Badacsonytomaj
az önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 08. 13- 2013. 08. 13Badacsonytomaj
az önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-08-13-tól 2013-08-14-ig
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2013.(VIII.12.) önkormányzati
r e n d e l e t e
Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1.§ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. –13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét:
- 618.922.000,- Ft bevétellel
- 618.922.000,- Ft kiadással
állapítja meg.”
2.§ A R. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.§ A Képviselő-testület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait
- 519.955 ezer Ft működési költségvetéssel határozza meg, melyből:
- Személyi juttatások 102.080 ezer Ft
- Munkaadót terhelő járulékok 28.406 ezer Ft
- Dologi kiadások 142.345 ezer Ft
- Intézmények finanszírozása 197.081 ezer Ft
- Egyéb műk. célú kiadások 50.043 ezer Ft
- 44.186 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel határozza meg, melyből:
- Beruházási kiadások 14.985 ezer Ft
- Felújítási kiadások 29.201 ezer Ft
- 54.781 ezer Ft tartalékkal határozza meg, melyből:
- Általános tartalék 1.343 ezer Ft
- Fejlesztési tartalék 52.438 ezer Ft
- Céltartalék (Kult. Intézmény) 1.000 ezer Ft
határozza meg.”
3.§ A R. a következő 26.§ (6) bekezdéssel egészül ki:
„26.§ (6) Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítve, készségeik és képességeik fejlesztése és a tehetséggondozás érdekében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és Tatay Sándor Általános Iskola tanulóinak térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú PEUGEOT EXPERT típusú KKU 946 forgalmi rendszámú gépjármű használatát tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából. Az eljárás rendjéről és a gépjármű igénybevételéről, használatáról a polgármester és jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján kerül sor. ”
4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6.§ A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
7.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Krisztin N. László polgármester | Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző |
Jelen rendelet kihirdetésre került 2013. augusztus 12. napján.
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző |
- 1. melléklet a 28/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek alakulása
Adatok ezer Ft-ban
Módosított Sorszám: Előirányzat megnevezése 2013.évi eredeti ei 2013.évi mód. ei I. 2013.évi mód. ei II. az eredeti ei %-ban
11. Intézményi működési bevétel 33.013 33.013 33.013 33013 100 12. Önkorm. sajátos műk. bevétele 138.400 138.400 138.400 138.400 100 13 Önkormányzat sajátos felhalmozási bev. 400 400 400 400 100 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.030 3.030 3.030 3.030 100 15. Támogatások, átvett pénzeszközök 163.418 177810 181.891 182.703 111,8 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése 60 60 60 60 100 17.1 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás - 17.2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykib. - 17.3 Értékpapír értékesítés - -
17. Finanszírozási bevételek össz. - - 17.25. Előző évi.,pénzm.igénybev. 4.422 64.235 64.235 64.235 18. Pénzforgalom nélküli bevételek 4.422 64.235 64.235 64.235 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - -
Bevételek mindösszesen 339.713 416.948 421.029 421.841 124,17
Intézmények finanszírozása 182.689 192.356 196.179 197.081
Bruttósított bevétel: 522.402 609.304 617.208 618.922
- 2. melléklet a 28/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Adatok ezer Ft-ban
2013.évi mód. eia Sorszám: Előirányzat megnevezése 2013.évi eredeti ei 2013. évi mód. ei I. 2013. évi mód. ei II. 2013.évi eredeti %-ában
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 99.634 99.634 101.407 102.080 102.45 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27.744 27.744 28.224 28.406 102,38 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 123.921 140.289 141.411 142.345 114,86 1.4. Végleges műk.c.pe. átadás, egyéb tám. 26.644 49.209 50.043 50.043 187,82 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - Összesen: 277.943 316.876 321.085 322.874 116,16 2. Felhalmozások 2.7. Beruházási kiadások és pü-i befektetések 13.576 14.526 14.985 14.985 110,37 2.8. Felújítások 7.500 7.500 18.816 29.201 389,35
2.9. Felhalm.c. p.e átadás - - - -
Összesen: 21.076 22.026 33.801 44.186 209.65 3. Pénzforgalom nélküli kiadások - 3.11. Általános tartalék 10.000 3.907 2.320 1.343 23,2 3.12. Fejlesztési tartalék 30.694 74.139 62.823 52.438 204.67
3.13 Céltartalék - - 1.000 1000
Összesen: - 40.694 78.046 66.143 54.781 134,61 4. Finanszírozási kiadások 4.13. Hhitel, kötvény visszafiz. - - - - 4.14. Kölcsönök tölesztése - -- -
4.15. Értékpapír vásárlás - - - - Összesen: - - - - - 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - -
Kiadások mindösszesen: 339.713 416.948 421.029 421.841 124,17
Intézmények finanszírozása 182.689 192.356 196.179 197.081
Bruttósított kiadás: 522.402 609.304 617.208 618.922
Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete | ||||
Intézmény | Teljes Munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen | Közfoglalkoztatottak várható létszáma |
Óvoda | 11 | -- | 11 | |
Polgármesteri Hivatal köztisztviselő | 15 | 1 | 16 | 3 |
Polgármesteri Hivatal MT foglalk. | 2 | 2 | ||
Önkormányzat | 10 | |||
Közterület Felügyelet köztisztviselő | 1 | -- | 1 | |
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye | 4 | 1 | 5 | 3 |
Védőnői szolg. | 1 | -- | 1 | |
Háziorvosi Szolg. | 1 | 1 | ||
Mindösszesen: (fő) | 34 | 3 | 37 | 16 |
- 3. melléklet a 28/2013.(VIII.12.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete 2013. szeptember 1-től