Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 02. 14Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját költségvetését.
Az önkormányzat összesített, nettósított költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi összesített, nettósított önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 675.290.548 forintban
b) kiadási főösszegét 675.290.548 forintban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A kötelező és az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 504.783.512 forintban; ebből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 383.353.928 forintban
ab) közhatalmi bevételek 74.111.000 forintban
ac) működési bevételek 32.318.584 forintban
ad) működési célú átvett pénzeszközök 15.000.000 forintban
b) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 150.030.840 forintban, ebből:
ba) felhalmozási célú támogatások 143.754.500 forintban
bb) felhalmozási bevétel 6.276.340 forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait 511.827.462 forintban,ebből:
ca) a személyi juttatásokat 199.660.021 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 22.952.645 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 181.063.979 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.946.770 forintban;
ce) egyéb működési célú kiadásokat 104.204.047 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 159.361.460 forintban, ebből:
da) beruházási kiadást 154.916.460 forintban,
db) felújításokat 4.445.000 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 16.374.570 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Nyirád Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2025. évben tervezett összege 74.111.000 forint.
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetése
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 160 213 957 forintban állapítja meg.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2025.évi költségvetési bevételeit és kiadásait
a) költségvetési bevétel 1.010 forintban,ebből működési bevétel 1.010 forintban
b) költségvetési kiadás 160.213.957 forintban
c) működési kiadás 158.013.957 forintban,ebből:
ca) a személyi juttatásokat 125.074.480 forintban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13.909.927 forintban
cc) dologi kiadásokat 19.029.550 forintban
d) felhalmozási kiadás 2.200.000 forintban ebből beruházásokat 2.200.000 forintban
állapítja meg.
Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetése
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 33 035 136 forintban állapítja meg.
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2025.évi költségvetési bevételeit és kiadásait
a) költségvetési bevétel 5.701.010 forintban,ebből működési bevétel 5.701.010 forintban
b) költségvetési kiadás 33.035.136 forintban
c) működési kiadás 33.035.136 forintban,ebből:
ca) a személyi juttatásokat 20.112.000 forintban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.597.400 forintban
cc) dologi kiadásokat 10.325.736 forintban
állapítja meg.
Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 675 290 548 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 499.081.492 forintban, ebből:
aa) működési célú támogatások államházt. belülről 383.353.928 forintban
ab) közhatalmi bevételek 74.111.000 forintban
ac) működési bevételek 26.626.564 forintban
ad) működési célú átvett pénzeszközök 15.000.000 forintban
b) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 150.030.840 forintban,ebből:
ba) felhalmozási célú támogatások 143.754.500 forintban
bb) felhalmozási bevétel 6.276.340 forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait 320.778.369 forintban,ebből:
ca) a személyi juttatásokat 54.473.541 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.445.318 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 151.708.693 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.946.770 forintban;
ce) egyéb működési célú kiadások 104.204.047 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 157.161.460 forintban,ebből:
da) beruházások 152.716.460 forintban,
db) felújítások 4.445.000 forintban
állapítja meg.
8. § (1) Az önkormányzat 2025. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(6) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(7) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.
(8) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
A költségvetési tartalék előirányzatai
10. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A Képviselő-testület 2025. évre az alábbiakat határozza meg: a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével bruttó 232 000 Ft/év/fő.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
13. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
14. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
15. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
16. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
17. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
18. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
19. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
20. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
21. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
22. § (1) A képviselő-testület a képviselő részére 2025. január 1. napjától – 2025. évre – havi bruttó 30.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
(2) A képviselő-testület a bizottsága tagjai részére 2025. január 1. napjától – 2025. évre – havi bruttó 3.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
23. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
24. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2025.január 1.napjától kell alkalmazni.
27. § Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2025. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
|||||
|
1. |
Nyirád Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke- sírhelymegváltás |
300 000 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke- bérleti díjak |
4 948 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
a) ingatlanok értékesítése |
6 276 340 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
11 224 340 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa)helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
76 399 972 |
||||
|
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 447 600 |
||||
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
11 016 000 |
||||
|
köztemető támogatás |
7 049 621 |
||||
|
közutak támogatása |
2 572 990 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
||||
|
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 948 259 |
||||
|
116 952 292 |
|||||
|
ab) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
Óvodaped., és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
106 741 100 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
14 313 302 |
||||
|
121 054 402 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 801 900 |
||||
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
||||
|
szociális étkeztetés |
2 213 000 |
||||
|
személyes gondozás |
9 073 400 |
||||
|
időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 706 800 |
||||
|
bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, dajkák bértámogatása |
32 311 000 |
||||
|
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 644 843 |
||||
|
szociális pótlék |
3 086 000 |
||||
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 377 621 |
||||
|
111 857 664 |
|||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
4 184 783 |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
354 049 141 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) közfoglalkoztatási támogatás |
4 404 787 |
||||
|
5. |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) egyéb felhalmozási célú tám. bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
143 754 500 |
||||
|
6. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) területalapú támogatás |
1 500 000 |
||||
|
ab) mezei őrszolgálat támogatása |
1 080 000 |
||||
|
2 580 000 |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
10 497 522 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
2 834 331 |
||||
|
c) kamatbevételek |
10 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
10 000 |
||||
|
13 341 863 |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
a)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
30 921 863 |
||||
|
7. |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
22 320 000 |
||||
|
Háziorvosi alapellátás összesen: |
22 320 010 |
||||
|
8. |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
848 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
228 960 |
||||
|
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
1 076 960 |
||||
|
9. |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke- bérleti díjak |
1 500 000 |
||||
|
10. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak |
4 291 127 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
1 158 604 |
||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen: |
5 449 731 |
||||
|
11. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) kommunális adó |
3 511 000 |
||||
|
b) értékesítési és forgalmi adók-HIPA |
1 200 000 |
||||
|
c) egyéb közhatalmi bevételek |
69 400 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
74 111 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
649 112 332 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
-171 172 503 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26 178 216 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
675 290 548 |
||||
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a)Kamatbevételek |
10 |
||||
|
b)Egyéb működési bevételek |
1 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
1 010 |
||||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen |
1 010 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 010 |
||||
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési hiánya: |
160 212 947 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 202 702 |
||||
|
16. |
Központi írányítószervi támogatás |
159 010 245 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
160 212 947 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
160 212 947 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
160 212 947 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
160 213 957 |
||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
|||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
Idősek nappali ellátása 102031 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a)Kamatbevételek |
10 |
||||
|
b)Egyéb működési bevételek |
1 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
1 010 |
||||
|
Szociális étkezés 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak |
5 700 000 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 701 010 |
||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési hiánya: |
27 334 126 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
538 780 |
||||
|
16. |
Központi írányítószervi támogatás |
26 795 346 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
27 334 126 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
27 334 126 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 334 126 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 035 136 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
868 539 641 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi előirányzat |
|
eredeti |
|||||
|
1. |
Nyirád Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
20 685 770 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 486 188 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
10 653 417 |
|||
|
5. |
Tartalék |
16 733 905 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
|||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
50 559 280 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
78 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
513 690 |
|||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
1 191 690 |
||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
83 043 072 |
|||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 152 625 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
269 921 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
10 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 422 546 |
||||
|
5. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
17 773 587 |
|||
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
143 754 500 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
12 549 692 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 579 460 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
24 894 959 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
8 961 960 |
|||
|
7. |
Felújítások |
4 445 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
3 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
55 431 071 |
||||
|
8. |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 160 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 060 800 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
15 529 552 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Háziorvosi alapellátás összesen: |
24 750 352 |
||||
|
9. |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 076 960 |
|||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
756 618 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
63 500 |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen |
820 118 |
||||
|
11. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
7 568 836 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
970 949 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
12 274 790 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen |
20 814 575 |
||||
|
12. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
68 928 238 |
|||
|
13. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
7. |
Települési támogatás |
480 000 |
|||
|
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
3 466 770 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
3 946 770 |
||||
|
14. |
Központi költségvetési befizetések 018020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
1 427 070 |
|||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
1 427 070 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
477 939 829 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 545 128 |
|||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
6. |
Szociális Segítő Központ támogatása |
26 795 346 |
|||
|
6. |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde támogatás |
159 010 245 |
|||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen |
185 805 591 |
||||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
197 350 719 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
675 290 548 |
||||
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
94 913 044 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 396 695 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 200 000 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
10 fő |
|||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen: |
106 509 739 |
||||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091110 |
|||||
|
1. |
1. |
3. |
Dologi kiadások |
13 674 500 |
|
|
2. |
6. |
Beruházási kiadások |
2 200 000 |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen: |
15 874 500 |
||||
|
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
30 161 436 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 513 232 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 155 050 |
|||
|
2. |
6. |
Beruházási kiadások |
0 |
||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
4 fő |
|||
|
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása összesen: |
37 829 718 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
160 213 957 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
160 213 957 |
||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
|||||
|
Idősek nappali ellátása 102031 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
10 808 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 399 320 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
924 918 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Idősek nappali ellátása összesen: |
13 132 238 |
||||
|
Szociális étkezés 107051 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
800 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
98 280 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 306 918 |
|||
|
Szociális étkezés összesen: |
10 205 198 |
||||
|
Házi segítségnyújtás 107052 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
8 504 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 099 800 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
93 900 |
|||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
||||
|
Házi segítségnyújtás összesen: |
9 697 700 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 035 136 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 035 136 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
868 539 641 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
Önkormányzat |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
Önkormányzat |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok 2025 évi eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok 2025. évi eredeti előirányzat |
Összesen 2025. évi eredeti előirányzat |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
116 952 292 |
116 952 292 |
|||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
121 054 402 |
121 054 402 |
|||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
111 857 664 |
111 857 664 |
|||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 184 783 |
4 184 783 |
|||||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||||||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
|||||||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 304 787 |
29 304 787 |
|||||||
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
|||||||||
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
|||||||||
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
|||||||||
|
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
383 353 928 |
383 353 928 |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
143 754 500 |
143 754 500 |
|||||||
|
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
|||||||||
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
|||||||||
|
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
|||||||||
|
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
143 754 500 |
143 754 500 |
|||||||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 511 000 |
3 511 000 |
|||||||
|
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
|||||||||
|
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
|||||||||
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
69 400 000 |
69 400 000 |
|||||||
|
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
|||||||||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
|||||||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
|||||||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
|||||||||
|
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
|||||||||
|
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
|||||||||
|
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
74 111 000 |
74 111 000 |
|||||||
|
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
6 748 000 |
6 748 000 |
|||||||
|
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
|||||||||
|
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
|||||||||
|
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
|||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
8 345 532 |
3 000 000 |
11 345 532 |
||||||
|
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
|||||||||
|
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
|||||||||
|
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||||||||
|
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
|||||||||
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
|||||||||
|
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
|||||||||
|
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
|||||||||
|
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
|||||||||
|
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
4 291 127 |
5 700 000 |
4 291 127 |
5 700 000 |
|||||
|
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
4 221 895 |
4 221 895 |
|||||||
|
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
|||||||||
|
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
|||||||||
|
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
|||||||||
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
|||||||||
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
|||||||||
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
23 616 564 |
1 010 |
5 701 010 |
3 000 000 |
26 616 564 |
1 010 |
5 701 010 |
||
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
6 276 340 |
6 276 340 |
|||||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 276 340 |
6 276 340 |
|||||||
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
|||||||||
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
|||||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
646 112 332 |
1 010 |
5 701 010 |
646 112 332 |
1 010 |
5 701 010 |
|||
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 178 216 |
1 202 702 |
538 780 |
26 178 216 |
1 202 702 |
538 780 |
|||
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
, |
, |
|||||||
|
67 |
Irányító szervi támogatás B816 |
159 010 245 |
26 795 346 |
159 010 245 |
26 795 346 |
|||||
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||||||||
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
26 178 216 |
160 212 947 |
27 334 126 |
26 178 216 |
160 212 947 |
27 334 126 |
|||
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
672 290 548 |
160 213 957 |
33 035 136 |
3 000 000 |
675 290 548 |
160 213 957 |
33 035 136 |
||
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
54 473 541 |
125 074 480 |
20 112 000 |
54 473 541 |
125 074 480 |
20 112 000 |
|||
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 445 318 |
13 909 927 |
2 597 400 |
6 445 318 |
13 909 927 |
2 597 400 |
|||
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
151 708 693 |
19 029 550 |
10 325 736 |
151 708 693 |
19 029 550 |
10 325 736 |
|||
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
|||||||||
|
75 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
|||||||||
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||||||||
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
|||||||||
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 946 770 |
3 946 770 |
|||||||
|
79 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
|||||||||
|
80 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
480 000 |
480 000 |
|||||||
|
81 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
3 466 770 |
3 466 770 |
|||||||
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 946 770 |
3 946 770 |
|||||||
|
83 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
1 427 070 |
1 427 070 |
|||||||
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
83 043 072 |
83 043 072 |
|||||||
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
|||||||||
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
|||||||||
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
|||||||||
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
|||||||||
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
90 |
Tartalékok (K51311) |
16 733 905 |
16 733 905 |
|||||||
|
91 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
101 204 047 |
3 000 000 |
104 204 047 |
||||||
|
92 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
|||||||||
|
93 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
148 754 500 |
148 754 500 |
|||||||
|
94 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
|||||||||
|
95 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
2 056 661 |
1 732 283 |
2 056 661 |
1 732 283 |
|||||
|
96 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
1 905 299 |
467 717 |
1 905 299 |
467 717 |
|||||
|
97 |
Beruházások (K6) |
152 716 460 |
2 200 000 |
152 716 460 |
2 200 000 |
|||||
|
98 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
99 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
|||||||||
|
100 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
|||||||||
|
101 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
945 000 |
945 000 |
|||||||
|
102 |
Felújítások (K7) |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||
|
103 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
|||||||||
|
104 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
|||||||||
|
105 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
|||||||||
|
106 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|||||||||
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||||||||
|
108 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
474 939 829 |
160 213 957 |
33 035 136 |
3 000 000 |
477 939 829 |
160 213 957 |
33 035 136 |
||
|
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
11 545 128 |
11 545 128 |
|||||||
|
110 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
|||||||||
|
111 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
185 805 591 |
185 805 591 |
|||||||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
|||||||||
|
113 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
197 350 719 |
197 350 719 |
|||||||
|
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
672 290 548 |
160 213 957 |
33 035 136 |
3 000 000 |
675 290 548 |
160 213 957 |
33 035 136 |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025.eredeti terv |
2026. évi irányszám |
2027. évi irányszám |
2028. évi irányszám |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||
|
1/1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
283 211 111 |
333 973 315 |
354 049 141 |
355 000 000 |
355 000 000 |
355 000 000 |
|
1/2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. Belülről |
28 905 835 |
42 111 041 |
29 304 787 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
312 116 946 |
376 084 356 |
383 353 928 |
385 000 000 |
385 000 000 |
385 000 000 |
|
2/1 |
Felhalmozási célú támogatások |
510 000 |
4 299 928 |
143 754 500 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
510 000 |
4 299 928 |
143 754 500 |
0 |
0 |
0 |
|
3/1 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
3 652 384 |
3 511 948 |
3 511 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
3/2 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
76 670 987 |
69 415 255 |
69 400 000 |
69 400 000 |
69 400 000 |
69 400 000 |
|
3/3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
824 401 |
1 201 623 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
81 147 772 |
74 128 826 |
74 111 000 |
74 200 000 |
74 200 000 |
74 200 000 |
|
4/1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 650 019 |
5 917 120 |
6 748 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
4/2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 524 255 |
6 720 610 |
11 345 532 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4/3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4/4 |
Ellátási díjak |
2 535 134 |
1 956 396 |
4 291 127 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4/5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 152 681 |
4 583 972 |
4 221 895 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4/6 |
Kamatbevételek |
46 |
18 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
4/7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4/8 |
Egyéb működési bevételek |
1 665 680 |
619 600 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
31 527 815 |
20 740 961 |
26 616 564 |
25 810 000 |
25 810 000 |
25 810 000 |
|
5/1 |
Ingatlanok értékesítése |
2 111 024 |
8 322 740 |
6 276 340 |
0 |
0 |
0 |
|
5/2 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
78 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
2 189 764 |
8 322 740 |
6 276 340 |
0 |
0 |
0 |
|
6/1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
225 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6/2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 600 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
225 000 |
10 740 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
427 717 297 |
494 316 811 |
649 112 332 |
500 010 000 |
500 010 000 |
500 010 000 |
|
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|
7/1 |
Szolgáltatások |
1 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7/2 |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7/3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7/4 |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
7/5 |
Egyéb működési bevételek |
1 165 019 |
6 144 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési bevételek |
2 205 020 |
6 145 |
1 010 |
0 |
0 |
0 |
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde ktgvet. bevételei össz: |
2 205 020 |
6 145 |
1 010 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
|||||||
|
8/1 |
Ellátási díjak |
5 771 735 |
5 663 415 |
5 700 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
8/2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8/3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8/4 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|
|
8/5 |
Egyéb működési bevételek |
67 298 |
5 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési bevételek |
5 855 780 |
5 663 420 |
5 701 010 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ ktgvet. bevételei össz: |
5 855 780 |
5 663 420 |
5 701 010 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
Működési célú támogatások államházt. belülről mindössz: |
312 116 946 |
376 084 356 |
383 353 928 |
385 000 000 |
385 000 000 |
385 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
510 000 |
4 299 928 |
143 754 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
81 147 772 |
74 128 826 |
74 111 000 |
74 200 000 |
74 200 000 |
74 200 000 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen: |
39 588 615 |
26 410 526 |
32 318 584 |
31 610 000 |
31 610 000 |
31 610 000 |
|
|
Felhalmozási bevétel mindösszesen: |
2 189 764 |
8 322 740 |
6 276 340 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök mindösszesen: |
225 000 |
10 740 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
435 778 097 |
494 322 956 |
654 814 352 |
505 810 000 |
505 810 000 |
505 810 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||
|
9. |
Személyi juttatások |
46 087 322 |
60 743 773 |
54 473 541 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
10. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 156 125 |
6 754 843 |
6 445 318 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11. |
Dologi kiadások |
189 373 810 |
135 335 367 |
151 708 693 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 355 500 |
3 118 664 |
3 946 770 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
13/1 |
Elvonások és befizetések |
3 033 070 |
2 723 242 |
1 427 070 |
0 |
0 |
0 |
|
13/2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
158 015 |
0 |
83 043 072 |
0 |
0 |
0 |
|
13/3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre |
160 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13/4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 054 455 |
12 111 635 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
13/5 |
Általános tartalékok |
16 733 905 |
|||||
|
13. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 405 540 |
15 064 877 |
104 204 047 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
14. |
Beruházások |
21 326 797 |
4 439 843 |
152 716 460 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
15. |
Felújítások |
3 884 857 |
0 |
4 445 000 |
55 410 000 |
55 410 000 |
55 410 000 |
|
16/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
7 091 000 |
104 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 091 000 |
104 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
287 680 951 |
225 562 238 |
477 939 829 |
311 310 000 |
311 310 000 |
311 310 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|
17. |
Személyi juttatások |
82 583 460 |
105 850 904 |
125 074 480 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
18. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 230 395 |
12 415 197 |
13 909 927 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
19. |
Dologi kiadások |
14 622 476 |
11 259 405 |
19 029 550 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
20. |
Beruházási kiadás |
576 800 |
4 920 117 |
2 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde ktgvet. kiadásai össz: |
107 013 131 |
134 445 623 |
160 213 957 |
162 000 000 |
162 000 000 |
162 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
|||||||
|
21. |
Személyi juttatások |
28 215 822 |
30 455 349 |
20 112 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
22. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 546 744 |
3 806 551 |
2 597 400 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
23. |
Dologi kiadások |
8 837 306 |
10 015 078 |
10 325 736 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ ktgvet. kiadásai össz: |
40 599 872 |
44 276 978 |
33 035 136 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
|
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
156 886 604 |
197 050 026 |
199 660 021 |
190 000 000 |
190 000 000 |
190 000 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen: |
17 933 264 |
22 976 591 |
22 952 645 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
212 833 592 |
156 609 850 |
181 063 979 |
179 000 000 |
179 000 000 |
179 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 355 500 |
3 118 664 |
3 946 770 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
12 405 540 |
15 064 877 |
104 204 047 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Beruházások mindösszesen: |
21 903 597 |
9 359 960 |
154 916 460 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
3 884 857 |
0 |
4 445 000 |
55 410 000 |
55 410 000 |
55 410 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
7 091 000 |
104 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
435 293 954 |
404 179 968 |
671 188 922 |
505 810 000 |
505 810 000 |
505 810 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||
|
1/1 |
Maradvány igénybevétele |
81 994 042 |
12 396 109 |
26 178 216 |
|||
|
1/2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 478 845 |
11 545 128 |
0 |
|||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 472 887 |
23 941 237 |
26 178 216 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
108 472 887 |
23 941 237 |
26 178 216 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|
2/1 |
Maradvány igénybevétele |
107 214 |
203 095 |
1 202 702 |
|||
|
2. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
107 214 |
203 095 |
1 202 702 |
0 |
0 |
0 |
|
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde finan. bev. Összesen: |
107 214 |
203 095 |
1 202 702 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
|||||||
|
3/1 |
Maradvány igénybevétele |
296 652 |
538 780 |
||||
|
3. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
296 652 |
538 780 |
||||
|
Nyirádi Szociális Segítő Központ finan. bev. Összesen: |
0 |
296 652 |
538 780 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
108 580 101 |
24 440 984 |
27 919 698 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
108 580 101 |
24 440 984 |
27 919 698 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nyirád Község Önkormányzata |
|||||||
|
Finanszirozási kiadások |
|||||||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 773 995 |
15 170 307 |
11 545 128 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 773 995 |
15 170 307 |
11 545 128 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
30 663 833 |
92 543 700 |
-7 043 950 |
109 410 000 |
109 410 000 |
109 410 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-30 179 690 |
3 157 837 |
-9 330 620 |
-109 410 000 |
-109 410 000 |
-109 410 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
544 358 198 |
518 763 940 |
682 734 050 |
505 810 000 |
505 810 000 |
505 810 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
457 067 949 |
419 350 275 |
682 734 050 |
505 810 000 |
505 810 000 |
505 810 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előír. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
383 353 928 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
31 946 161 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
143 754 500 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
11 979 542 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
74 111 000 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
6 175 917 |
|
4. Működési bevételek |
32 318 584 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
2 693 215 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
6 276 340 |
6 276 340 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
27 919 698 |
27 919 698 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
682 734 050 |
80 714 532 |
52 794 834 |
59 071 174 |
52 794 834 |
52 794 834 |
52 794 834 |
52 794 834 |
52 794 834 |
52 794 834 |
52 794 834 |
52 794 834 |
67 794 835 |
|
10. Személyi juttatások |
199 660 021 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
16 638 335 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoch. adó |
22 952 645 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
1 912 720 |
|
12. Dologi kiadások |
181 063 979 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
15 088 665 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 946 770 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 898 |
328 897 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
104 204 047 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
8 683 671 |
|
15. Beruházások |
154 916 460 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
15 491 646 |
||
|
16. Felújítások |
4 445 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
|||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
11 545 128 |
11 545 128 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
682 734 050 |
54 197 417 |
42 652 289 |
58 143 935 |
58 143 935 |
59 032 935 |
59 032 935 |
59 032 935 |
59 032 935 |
59 032 935 |
58 143 935 |
58 143 935 |
58 143 935 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
- |
|
|
2. Köztisztviselők |
- |
|||
|
3. Közalkalmazottak |
2 |
2 |
- |
|
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
- |
|
|
3. Közfoglalkoztatottak |
10 |
10 |
- |
|
|
4. Összesen: |
21 |
21 |
- |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
Sorsz |
Uniós projekt megnevezése |
2025.évi uniós támogatás |
2025.évi kiadás |
2026. évi kiadás |
Összes kiadás |
|
1 |
EU forr.fin.prog.leb.szla TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00013 Kányavár Ökotanya létrehozása Nyirád településen |
143 754 500 |
71 877 250 |
71 877 250 |
143 754 500 |
|
2 |
Összesen: |
143 754 500 |
71 877 250 |
71 877 250 |
143 754 500 |