1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Séi Közös Önkormányzati Hivatal

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Sé önk. és Közös Hiv.) 2020. évi költségvetésének főösszegét

• a)^[1] 289.360 ezer forint bevétellel állapítja meg;
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 218.733 eFt
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 70.627 eFt
• b)^[2] 289.350 ezer forint kiadással állapítja meg;
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 110.075 eFt
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 21.056 eFt
  • bc) maradvány 99.692 eFt
  • bd) finanszírozás 58.537 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § ^[3] Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 55.541 eFt
• b) felhalmozási bevétel 70.127 eFt
• c) feladatfinanszírozás 36.683 eFt
• d) közhatalmi bevétel 24.047 eFt
• e) intézményi működési bevétel 1.239 eFt
• f) felhalmozási átvett pénzeszköz 500 eFt
• g) finanszírozási bevétel 100.873 eFt
• h) működési bevétel 46.094 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5. § (1)^[4] Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

• a) működési költségvetés 110.075 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 51.187 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.748 eFt
  • ac) dologi jellegű kiadások 32.354 e Ft
  • ad) önkormányzat által folyósított ellátások 566 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 17.220 e Ft
  • af) általános tartalék 99.692 e Ft
  • ag) közös hivatal állami támogatás 58.537 eFt
• b) felhalmozási költségvetés 21.056 eFt

(2)^[5] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 2. sz. melléklete szerinti részletezésben 566e Ft.

(3)^[6] Az önkormányzat 21.056 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program:

• a) VP templomkert építése
• b) VP program megvalósítás Sé

8. § (1)^[7] A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 99.692 e Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (12fő + 2 fő közfog.)

10. § ^[8] A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 231.730 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 231.730 ezer Ft-ban állapítja meg.

11. § ^[9] Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

• a) állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 55.541 e Ft
• b) Közös Hivatal feladatfinanszírozás 36.683 e Ft
• c) felhalmozási bevétel 70.127 eFt
• d) közhatalmi bevétel 24.047 eFt e Ft
• e) intézményi működési bevétel 1.234 e Ft
• f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 eFt
• g) finanszírozási bevétel 43.248 eFt
• h) működési célú átvett pénzeszköz 350 e Ft

12. § ^[10] Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) működési költségvetés 61.924 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 14.812 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.473 eFt
  • ac) dologi jellegű kiadások 27.421 eFt
  • ad) önkormányzat által folyósított ellátások 566 eFt
  • ae) egyéb működési célú kiadások 16.652 eFt
  • af) irányító szerv támogatás 36.683 eFt
  • ag) általános tartalék 93.546 eFt
  • ah) finanszírozási kiadás 21.854 eFt
• b) felhalmozási költségvetés 17.723 eFt

13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 6 fő (3fő saját+2 fő közfog)

14. § ^[11] A Képviselő-testület a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 57.630 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 57.630 ezer Ft-ban állapítja meg.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai:

• a)^[12] irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.683 eFt
• b)^[13] működési bevétel 5 eFt
• c)^[14] finanszírozási bevétel 20.942 eFt

16. § ^[15] A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési költségvetés 48.151 eFt, amelyből:

• a) személyi jellegű kiadások 36.375 eFt
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.275 eFt
• c) dologi jellegű kiadások 4.933eFt
• d) egyéb működési célú támogatás 568 eFt
• e) felhalmozási kiadás 3.333 eFt
• f) maradány 6.146 eFt

17. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. (ebből 1 fő GYES)

18. § A Képviselő-testület 2020. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.

19. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

21. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

22. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 500 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

23. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.