Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 31
Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019.05.31.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Séi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Sé önk. és Közös Hiv.) 2018. évi költségvetésének főösszegét
a.) 372.050 ezer forint bevétellel állapítja meg;
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 105.131 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 220.420 eFt
- finanszírozási bevételek összege: 41.999 eFt
b.) 372.050 ezer forint kiadással állapítja meg;
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 152.930 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 219.120 eFt
(2) Az
(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és
önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete I. A költségvetés összesített bevételei
4. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt
a.) feladatfinanszírozás Közös Hivatal támogatása 41.999 eFt
b.) feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok 21.974 eFt
c.) közhatalmi bevétel 25.500 eFt
d.) intézményi működési bevétel 882 eFt
e.) előző évi pénzmaradvány 236.195 eFt
f.) Közös Hivatal: irányító szevtől kapott támogatás 41.999 eFt
g.) Közös Hivatal előző évi pénzmaradvány 3.501 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a.) működési költségvetés 152.930 e Ft
személyi jellegű kiadások 44.827 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 9.320 e Ft
dologi jellegű kiadások 34.874 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 1.762 e Ft
egyéb működési célú kiadások 15.648 e Ft
általános tartalék 4.500 e Ft
közös hivatal állami tám 41.999 e Ft
b.) felhalmozási költségvetés 219.120 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 1.762 e Ft.
(3) Az önkormányzat 219.120 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt
nincs.
8. § (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó
bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék
tartalékot képez 4.500 e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt
összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban
állapítja meg:
a.) átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő,
b.) 2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (12fő + 2 fő közfog.)
Az Önkormányzat saját költségvetése
10. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési
bevételi főösszegét 326.550 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 326.550 ezer Ft-ban állapítja meg.
11. § Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
a.) állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 21.974 e Ft
b.) Közös Hivatal feladatfinanszírozás 41.999 e Ft
c.) közhatalmi bevétel 25.500 e Ft
d.) intézményi működési bevétel 882 e Ft
e.) előző évi pénzmaradvány 236.195 e Ft
12. § Az önkormányzat saját 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a.) működési költségvetés 107.430 e Ft
személyi jellegű kiadások 13.187 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 2.828 e Ft
dologi jellegű kiadások 27.506 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 1.762 e Ft
egyéb működési célú kiadások 15.648 e Ft
irányítószervi támogatás 41.999 e Ft
általános tartalék 4.500 e Ft
b.) felhalmozási költségvetés 219.120 e Ft
13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a.) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
b.) 2017. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 5 fő (3fő saját+2 fő közfog)
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
14. § A Képviselő-testület a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési
bevételi főösszegét 45.550 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 45.550 ezer Ft-ban állapítja meg.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési kiemelt bevételi
a.) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.999 eFt
b.) előző évi pénzmaradvány 3.501 eFt
16. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a.) működési költségvetés 45.500 eFt
személyi jellegű kiadások 31.640 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 6.492 eFt
dologi jellegű kiadások 7.368 eFt
17. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
b.) 2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. (ebből 1 fő GYED)
18. § A Képviselő-testület 2018. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
20. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-
testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a
képviselő-testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig
a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
21. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
22. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az
önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről
a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
önkormányzat mérlege a rendelet
4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a
24. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018.
január l. napjától kell alkalmazni.