Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ Öskü Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 310 090 ezer forintban állapítja meg.”

2.§ (1)ÖR  3§ (1) bekezdés a) b) d) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, j) bd) és hb) ponttal egészül ki

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        97 170 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             39 048 e Ft

     amelyből

            ba) helyi önkormányzattól,                                                                       22 407 e Ft

            bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 11 132 e Ft

            bc) elkülönített pénzalapoktól származik                                                    4 210 e Ft

            bd) központi költségvetési szervtől                                                            1 299 e Ft

              származik,

       d) intézményi működési bevétel                                                            12 631 e Ft

       h) önkormányzatok sajátos bevételei

            ha) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                         3 000 e Ft

            hb) tárgyi eszk. értékesítés bevétele                                                             1 100 e Ft

       j) működési célú visszatérítendő kölcsön                                                               80 e Ft”

 (2) ÖR 3§ (3) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép

      „3.§ (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek:                                                                                302 305 e Ft

  b) felhalmozási bevételek:                                                                               7 785 e Ft”

3.§(1) ÖR 4§ (1) bekezdés a) b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, af) pontjával egészül ki

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               297 352 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                    88 991 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 21 716 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                         60 433 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 15 460 e Ft

       ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              1 086 e Ft

       af) működési célú visszatérítés:                                                                       195 e Ft

       ag) működési célú támog. ért. kiad                                                                  101 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              12 738 e Ft

      ba) beruházások,......................................................................................... 5 497 e Ft

      bb) felújítások                                                                                               2 193 e Ft

      bd) felhalmozási céltartalék                                                                            3 608 e Ft

c) tartalékok, pénzmaradvány                                                                             11 200 e Ft

d) finanszírozás                                                                                                 97 170 e Ft”

(2) ÖR 4§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                          309 590 e Ft,”

(3) ÖR 4§ (4) bekezdés a) c) d)  e) g) i) j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a k) ponttal

„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély                                                                               2 737 e Ft

c) átmeneti segély                                                                                                   959 e Ft

d) temetési segély                                                                                                   300 e Ft

e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                    655 e Ft

g) köztemetés                                                                                                         390 e Ft

h) ápolási díj alanyi jogon                                                                                         503 e Ft

i) lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                                          1 453 e Ft

j) foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                                  6 664 e Ft

k) óvodáztatási támogatás                                                                                          40 e Ft”

4. §(1) ÖR 8 § (1) bekezdés a) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

a) az általános tartalék                                                                                      11 200 e Ft

b) céltartalék                                                                                                      3 608 e Ft

5.§(1) ÖR 10§ (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés a) és a (3) a) helyébe a következő rendelkezés lép

„10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

„ (a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       50 410 e Ft”

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     50 598 e Ft,

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                    50 558e Ft,

6.§(1) ÖR 11§ (1) és (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 50 558 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                    32 670 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                          8 165 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                           9 677 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                        50 598 e Ft,”

7.§(1) ÖR 13§ helyébe a következő rendelkezés lép

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 210 786 ezer forintban állapítja meg.”

8.§(1) ÖR 14§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjait módosítja, az e) pontja módosul f) pontra, az f) pontja módosul g) pontra, g) pontja módosul h) pontra, az a) pont ad) és e) ponttal egészíti ki.

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   38 543e Ft,

amelyből

     aa) helyi önkormányzattól,                                                                            22 407 e Ft

     ab) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,         11 132 e Ft

     ac) elkülönített állami pénzalapból,                                                                  3 705 e Ft

     ad) központi költségvetési szervtől                                                                   1 299 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                          12 396 e Ft

e) működési célú visszatérítendő kölcsön visszatérítés                                                80 e Ft

f) önkormányzatok sajátos bevételei                                                                   118 581 e Ft

     fa) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                 3 000 e Ft

          fb) tárgyi eszk. értékesítés bevétele                                                             1 100 e Ft

     fc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                114 481 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                     8 000 e Ft

(2) ÖR 14§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         210 321 e Ft,”

(3) ÖR 14§ (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                  203 032 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                               7 745 e Ft,”

9.§(1) ÖR 15§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és az a) pontja af) ponttal egészül ki

„15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                              198 088 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                    25 199 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                          5 873 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                         42 414 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 15 460 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               1 086 e Ft

     af) működési célú visszatérítés:                                                                         195 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                             12 698 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                          6 063 e Ft

      bb) felújítások                                                                                               1 587 e Ft

      bd) felhalmozási céltartalék                                                                            3 608 e Ft

d) finanszírozás                                                                                                 97 170 e Ft”

(2) ÖR 15§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                        210 286 e Ft,”

10. § ÖR 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

      a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -                      9,125 fő

      b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                9,125 fő

11.§ ÖR 17.§ helyébe a következő rendelkezés lép

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét 40 549 ezer forintban állapítja meg.”

12. §(1) ÖR 18.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„18. § (1) A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        39 427 e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  478 e Ft

amelyből

     ca) elkülönített állami pénzalapból,                                                                478 e Ft”

(2) ÖR 18.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(2) A Napsugár Óvoda bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                  41 864 e Ft,”

(3) ÖR 18.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

 „(3) A Napsugár Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                  41 864 e Ft,”

13.§. (1) ÖR 19.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„19. § (1) A Napsugár Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                  41 864 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                      27 647 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                           6 595 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                            7 058 e Ft

(2) ÖR 19.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép

„(2) A Napsugár Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                         41 864 e Ft,”

14. § ÖR 20. § (1) a) és b) pont helyébe a következő rendelkezés lép

         a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -                               13 fő

         b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                         13 fő

15. § (1)Az ÖR  28/A §-sal egészül ki

„ (1) A  2013. január 1. előtt keletkezett adópótlékot, 408 e Ft összeget elengedi, azoknak akik a tőke befizetési kötelezettségeknek eleget tettek, a 16 mellékletben rögzítettek szerint.

  (2) A lejárt  elévült nyilvántartott követelés 317 e Ft értékben elengedésre kerül.”

16. §  Az ÖR 28/B §-sal egészül ki.

„2014. évben a költségvetési rendelet elfogadásáig a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges

működési előirányzat kerül biztosításra a 2013. évi időarányos felhasználás alapján.”

17.§ E rendelet 2013 év kihirdetését követő második napon lép hatályba.

P.H.

.           Gyapay Zoltán                                    Szabó Zsuzsanna

Polgármester                                                  jegyző