1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Séi Közös Önkormányzati Hivatal

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Sé önk. és Közös Hiv.) 2020. évi költségvetésének főösszegét

• a) 197.211 ezer forint bevétellel állapítja meg;
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 110.505 eFt
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 44.478 eFt
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 42.228 eFt
• b) 197.211 ezer forint kiadással állapítja meg;
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 107.490 eFt
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 44.478 eFt
  • bc) finanszírozási kiadások előirányzat csoport összege: 42.228 eFt
  • bd) tartalék 3.015 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) feladatfinanszírozás Közös Hivatal támogatása 42.228 eFt
• b) feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok 32.688 eFt
• c) közhatalmi bevétel 23.500 eFt
• d) intézményi működési bevétel 883 eFt
• e) VP pályázat támogatás 7.000 eFt
• f) Földterület értékesítés 500 eFt
• g) előző évi pénzmaradvány 46.094 eFt
• h) Közös Hivatal: irányító szevtől kapott támogatás 42.228 eFt
• i) Közös Hivatal előző évi pénzmaradvány 2.090 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

• a) működési költségvetés 107.490 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 42.758 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
  • ac) hozzájárulási adó 8.131 e Ft
  • ad) dologi jellegű kiadások 35.699 e Ft
  • ae) önkormányzat által folyósított ellátások 1.900 e Ft
  • af) egyéb működési célú kiadások 19.000 e Ft
• b) általános tartalék 3.015 e Ft
• c) közös hivatal állami tám 42.228 e Ft
• d) felhalmozási költségvetés 44.478 e Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 2. sz. melléklete szerinti részletezésben 1.900 e Ft.

(3) Az önkormányzat 44.478 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program:

• a) VP templomkert építése
• b) VP program megvalósítás Sé

8. § (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 3.015 e Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (12fő + 2 fő közfog.)

10. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 152.893 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 152.893 ezer Ft-ban állapítja meg.

11. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

• a) állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 32.688 e Ft
• b) Közös Hivatal feladatfinanszírozás 42.228 e Ft
• c) közhatalmi bevétel 23.500 e Ft
• d) intézményi működési bevétel 883 e Ft
• e) előző évi pénzmaradvány 46.094 e Ft

12. § Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) működési költségvetés 63.172 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 12.034 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
  • ac) hozzájárulási adó 2.577 e Ft
  • ad) dologi jellegű kiadások 27.659 e Ft
  • ae) önkormányzat által folyósított ellátások 1.900 e Ft
  • af) egyéb működési célú kiadások 19.002 e Ft
• b) finanszírozási kiad: irányítószervi támogatás 42.228 e Ft
• c) általános tartalék 3.015 e Ft
• d) felhalmozási költségvetés 44.478 e Ft

13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 6 fő (3fő saját+2 fő közfog)

14. § A Képviselő-testület a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 44.318 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 44.318 ezer Ft-ban állapítja meg.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai:

• a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42.228 eFt
• b) előző évi pénzmaradvány 2.090 eFt

16. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési költségvetés 44.318 eFt, amelyből:

• a) személyi jellegű kiadások 30.724 eFt
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.554 eFt
• c) dologi jellegű kiadások 8.040 eFt

17. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. (ebből 1 fő GYES)

18. § A Képviselő-testület 2020. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.

19. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

21. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

22. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 500 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

23. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.