Sé Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Sé Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Séi Közös Önkormányzati Hivatal

                       Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Sé önk. és Közös Hiv.) 2019. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  230.405  ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:      107.620 eFt

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:    80.557 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                           42.228 eFt

b.)  230.405  ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:      104.834 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:    80.557 eFt

                        - finanszírozási kiadások előirányzat csoport összege:            42.228 eFt

                        - tartalék                                                                                     2.786 eFt

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1. feladatfinanszírozás Közös Hivatal támogatása                         42.228 eFt
2. feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok                          18.002 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                                       28.500 eFt
4. intézményi működési bevétel                                                           884 eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                            93.738 eFt
6. Közös Hivatal: irányító szevtől kapott támogatás                      42.228 eFt
7. Közös Hivatal előző évi pénzmaradvány                                     4.825 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                104.834 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                        46.167 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                   9.532 e Ft

dologi jellegű kiadások                                       29.001 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások               1.416 e Ft

egyéb működési célú kiadások                            18.718 e Ft

1. általános tartalék                                                                           2.786 e Ft
2. közös hivatal állami tám                                                             42.228 e Ft
3. felhalmozási költségvetés                                                           80.557 e Ft

 (2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2. sz. melléklete szerinti részletezésben  1.416 e Ft.

 (3)  Az önkormányzat 80.557 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program:

                        - TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005 csapadékvíz-elvezetés Sé-,Bucsu

                        - TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00006 kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztés

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 2.786 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő,

b.)    2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (11fő + 3 fő közfog.)

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési

bevételi főösszegét     183.352 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      183.352 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1. állami feladatfinanszírozás Önkormányzat                                             18.002 e Ft
2. Közös Hivatal feladatfinanszírozás                                                        42.228 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                                  28.500 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                                      884 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                                        93.738 e Ft

12.§     Az önkormányzat saját 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            57.781 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                                    13.741 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                               2.945 e Ft

dologi jellegű kiadások                                                    20.961 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                           1.416 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                        18.718 e Ft

1. finanszírozási kiad: irányítószervi támogatás                                          42.228 e Ft
2. általános tartalék                                                                                        2.786 e Ft
3. felhalmozási költségvetés                                                                        80.557 e Ft

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 6 fő,
2. 2018. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 6 fő (3fő saját+3 fő közfog)

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

14.§            A Képviselő-testület a Séi Közös Önkormányzati Hivatal  2019. évi  költségvetési   

            bevételi főösszegét     47.053 ezer Ft-ban,

                                    kiadási főösszegét      47.053 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     A Közös Önkormányzati Hivatal  2019. évi költségvetési kiemelt bevételi 

            előirányzatai:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  42.228 eFt
2. előző évi pénzmaradvány                                                                          4.825 eFt

16.§     A Közös Önkormányzati Hivatal  2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            47.053 eFt

ebből:

személyi jellegű kiadások                        32.426 eFt

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                                     6.587 eFt

dologi jellegű kiadások                                          8.040 eFt

17.§(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal  létszám  előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
2. 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő. (ebből 1 fő GYED)

18.§     A Képviselő-testület 2019. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál  foglalkoztatott   

            köztisztviselők  cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a    

         képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

21.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

22.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

23.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

 Záró rendelkezések

24.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Sé, 2019. február 12.

Sörös István                                                             Dr.Deák Mariann

polgármester                                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: 2019. február 13.

                                                                                   Dr. Deák Mariann

                                                                                   jegyző