Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 04Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-ai alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 24-27. §-aiban meghatározottakat - a 2025. évi költségvetéséről rendeletalkotásra kötelezett. Vasvár Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából - a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és foglalkoztatotti létszámok meghatározása érdekében, figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, megkötött szerződéseit -, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosításával, költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének főösszegét 2.104.135 ezer forintban, ezen belül:
a) a költségvetési kiadások összegét 2.083.525 ezer forintban,
b) a költségvetési bevételek összegét 1.366.819 ezer forintban,
c) a költségvetési egyenleg összegét 716.706 ezer forintban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 20.610 ezer forintban,
e) a maradvány igénybevételének összegét 487.316 ezer forintban,
f) a betét megszüntetés összegét 250.000 ezer forintban állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. melléklete (Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) és 2. melléklete (A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése) tartalmazza.
(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból, 45.052 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 421.654 eFt igénybevétele és 250.000 eFt betét megszüntetése teszi lehetővé. 2025. évben hitelfelvétel nem történik, hitel törlesztési kötelezettség nem áll fenn. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 20.610 eFt lesz.
A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 08-12. és a 23-25. számú mellékletei tartalmazzák:
a) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
b) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 23. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt),
g) 24. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (eFt),
h) 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-7.és a 21., 22. számú mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 21. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (eFt),
g) 22. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt).
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen: 1.411.871 ezer forint. Ebből:
a) személyi kiadások K1: 502.515 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 65.895 ezer forint,
c) dologi kiadások K3: 505.000 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
e) egyéb működési célú kiadások K5: 333.961 ezer forint,
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 671.654 ezer forint. Ebből:
a) a beruházások K6: 294.702 ezer forint,
b) a felújítások K7: 362.952 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 14.000 ezer forint.
(4) A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)” című 14. melléklete tartalmazza.
Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek
6. § (1) Az önkormányzat tartalékot nem tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)” című 15. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 487.316 ezer Ft. Ebből 45.052 ezer forint működési maradvány, 20.610 eFt finanszírozási maradvány, amely teljes összegében kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. A felhalmozási maradvány 421.654 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 193.613 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.
(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (eFt)” című 18. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 16., 17. és 19. mellékletei tartalmazzák:
a) 16. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (eFt)”
b) 17. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)”
c) 19. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (eFt)” megnevezés alatt.
(2) A 2025. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása (eFt)” című 20. melléklete tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 68 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 68 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)
állapítja meg.
(2) A 68 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma (fő)” című 13. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint
b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel:
a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),
b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),
c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint
d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására, a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) A házipénztárból az alábbi kiadások teljesíthetőek készpénzben:
a) bér- és személyi jellegű kifizetések,
b) munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítések,
c) reprezentációs kiadások,
d) kiküldetési költségek,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) szolgáltatási kiadások,
g) települési támogatások,
h) kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
i) jogcímtől függetlenül az 500.000 Ft összegig történő kifizetések.
(4) Jogcímtől függetlenül, indokolt esetben, a polgármester egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)” című 17. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik, illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése a 3.000.000,-Ft-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betétlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-12. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
g) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
h) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
i) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
j) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
Záró és egyéb rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
2025 |
|
eredeti ei |
|
|
K1. Személyi juttatások |
502 515 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 895 |
|
K3. Dologi kiadások |
505 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
333 961 |
|
K6. Beruházási kiadások |
294 702 |
|
K7. Felújítások |
362 952 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 083 525 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
20 610 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 104 135 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
691 819 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
485 000 |
|
B4. Működési bevételek |
190 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 366 819 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
737 316 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 104 135 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
|||||||||
|
KIADÁSOK (eFt-ban) |
teljesítés |
eredeti |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
teljesítés |
teljesítés |
eredeti |
eredeti |
|||||||
|
Személyi juttatások |
445 682 |
502 515 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
753 271 |
691 819 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
57 921 |
65 895 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
644 483 |
625 795 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
503 236 |
505 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
481 480 |
485 000 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 104 |
4 500 |
B4 |
Működési bevételek |
207 483 |
190 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
370 876 |
333 961 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 600 |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési kiadások |
1 380 819 |
1 411 871 |
Működési célú költségvetési bevételek |
1 444 834 |
1 366 819 |
|||||||||
|
Működési egyenleg összege: |
32 963 |
-45 052 |
||||||||||||
|
ennek finanszírozása |
||||||||||||||
|
Működési célú maradvány (belső fin.): |
0 |
45 052 |
||||||||||||
|
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
45 052 |
||||||||||||
|
Beruházások |
439 567 |
294 702 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
178 100 |
0 |
||||||||
|
Felújítások |
43 621 |
362 952 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 386 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 455 |
14 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 889 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
490 643 |
671 654 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
215 375 |
0 |
|||||||||
|
Fehalmozási egyenleg összege: |
-456 279 |
-671 654 |
||||||||||||
|
ennek finanszírozása |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
456 279 |
421 654 |
||||||||||||
|
Betét megszüntetése (belső fin.): |
463 982 |
250 000 |
||||||||||||
|
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 201 |
20610 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
2 068 063 |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 088 264 |
20 610 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
920 261 |
671 654 |
|||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
1 871 462 |
2 083 525 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 660 209 |
1 366 819 |
|||||||||
|
Költségvetési egyenleg: |
-423 316 |
-716 706 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
20 669 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele: |
484 120 |
487 316 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 088 264 |
20 610 |
Betét megszüntetése: |
2 282 044 |
250 000 |
|||||||||
|
KIADÁSOK: |
3 959 726 |
2 104 135 |
BEVÉTELEK: |
4 447 042 |
2 104 135 |
|||||||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 926 |
27 003 |
60 929 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 571 |
2 571 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 |
100 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 875 |
450 |
2 325 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
200 |
200 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 |
50 |
1 050 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
39 372 |
27 803 |
67 175 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
39 775 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 619 |
2 100 |
9 719 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 700 |
4 700 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
52 094 |
2 100 |
14 419 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
91 466 |
29 903 |
121 369 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 569 |
3 912 |
15 481 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
330 |
560 |
890 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 260 |
420 |
17 680 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 590 |
980 |
18 570 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 610 |
980 |
4 590 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 |
140 |
280 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 750 |
1 120 |
4 870 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
39 320 |
1 120 |
40 440 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 650 |
5 650 |
||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
3 560 |
840 |
4 400 |
|
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
9 900 |
140 |
10 040 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
58 430 |
2 100 |
60 530 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
52 600 |
52 600 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 010 |
9 010 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19 169 |
840 |
20 009 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 100 |
28 000 |
48 100 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
80 415 |
525 |
80 940 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
239 724 |
31 465 |
271 189 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 |
420 |
800 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 |
420 |
800 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
54 316 |
1 155 |
55 471 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
21 460 |
140 |
21 600 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 080 |
420 |
2 500 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
77 856 |
1 715 |
79 571 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
339 300 |
35 700 |
375 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
157 445 |
157 445 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
132 516 |
132 516 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 |
26 000 |
44 000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
307 961 |
26 000 |
333 961 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
754 796 |
95 515 |
850 311 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
184 462 |
184 462 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 587 |
22 587 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 653 |
62 653 |
||
|
Beruházások |
K6 |
294 702 |
294 702 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285 789 |
285 789 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 163 |
77 163 |
||
|
Felújítások |
K7 |
362 952 |
362 952 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 000 |
14 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
671 654 |
671 654 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 426 450 |
95 515 |
1 521 965 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 610 |
20 610 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
545 004 |
545 004 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
565 614 |
565 614 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
565 614 |
565 614 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 992 064 |
95 515 |
2 087 579 |
4. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
130 303 |
130 303 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
11 173 |
11 173 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 632 |
4 632 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 688 |
4 688 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 |
300 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
500 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
152 096 |
152 096 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 |
400 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
400 |
400 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
152 496 |
152 496 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 669 |
20 669 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 |
250 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 750 |
2 750 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 |
1 200 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 |
500 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 700 |
1 700 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 |
4 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
|||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
500 |
500 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 000 |
7 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 |
80 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 |
550 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
100 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 300 |
4 300 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 030 |
12 030 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 |
10 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 |
10 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 210 |
3 210 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 |
300 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 510 |
3 510 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
193 165 |
193 165 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
193 165 |
193 165 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
193 165 |
193 165 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
166 601 |
166 601 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 500 |
3 500 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 969 |
3 969 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 |
800 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 400 |
1 400 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
178 770 |
178 770 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 |
200 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 |
100 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 |
300 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
179 070 |
179 070 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 497 |
23 497 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
720 |
720 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 |
3 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 720 |
3 720 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
260 |
260 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 |
150 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
410 |
410 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 |
6 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 800 |
|||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
1 050 |
1 050 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 144 |
1 144 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 |
4 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
45 900 |
45 900 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 200 |
1 200 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 185 |
1 185 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 890 |
1 890 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 175 |
54 175 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
55 |
55 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
55 |
55 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 640 |
14 640 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 640 |
14 640 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
73 000 |
73 000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
275 567 |
275 567 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
275 567 |
275 567 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
275 567 |
275 567 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 827 |
44 827 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 443 |
3 443 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
900 |
900 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
380 |
380 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
30 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 580 |
49 580 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
49 580 |
49 580 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 248 |
6 248 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 200 |
1 200 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 |
2 900 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 100 |
4 100 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 |
650 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 |
250 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
900 |
900 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 360 |
3 360 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
|||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
4 300 |
4 300 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 200 |
2 200 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 860 |
9 860 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
950 |
950 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 |
36 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 075 |
16 075 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 921 |
26 921 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
470 |
470 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
470 |
470 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 325 |
4 325 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
284 |
284 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 609 |
4 609 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
37 000 |
37 000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
92 828 |
92 828 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
92 828 |
92 828 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
92 828 |
92 828 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
375 657 |
27 003 |
402 660 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
17 244 |
17 244 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 969 |
100 |
4 069 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
8 075 |
8 075 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 963 |
450 |
10 413 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 480 |
200 |
1 680 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 930 |
50 |
2 980 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
419 818 |
27 803 |
447 621 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
39 775 |
39 775 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 819 |
2 100 |
9 919 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 200 |
5 200 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
52 794 |
2 100 |
54 894 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
472 612 |
29 903 |
502 515 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
61 983 |
3 912 |
65 895 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 500 |
560 |
3 060 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25 660 |
420 |
26 080 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
28 160 |
980 |
29 140 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 720 |
980 |
6 700 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 040 |
140 |
1 180 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
6 760 |
1 120 |
7 880 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
46 686 |
1 120 |
47 806 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 450 |
7 450 |
||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
11 410 |
840 |
12 250 |
|
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
13 744 |
13 744 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
79 290 |
2 100 |
81 390 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
98 500 |
98 500 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 090 |
9 090 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21 869 |
840 |
22 709 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21 421 |
28 000 |
49 421 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
102 680 |
525 |
103 205 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
332 850 |
31 465 |
364 315 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
915 |
420 |
1 335 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
915 |
420 |
1 335 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
76 491 |
1 155 |
77 646 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
21 460 |
140 |
21 600 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 664 |
420 |
3 084 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
100 615 |
1 715 |
102 330 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
469 300 |
35 700 |
505 000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
0 |
4 500 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
157 445 |
157 445 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
132 516 |
132 516 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 |
26 000 |
44 000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
307 961 |
26 000 |
333 961 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 316 356 |
95 515 |
1 411 871 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
184 462 |
184 462 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 587 |
22 587 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 653 |
62 653 |
||
|
Beruházások |
K6 |
294 702 |
0 |
294 702 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285 789 |
285 789 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 163 |
77 163 |
||
|
Felújítások |
K7 |
362 952 |
0 |
362 952 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 000 |
0 |
14 000 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
671 654 |
0 |
671 654 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 988 010 |
95 515 |
2 083 525 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 610 |
20 610 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
20 610 |
0 |
20 610 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
20 610 |
0 |
20 610 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 008 620 |
95 515 |
2 104 135 |
8. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
196 777 |
196 777 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
167 500 |
167 500 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
232 892 |
232 892 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 626 |
28 626 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
625 795 |
625 795 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 024 |
40 000 |
66 024 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
651 819 |
40 000 |
691 819 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
474 000 |
474 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
475 000 |
475 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
485 000 |
485 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 700 |
8 700 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
116 000 |
116 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 400 |
9 400 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
21 600 |
21 600 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
9 300 |
9 300 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
8 500 |
8 500 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 500 |
1 500 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
175 000 |
0 |
175 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 311 819 |
40 000 |
1 351 819 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 311 819 |
40 000 |
1 351 819 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-557 023 |
55 515 |
-501 508 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
671 654 |
0 |
671 654 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
64 106 |
64 106 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
421 654 |
421 654 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
485 760 |
0 |
485 760 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
735 760 |
0 |
735 760 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
735 760 |
0 |
735 760 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 047 579 |
40 000 |
2 087 579 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 |
0 |
500 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
500 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
0 |
500 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
192 665 |
0 |
192 665 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
529 |
529 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
529 |
529 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
192 136 |
192 136 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
192 665 |
0 |
192 665 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
192 665 |
0 |
192 665 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
193 165 |
0 |
193 165 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 |
5 900 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 188 |
1 188 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
912 |
912 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 000 |
8 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
8 000 |
8 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8 000 |
8 000 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
267 567 |
267 567 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
425 |
425 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
425 |
425 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
267 142 |
267 142 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
267 567 |
0 |
267 567 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
267 567 |
0 |
267 567 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
275 567 |
0 |
275 567 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 500 |
6 500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 500 |
0 |
6 500 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 500 |
6 500 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 500 |
0 |
6 500 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
86 328 |
0 |
86 328 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
602 |
602 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
602 |
602 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
85 726 |
85 726 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
86 328 |
0 |
86 328 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
86 328 |
0 |
86 328 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
92 828 |
0 |
92 828 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
196 777 |
196 777 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
167 500 |
167 500 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
232 892 |
232 892 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 626 |
28 626 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
625 795 |
0 |
625 795 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 024 |
40 000 |
66 024 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
651 819 |
40 000 |
691 819 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
474 000 |
474 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
485 000 |
0 |
485 000 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 700 |
15 700 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
116 000 |
116 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
15 300 |
15 300 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 788 |
22 788 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 212 |
10 212 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
8 500 |
8 500 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 500 |
1 500 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
190 000 |
0 |
190 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 326 819 |
40 000 |
1 366 819 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72,B73 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 326 819 |
40 000 |
1 366 819 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-10 463 |
55 515 |
45 052 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
671 654 |
0 |
671 654 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
65 662 |
65 662 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
421 654 |
421 654 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
487 316 |
0 |
487 316 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
737 316 |
0 |
737 316 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
737 316 |
0 |
737 316 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 064 135 |
40 000 |
2 104 135 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
jegyző, aljegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|||
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus I. |
1 |
1 |
|||
|
Pedagógus II. |
0 |
||||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
|||
|
Köznevelési jogviszonyban igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
|||
|
köznevelési jogviszonyban pedagógusok |
7 |
7 |
|||
|
köznevelési jogviszonyban nevelést oktatást segítő munkakörökben foglalkoztatottak |
9 |
9 |
|||
|
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
18 |
|||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ALKALMAZOTTAK |
5 |
5 |
|||
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK |
8 |
1 |
9 |
18 |
|
|
polgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja |
5 |
5 |
|||
|
alpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
20 |
26 |
9 |
68 |
|
közfoglalkoztatottak |
14. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
Rendezési terv |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus |
152 452 |
152 452 |
||||
|
Alkotmány utca 13. lakások kialakítása terv |
14 875 |
14 875 |
||||
|
Sportöltöző bővítése |
7 156 |
7 156 |
||||
|
Kossuth-Hunyadi utca park, parkoló terv |
2 105 |
2 105 |
||||
|
Tervek készíttetése |
7 874 |
7 874 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
184 462 |
184 462 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 587 |
22 587 |
|||
|
ebből klíma NGMK aula |
2 983 |
2 983 |
||||
|
ebből klíma óvoda-bölcsőde |
4 919 |
|||||
|
ebből klíma hivatal alsó szint |
7 874 |
|||||
|
ebből általános eszközvásárlási keret |
6 811 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 653 |
62 653 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
294 702 |
294 702 |
|||
|
NGMK hangosítás |
11 811 |
11 811 |
||||
|
Bérlakás felújítások |
23 622 |
23 622 |
||||
|
Út-, és járda felújítások |
39 370 |
39 370 |
||||
|
Buszváró (Járdányi utca) végszámla |
2 074 |
2 074 |
||||
|
Művelődési központ Tretter terem felújítása |
7 874 |
7 874 |
||||
|
Idősek Otthona előtti domb lépcső |
15 748 |
15 748 |
||||
|
Fejlesztési tartalék |
185 290 |
185 290 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285 789 |
285 789 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása, hivatal |
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 163 |
77 163 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
362 952 |
362 952 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
TARTALÉKOK |
K513 |
16. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
NEMLEGES |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2027.évre |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|||||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34,B351,B355 |
485 000 |
485 000 |
490 000 |
500 000 |
|||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
70 000 |
73 500 |
76 000 |
80 000 |
|||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
555 000 |
559 000 |
566 500 |
580 500 |
||||||||
18. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése TOP PLUSZ Helyi és térségi turizmus - Régmúlt korok nyomán |
2025. év eredeti ei. |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
193 613 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
193 613 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
193 613 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 613 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 610 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
20 610 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
192 136 |
267 142 |
85 726 |
545 004 |
|
ebből költségvetési támogatás |
127 291 |
243 701 |
18 827 |
389 819 |
|
|
ebből önkormányzati fenntartói finanszírozás |
64 845 |
23 441 |
66 899 |
155 185 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
192 136 |
267 142 |
85 726 |
545 004 |
21. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Települési támogatások |
K48 |
4 500 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
22. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 200 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
130 966 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
350 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
132 516 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
42 560 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
1 440 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
2 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
2 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
23. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 524 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
60 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 500 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
66 024 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól |
B74 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
24. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
10 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
474 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
474 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
1 000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
485 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
485 000 |
25. melléklet a 4/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg (Ft) |
Mutató |
Támogatások (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.1.1.1. |
|
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
18,20 |
127 290 800 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
11 944 400 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
14 639 500 |
||
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
20 900 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
731 680 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 314 295 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 127 200 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2550 |
285 600 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
500 |
600 |
0 |
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
4 543 552 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 777 027 |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
117,0 |
20 167 758 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
10,8 |
109 587 600 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
1,0 |
869 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
7 |
36 876 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
167 500 358 |
||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
7 140 000 |
34 544 120 |
34 544 120 |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6 770 000 |
33 850 000 |
33 850 000 |
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
5 255 |
1 202 |
6 316 510 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
16 |
1 416 320 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
2 |
50 000 |
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
842 600 |
60 |
50 556 000 |
|
1.3.2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
126 732 950 |
|||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
1 |
10 297 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
4 |
29 352 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
|||
|
1.3.3. |
Bölcsődei feladatok támogatása összesen |
39 649 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
166 381 950 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
7,3 |
28 645 200 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
37 755 102 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
384 |
109 440 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 509 742 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
8 794 462 |
|
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
10 032 064 |
|||
|
2.4.4. |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
9 800 000 |
|||
|
1.5. és 2.4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
28 626 526 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN B11 |
forint |
625 795 603 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS K5022 |
forint |
157 445 186 |