Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 17Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-17-tól
SÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. /II.15./ önkormányzati rendelet tervezete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Sé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Séi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét
a.) 177.552 ezer forint bevétellel állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 92.529 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 42.200 eFt
- finanszírozási bevételek összege: 42.823 eFt
b.) 177.552 ezer forint kiadással állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 137.552 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 40.000 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és
önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
I. A költségvetés összesített bevételei
4.§ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42.823 eFt
- feladatfinanszírozás 29.135 eFt
- közhatalmi bevétel 18.000 eFt
- intézményi működési bevétel 1.019 eFt
- előző évi pénzmaradvány 42.175 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai
5.§ (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
- működési költségvetés 137.552 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 38.863 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 10.841 e Ft
dologi jellegű kiadások 26.173 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 4.796 e Ft
egyéb működési célú kiadások 8.860 e Ft
általános tartalék 7.196 e Ft
közös hivatal állami tám 42.823 e Ft
- felhalmozási költségvetés 40.000 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 4.796 e Ft.
(3) Az önkormányzat 40.000 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok
szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6.§ A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7.§ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt
nincs.
8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó
bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék
tartalékot képez 7.196 e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt
összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9.§ (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban
állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 11 fő,
b.) 2015. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (11fő + 3 fő közfog.)
Az Önkormányzat saját költségvetése
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési
bevételi főösszegét 133.152 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 133.152 ezer Ft-ban állapítja meg.
11.§ Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
- állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 29.135 e Ft
- Közös Hivatal feladatfinanszírozás 42.175 e Ft
- közhatalmi bevétel 18.000 e Ft
- intézményi működési bevétel 1.019 e Ft
- előző évi pénzmaradvány 42.175 e Ft
12.§ Az önkormányzat saját 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
- működési költségvetés 93.152 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 10.701 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 3.047 e Ft
dologi jellegű kiadások 17.729 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 4.796 e Ft
egyéb működési célú kiadások 8.860 e Ft
irányítószervi támogatás 42.823 e Ft
általános tartalék 7.196 e Ft
- felhalmozási költségvetés 40.000 e Ft
13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő,
- 2015. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 6 fő (3fő saját+3 fő közfog)
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
14.§ A Képviselő-testület a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési
bevételi főösszegét 44.400 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 44.400 ezer Ft-ban állapítja meg.
15.§ A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiemelt bevételi
előirányzatai:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42.823 eFt
- előző évi pénzmaradvány 1.577 eFt
16.§ A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
- működési költségvetés 44.400 eFt
ebből:
személyi jellegű kiadások 28.162 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 7.794 eFt
dologi jellegű kiadások 8.444 eFt
17.§(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
- 2015. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
18.§ A Képviselő-testület 2016. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
20.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-
testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a
képviselő-testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig
a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
21.§ A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
22.§ A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az
önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről
a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
23.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az
önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a
rendelet 5. melléklete.
Záró rendelkezések
24.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016.
január l. napjától kell alkalmazni.
Sé, 2016. február 15.
Sörös István Dr.Deák Mariann
polgármester jegyző
Jelen rendelet kihirdetve: 2016. február 17.
dr Deák Mariann
jegyző