
118 310 030 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 618 294 |
0 |
8 719 406 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
109 788 |
0 |
34 902 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 656 856 |
0 |
8 397 038 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
851 650 |
0 |
287 466 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
19 071 352 |
0 |
4 731 898 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 |
0 |
1 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
15 597 868 |
0 |
3 747 843 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
10 815 |
0 |
10 815 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 462 668 |
0 |
973 239 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 689 646 |
0 |
13 451 304 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 337 795 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
1 337 795 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
1 337 795 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 689 646 |
0 |
14 789 099 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 135 258 |
0 |
2 460 415 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 583 806 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 135 258 |
0 |
4 044 221 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 929 811 |
0 |
14 313 931 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 929 811 |
0 |
14 313 931 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
205 447 |
0 |
18 358 152 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 045 424 427 |
0 |
1 259 545 234 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 704 918 500 |
0 |
1 704 918 500 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
41 586 347 |
0 |
41 586 347 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-381 435 805 |
0 |
-322 601 550 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
58 834 255 |
0 |
-779 553 627 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 423 903 297 |
0 |
644 349 670 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 950 000 |
0 |
4 059 573 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
8 684 483 |
0 |
1 367 734 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 634 483 |
0 |
5 427 307 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 193 716 |
0 |
4 347 219 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 193 716 |
0 |
4 347 219 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 193 716 |
0 |
4 347 219 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 391 788 |
0 |
633 015 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 391 788 |
0 |
633 015 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 219 987 |
0 |
10 407 541 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 232 036 |
0 |
4 232 036 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 337 789 |
0 |
3 824 669 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
596 731 318 |
0 |
596 731 318 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
602 301 143 |
0 |
604 788 023 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 045 424 427 |
0 |
1 259 545 234 |
19. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
437 199 |
0 |
271 377 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
437 199 |
0 |
271 377 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
437 199 |
0 |
271 377 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
500 965 |
0 |
1 649 295 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
500 965 |
0 |
1 649 295 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 573 990 |
0 |
364 140 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 573 990 |
0 |
364 140 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 074 955 |
0 |
2 013 435 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
86 290 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
67 945 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
18 345 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
86 290 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
86 290 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
995 014 |
0 |
3 956 575 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
38 747 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
995 014 |
0 |
3 995 322 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 695 995 |
0 |
-2 784 127 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 695 995 |
0 |
-2 784 127 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-700 981 |
0 |
1 211 195 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 811 173 |
0 |
3 582 297 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
357 840 |
0 |
357 840 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 425 504 |
0 |
-4 523 375 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 097 871 |
0 |
847 352 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 165 535 |
0 |
-3 318 183 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
190 340 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
190 340 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
190 340 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 976 708 |
0 |
6 710 140 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 976 708 |
0 |
6 710 140 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 811 173 |
0 |
3 582 297 |
20. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 288 488 |
0 |
21 120 057 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
20 171 198 |
0 |
27 492 386 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 274 094 |
0 |
7 233 026 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
48 733 780 |
0 |
55 845 469 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
117 566 527 |
0 |
122 633 806 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 015 730 |
0 |
1 200 000 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
299 999 999 |
0 |
96 669 691 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
499 405 |
0 |
57 462 434 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
420 081 661 |
0 |
277 965 931 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 529 448 |
0 |
2 339 311 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 157 790 |
0 |
23 213 077 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
14 963 300 |
0 |
14 452 630 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
38 650 538 |
0 |
40 005 018 |
|
18 |
14 Bérköltség |
6 941 755 |
0 |
7 994 009 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 717 500 |
0 |
12 898 568 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 949 776 |
0 |
2 493 858 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 609 031 |
0 |
23 386 435 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
76 319 024 |
0 |
53 155 236 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
277 392 394 |
0 |
997 776 860 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
57 844 454 |
0 |
-780 512 149 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
989 801 |
0 |
958 522 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
989 801 |
0 |
958 522 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
989 801 |
0 |
958 522 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
58 834 255 |
0 |
-779 553 627 |
21. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 236 075 |
0 |
19 400 528 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 236 075 |
0 |
19 400 528 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 137 245 |
0 |
79 788 803 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
20 386 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 137 245 |
0 |
79 809 208 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
16 751 260 |
0 |
17 292 801 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 254 172 |
0 |
3 707 155 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 005 432 |
0 |
20 999 956 |
|
18 |
14 Bérköltség |
54 026 042 |
0 |
66 333 825 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 171 948 |
0 |
735 265 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
6 906 438 |
0 |
8 343 586 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 104 428 |
0 |
75 412 676 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
229 522 |
0 |
188 791 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 131 811 |
0 |
1 760 963 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 097 873 |
0 |
847 350 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
2 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
2 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
2 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 097 871 |
0 |
847 352 |
22. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
22 536 856 |
2 192 708 359 |
193 487 581 |
0 |
337 667 520 |
0 |
2 746 400 316 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 777 |
0 |
1 025 777 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 174 908 |
0 |
106 174 908 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
334 226 782 |
258 478 |
0 |
0 |
0 |
334 485 260 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
980 000 |
14 626 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 606 673 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
980 000 |
348 853 455 |
258 478 |
0 |
107 200 685 |
0 |
457 292 618 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
980 000 |
636 252 897 |
26 768 460 |
0 |
335 252 559 |
0 |
999 253 916 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
980 000 |
636 252 897 |
26 768 460 |
0 |
335 252 559 |
0 |
999 253 916 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
22 536 856 |
1 905 308 917 |
166 977 599 |
0 |
109 615 646 |
0 |
2 204 439 018 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
22 310 410 |
881 960 076 |
181 592 001 |
0 |
0 |
0 |
1 085 862 487 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
79 388 |
50 822 333 |
3 399 442 |
0 |
0 |
0 |
54 301 163 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
14 780 949 |
23 663 136 |
0 |
0 |
0 |
38 444 085 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
22 389 798 |
918 001 460 |
161 328 307 |
0 |
0 |
0 |
1 101 719 565 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
22 389 798 |
918 001 460 |
161 328 307 |
0 |
0 |
0 |
1 101 719 565 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
147 058 |
987 307 457 |
5 649 292 |
0 |
109 615 646 |
0 |
1 102 719 453 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
22 335 762 |
556 082 |
145 321 991 |
0 |
0 |
0 |
168 213 835 |
23. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
1 484 747 |
0 |
0 |
0 |
1 484 747 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 969 |
0 |
22 969 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
430 000 |
22 969 |
0 |
0 |
0 |
452 969 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
430 000 |
22 969 |
0 |
452 969 |
0 |
905 938 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 969 |
0 |
452 969 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
452 969 |
0 |
882 969 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
1 507 716 |
0 |
0 |
0 |
1 507 716 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 047 548 |
0 |
0 |
0 |
1 047 548 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
188 791 |
0 |
0 |
0 |
188 791 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 236 339 |
0 |
0 |
0 |
1 236 339 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 236 339 |
0 |
0 |
0 |
1 236 339 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
271 377 |
0 |
0 |
0 |
271 377 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
364 116 |
0 |
0 |
0 |
364 116 |
24. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A közvetett támogatások (E Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
nemleges |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
||||
|
B5 |
||||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
25. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Nemleges |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
26. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Szentpéterfa Község Önkormányzata |
|||
|
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
Nemleges |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
27. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Naplószám |
Hrsz |
Megnevezés |
Cím |
Ingatlanjelleg |
Törölt |
m2 |
Bruttó érték |
Becsült érték |
|
2 |
31/ 1/ |
Beépítetlen terület |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1204 |
482 |
482 |
|
3 |
108/ / |
Beépítetlen terület |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
468 |
187 |
187 |
|
4 |
350/ / |
Beépítetlen terület |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
4080 |
26 |
26 |
|
5 |
04/ 11/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
5496 |
503 |
503 |
|
41 |
044/104/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
26634 |
1332 |
1332 |
|
42 |
052/ 4/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
12292 |
615 |
615 |
|
43 |
0106/ 13/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
3262 |
163 |
163 |
|
44 |
0212/ 4/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
3590 |
54 |
54 |
|
45 |
0212/ 10/ |
Anyagbánya |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
5404 |
540 |
540 |
|
47 |
0216/ 9/ |
Gyep,legelő |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
7620 |
8 |
8 |
|
48 |
64/ 3/ |
Kultúrház |
9799 Szentpéterfa, Rákóczi Ferenc UTCA 10 |
12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H |
N |
1750 |
76988,25 |
97509,58 |
|
49 |
185/5/ |
Községháza |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 91 |
12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI |
N |
1496 |
78490,3 |
92127,41 |
|
51 |
78/ / |
óvoda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 88 |
12632 ÓVODA |
N |
5503 |
55378,24 |
61249,62 |
|
52 |
192// |
Általános iskola, lakás , orvosi rendelő és fedett átjáró. |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA 103 |
12633 ÁLTALÁNOS ISKOLA |
N |
5266 |
624921,8 |
631412,4 |
|
53 |
492/ 1/ |
Tűzoltóság |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
12742 TŰZOLTÓSZERTÁR |
N |
707 |
2841,39 |
10283,39 |
|
54 |
221/ / |
Sporttelep |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
24111 SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR |
N |
12188 |
19963,8 |
27727 |
|
55 |
24/ / |
Járda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
1743 |
8558,045 |
8557,825 |
|
56 |
63// |
Járda |
9799 SZENTPÉTERFA, RÁKÓCZI F. UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
703 |
1340,372 |
1340,312 |
|
57 |
382/ 5/ |
Járda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
483 |
10416 |
10416 |
|
58 |
514/ / |
Járda |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK |
N |
1637 |
12324,57 |
12324,83 |
|
59 |
457/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1342 |
1688,22 |
1688 |
|
60 |
475/ 1/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, PETÖFI SáNDOR |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
2797 |
14408,53 |
14408,97 |
|
61 |
533/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
342 |
919,84 |
920 |
|
62 |
382/ 3/ |
Közpark |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21129 SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK |
N |
5254 |
2256,275 |
2256 |
|
63 |
131/ / |
Közpark |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21129 SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK |
N |
4508 |
6947,414 |
6948,298 |
|
64 |
130/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
10352 |
45355,54 |
45355,5 |
|
65 |
151/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, SZÉCHENYI |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3877 |
20595,3 |
20595,76 |
|
66 |
163/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Béke UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1853 |
7637,584 |
7637,524 |
|
67 |
176/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Hunyadi UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1927 |
7898,065 |
7898,524 |
|
68 |
193/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
100 |
352 |
352 |
|
69 |
186/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, BAJCSY ZS |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3498 |
22720,16 |
22720,2 |
|
70 |
229/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
989 |
3480,78 |
3481 |
|
71 |
213/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, ZRINYI MIKLÓS |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3820 |
33639,03 |
33638,63 |
|
72 |
277/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, DÓZSA GYÖRGY |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1782 |
6271,64 |
6272 |
|
73 |
301/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, Szabadság UTCA |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
14630 |
26389,22 |
26389,62 |
|
74 |
382/ 2/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, MÁRCIUS 15 TÉR |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
535 |
2157,621 |
2157,881 |
|
75 |
382/ 4/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, KOSSUTH L |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1714 |
7022,976 |
7022,696 |
|
76 |
538/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
2028 |
3081,56 |
3082 |
|
77 |
525/2/ |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, MALOM |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1416 |
2237,32 |
2237 |
|
78 |
72/ / |
Közterület |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
6173 |
21992 |
21992 |
|
79 |
255/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
2802 |
4259,04 |
4259 |
|
80 |
431/ / |
Saját használatú út |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
3076 |
9270,02 |
9270,5 |
|
81 |
07/ 12/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4497 |
6834,94 |
6835 |
|
82 |
08/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1360 |
2067,2 |
2067 |
|
83 |
09/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2926 |
4447,52 |
4448 |
|
84 |
014/15/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
515 |
488,93 |
489,11 |
|
85 |
017/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4303 |
6540,06 |
6540 |
|
86 |
018/30/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4830 |
6712,512 |
6712,552 |
|
87 |
038/ 50/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1858 |
2820,76 |
2821 |
|
88 |
038/ 53/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1973 |
2998,46 |
2998 |
|
90 |
043/ 8/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
8285 |
12583,58 |
12584 |
|
91 |
555// |
Saját használatú út |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
15877 |
17504,32 |
17504 |
|
92 |
051/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5127 |
7792,54 |
7793 |
|
93 |
052/ 6/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2324 |
3532,48 |
3532 |
|
94 |
052/ 8/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3847 |
5846,97 |
5847 |
|
95 |
056/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
30576 |
46475,52 |
46476 |
|
96 |
061/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4522 |
6873,44 |
6873 |
|
97 |
061/ 25/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
7686 |
11682,72 |
11683 |
|
98 |
066/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
27777 |
42259,04 |
42259 |
|
99 |
067/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3549 |
5393,98 |
5394 |
|
100 |
067/ 22/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3991 |
6065,82 |
6066 |
|
101 |
080/ 4/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2980 |
4529,6 |
4530 |
|
102 |
082/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6072 |
9229,44 |
9229 |
|
103 |
0107/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
17997 |
27354,94 |
27355 |
|
104 |
0108/ 4/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
25041 |
38061,82 |
38062 |
|
105 |
0130/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4125 |
6229,5 |
6230 |
|
106 |
0131/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2931 |
4454,62 |
4455 |
|
107 |
0134/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4845 |
7363,9 |
7364 |
|
108 |
0134/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
28356 |
43207,52 |
43208 |
|
109 |
0149/ / |
Saját használatú út |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
69647 |
105790 |
105790 |
|
110 |
0168/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
11085 |
16848,7 |
16849 |
|
111 |
0174/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
30484 |
45935,68 |
45936 |
|
112 |
0181/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5021 |
7631,42 |
7631 |
|
113 |
0189/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2722 |
4137,44 |
4137 |
|
114 |
0192/ 3/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3646 |
5541,92 |
5542 |
|
115 |
0196/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3773 |
5734,46 |
5734 |
|
116 |
0197/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
24213 |
36803,26 |
36803 |
|
117 |
0207/ 10/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
5799 |
8813,98 |
8814 |
|
118 |
0216/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2455 |
8592 |
8592 |
|
119 |
0218/ 13/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2991 |
4545,82 |
4546 |
|
120 |
0222/ 2/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
13270 |
20170,4 |
20170 |
|
121 |
0223/ 8/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
7639 |
11610,78 |
11611 |
|
122 |
0225/ 6/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6929 |
10531,58 |
10532 |
|
123 |
0230/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
21116 |
32096,32 |
32096 |
|
124 |
0238/ 1/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3690 |
5608,8 |
5609 |
|
125 |
0244/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
25863 |
39311,26 |
39311 |
|
126 |
0256/ / |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
41639 |
63290,78 |
63291 |
|
127 |
0257/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1825 |
2773,5 |
2774 |
|
128 |
0259/ 11/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1504 |
2286,08 |
2286 |
|
129 |
0259/ 13/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1864 |
2833,28 |
2833 |
|
130 |
012/ 2/ |
Kivett sáv |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
9918 |
15075,36 |
15075 |
|
131 |
0122/ 5/ |
Kivett sáv |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
6907 |
10493,14 |
10493 |
|
132 |
433/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
433 |
657,66 |
658 |
|
133 |
381/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
759 |
134 |
134 |
|
134 |
300/ 3/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4007 |
595 |
595 |
|
135 |
300/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
523 |
90 |
90 |
|
136 |
05/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2810 |
658 |
658 |
|
137 |
07/ 1/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
18405 |
1400 |
1400 |
|
138 |
011/2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1935 |
645 |
645 |
|
139 |
015/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1229 |
432 |
432 |
|
140 |
019/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1638 |
631 |
631 |
|
141 |
0105/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2464 |
1045 |
1045 |
|
142 |
0107/ 3/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4487 |
660 |
660 |
|
143 |
0126/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1600 |
466 |
466 |
|
144 |
0132/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1732 |
827 |
827 |
|
145 |
0136/ 1/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
8846 |
1476 |
1476 |
|
146 |
0136/ 2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
7174 |
1857 |
1857 |
|
147 |
0141/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
952 |
370 |
370 |
|
148 |
0151/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1183 |
462 |
462 |
|
149 |
0157/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3991 |
1030 |
1030 |
|
150 |
0165/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2412 |
1239 |
1239 |
|
151 |
0170/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2967 |
780 |
780 |
|
152 |
0172/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4932 |
664 |
664 |
|
153 |
0176/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4758 |
1263 |
1263 |
|
154 |
0191/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
826 |
623 |
623 |
|
155 |
0194/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
9834 |
1673 |
1673 |
|
156 |
0196/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
4967 |
1130 |
1130 |
|
157 |
0200/ 2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1790 |
618 |
618 |
|
158 |
0213/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1381 |
464 |
464 |
|
159 |
0219/ 2/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3261 |
888 |
888 |
|
160 |
0224/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
933 |
249 |
249 |
|
161 |
0248/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3127 |
819 |
819 |
|
162 |
0250/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3085 |
796 |
796 |
|
163 |
0257/ 1/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
950 |
639 |
639 |
|
164 |
0258/ / |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
3462 |
935 |
935 |
|
165 |
0262/ 3/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
9113 |
2801 |
2801 |
|
167 |
044/105/ |
Telephely |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
105 |
21 |
21 |
|
168 |
055/ 12/ |
Major |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
529 |
106 |
106 |
|
169 |
04/ 3/ |
Szivattyúház |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
22231 CSATORNAHÁLÓZATOK |
N |
6727 |
185166,1 |
185165,7 |
|
170 |
018/ 4/ |
árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
1476 |
585 |
585 |
|
171 |
013/ 2/ |
Közúti híd |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21411 KÖZÚTI VAGY VASÚTI HIDAK |
N |
173 |
1323,46 |
1323 |
|
172 |
0192/ 5/ |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
9038 |
13737,76 |
13738 |
|
174 |
0216/ 5/ |
TEMETÖ |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE 91 |
00004 TEMETŐ |
N |
18059 |
22347,05 |
22347,44 |
|
175 |
0 |
Közművek |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE 91 |
22231 CSATORNAHÁLÓZATOK |
N |
0 |
197085,8 |
197265,8 |
|
176 |
558/ / |
BEÉPÖTETLEN TERÜLET |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1648 |
2000 |
2000 |
|
178 |
586/ / |
BEÉPÖTETLEN TERÜLET |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
1647 |
2000 |
2000 |
|
180 |
554// |
Vízmű |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
481 |
12 |
12 |
|
182 |
055/33/ |
Major (árverésen vásárolt) |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
12500 IPARI ÉPÜLETEK ÉS RAKTÁRAK |
N |
3491 |
721,746 |
721,746 |
|
183 |
044/ 22/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
856 |
30 |
30 |
|
184 |
044/ 23/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1731 |
30 |
30 |
|
185 |
044/ 7/ |
Szántó |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
00005 TERMŐFÖLD |
N |
1625 |
30 |
30 |
|
186 |
043/14 |
Egészségház |
9799 SZETNPÉTERFA, ALKOTMÁNY UTCA 1 |
12645 HÁZIORVOSI RENDELŐ |
N |
3271 |
77101,68 |
77101,68 |
|
187 |
0122/25 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
11737 |
2843,7 |
2843,7 |
|
188 |
014/17 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
3426 |
3093,828 |
3093,828 |
|
189 |
0174/9 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
2310 |
691 |
691 |
|
190 |
018/32 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
4278 |
7895,854 |
7895,854 |
|
192 |
018/48 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
681 |
220,1 |
220,1 |
|
193 |
0196/11 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1744 |
491,4 |
491,4 |
|
194 |
020/9 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
625 |
176,5 |
176,5 |
|
195 |
038/87 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK |
N |
1110 |
307 |
307 |
|
196 |
043/11 |
Határátkelő |
9799 Szentpéterfa, Alkotmány UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
929 |
92,9 |
92,9 |
|
197 |
055/29 |
Vízmű |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
22223 VÍZTORNYOK |
N |
1249 |
124,9 |
124,9 |
|
198 |
384/2 |
Vízmű |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
22222 KUTAK |
N |
168 |
16,8 |
16,8 |
|
199 |
475/3 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
1081 |
288,1 |
288,1 |
|
200 |
552/6 |
Közút |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK |
N |
741 |
322,1 |
322,1 |
|
201 |
564 |
Beépítetlen terület. |
9799 SZENTPÉTERFA, ÚJ UTCA |
00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET |
N |
2574 |
2574 |
2574 |
|
202 |
588 |
Árok |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK |
N |
2228 |
952,8 |
952,8 |
|
203 |
1 |
Közvilágítás. |
9799 Szentpéterfa, NINCS UTCANEVE |
24200 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK |
N |
0 |
14978,47 |
14978,47 |