1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét 289.360 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét 289.360 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 289.360 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 189.668 ezer forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 99.692 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.224 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 89.488 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 70.127 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 24.047 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 1.239 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 500 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 350 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 188.487 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 100.873 ezer forint, ebből
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 100.873 ezer forint,
  • ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 270.583 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 233.819 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 55.541 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 218.733 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 70.627 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) működési költségvetés: 110.075 ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 51.187 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.748 ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 32.354 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 566 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 17.220ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 21.056 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 17.345 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 711 ezer forint,
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 3.000 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 131.131 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások : 58.537 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 58.537 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 189.668 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 126.612 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 7.515 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 55.541 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: Megvalósult beruházások: Templomkert:11.899eFt, orvosi rendelő tervdok: 1.505 eFt, rack szekrény: 196eFt, traktor kiegészítők: 70eFt, mikro: 21eFt, fényképező,porszívó: 131eFt, olajsütő,kávéfőző: 41eFt, mikrofon: 20eFt, szék: 52eFt, szőnyeg: 47eFt, nyomtató: 130eFt, laptop orvosi rend: 345eFt, MFP orvosi rend eszközök: 2.555eFt, Hivatalnál: 333eFt (telefon 6eFt, kávéfőző: 14eFt,irodaszékek: 59eFt,laptop: 216eFt, monitor: 38eFt)
• b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: Felújítások: terv: 0eFt, teljesítés: 711eFt (mg-i út felújítás: 711eFt)

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 566eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 93.546 (Önk) 6.146 (Hiv.) ezer forint többlet,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 41.641 ezer forint,

• a) működési célú: 41.641 ezer forint,
• b) felhalmozási célú: 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 93.010 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 99.692 ezer forintban (Hivatal: 6.146eFt Önk.: 93.546eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét: 57.630 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét: 57.630 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 5 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 5 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 57.625 ezer forint, ebből:
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 57.625 ezer forint,
  • ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 57.630 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 57.630 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített működési bevételek: 57.630 ezer forint,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

• a) működési költségvetés: 48.151 ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 36.375 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.275 ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 4.993 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 568 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 3.333 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 333 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 3.000 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 51.484 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 51.484 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 51.484 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő, (ebből 2 fő szülésin)
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét: 231.730 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét: 231.730 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.224 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 89.488 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 70.127 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 24.047 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 1.234 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 500 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 350 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 188.482 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 43.248 ezer forint, ebből
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 43.248 ezer forint,
  • ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 231.730 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 176.189 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 55.541 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített működési bevételek: 161.103 ezer forint,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek: 70.627 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

• a) működési költségvetés: 61.924 ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 14.812 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.473ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 27.421 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 566 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 16.652 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 17.723 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 17.012 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 711 ezer forint,
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 79.647 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások: 58.537 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 58.537 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 138.184 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 75.128 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 7.515 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 55.541 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.