Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 382.307 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 382.307 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 382.307 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 288.793 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 93.514 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               69.593 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                65.034 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  29.216 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.990 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             100.799 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              281.508 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 281.508 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    382.307 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 340.308 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 41.999 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 265.606 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 116.701 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      127.533 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      47.850 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       9.618 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           56.230 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       1.187 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    12.648ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 116.702 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 116.353 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                          349 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           244.235 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások :                                                             44.558 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 44.558 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    288.793 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 130.092 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 116.702 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 41.999 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa, telek kisajátítás: 6.886eFt,

ab, TOP kerékpár: 87.438eFt,

ac,TOP csapadékvíz-elvez.: 20.333eFt,

ad, telefon készülék: 11eFt,

ae, ravatalozó ajtó: 238eFt,

af, sarokcsiszoló gép: 26eFt,

ag,  zászló: 73eFt,

ah, urnafal készítés:1200eFt,

ai,  pavilonsátor: 18eFt,

aj, motorfűrész: 130eFt,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba, temető út felújítás: 349eFt)

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Települési támogatás: 1115eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 88.947 (Önk) 4.567 (Hiv.) ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       237.101 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      237.101 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 88.015 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 93.514 ezer forintban (Hivatal: 4567eFt Önk.: 88.947eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét: 47.319 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 47.319 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               1.754 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    4 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             1.758 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                     45.561 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  45.561 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    47.319 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 47.7319 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 47.319 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      42.752 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      31.261 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       6.312 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           4.925 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      250 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             42.752 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    42.752 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 42.752 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő, (ebből 1 fő GYES)

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 334.988 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 334.988 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               67.839 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                65.034 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  29.216 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.986 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             99.041 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              235.947 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  235.947 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    334.988 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 292.989 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 41.999 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 218.286 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 116.702 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése  az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      84.781 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      16.585 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        3.306ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           51.305 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       1.187 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    12.398 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 116.702 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 116.353 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   349 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             201.483 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              44.558 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 44.558 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    246.041 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 87.689 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 116.353 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 41.999 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 3 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Kelt: Sé, 2019. május 29.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester