Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öskü Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 829.459.738 Ft-ban állapítja meg, ezen belül.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 319.331.905 Ft
- a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 259.910.331 Ft
- b) közhatalmi bevételek 27.256.000 Ft
- c) működési bevételek 31.815.574 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 350.000 Ft.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 305.966.384 Ft
- a) személyi juttatások kiadásai 164.799.436 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 27.667.856 Ft
- c) a dologi kiadások 98.128.061 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.252.722 Ft
- e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 5.772.307 Ft
- f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 3.250.000 Ft
- g) működési tartalék 0 Ft
- h) elvonások és befizetések 96.002 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 84.599.586 Ft
- a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 8.277.534 Ft
- b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 4.466.052 Ft
c)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71.856.000 Ft.
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 319.196.380 Ft
- a) beruházások 307.600.832 Ft
- b) felújítások 6.200.044 Ft
c)felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 5.395.504 Ft.
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 425.528.274 Ft
- a) Működési célú finanszírozási bevételek 169.943.410 Ft,
- aa) értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft,
- ab) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.892.122 Ft,
- ac) Intézményfinanszírozás bevétele 152.114.182 Ft,
- ad) Áht-n belüli megelőlegezések 11.937.106 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 255.584.837 Ft
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 255.584.837 Ft.
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 204.296.974 Ft
- a) Működési célú finanszírozási kiadások 163.152.331 Ft
- aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.038.149 Ft
- ab) intézményfinanszírozás kiadása 152.114.182 Ft
- ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
- b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 41.144.643 Ft
- ba) fejlesztési tartalék 37.424.643 Ft
- bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 3.720.000 Ft.
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 3.720.000 Ft.
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft.
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 305.399.381 Ft
- b) Működési kiadások 136.679.991 Ft
- c) Egyenleg 168.719.390 Ft.
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 84.599.586 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 317.494.415 Ft
- c) Egyenleg -232.894.829 Ft.
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
- a) Finanszírozási bevételek 268.472.413 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 204.296.974 Ft
- c) Egyenleg 64.175.439 Ft.
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 13.692.177 Ft
- b) Működési kiadások 97.425.243 Ft
- c) Egyenleg -83.733.066 Ft.
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 1.304.342 Ft
- c) Egyenleg -1.304.342 Ft.
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei
- a) Finanszírozási bevételek 85.037.408 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 85.037.408 Ft.
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
- a) Működési bevételek 240.347 Ft
- b) Működési kiadások 71.861.150 Ft
- c) Egyenleg -71.620.803 Ft.
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
- a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások 397.623 Ft
- c) Egyenleg -397.623 Ft.
(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei
- a) Finanszírozási bevételek 72.018.426 Ft
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
- c) Egyenleg 72.018.426 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 37.424.643 Ft- ban állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„3. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege
Működési bevételek | Napsugár Óvoda | Ösküi Közös Önk. Hiv. | Öskü Község Önk. | Összesen | Működési kiadások | Napsugár Óvoda | Ösküi Közös Önk. Hiv. | Öskü Község Önk. | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 | 220 005 | 240 347 | 261 316 523 | 305 399 381 | 278 231 533 | 319 331 905 | Működési kiadások | 97 118 597 | 97 425 243 | 58 826 108 | 71 861 150 | 116 336 179 | 136 679 991 | 272 280 884 | 305 966 384 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 827 473 | 259 910 331 | 210 827 473 | 259 910 331 | Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 | 45 574 624 | 52 659 289 | 33 294 743 | 50 781 845 | 139 917 863 | 164 799 436 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | 204 032 863 | 226 503 802 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 10 697 178 | 8 051 484 | 9 418 484 | 5 968 007 | 7 552 194 | 24 814 611 | 27 667 856 | |||||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | 1 500 000 | 6 813 539 | 1 500 000 | 6 813 539 | Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 | 5 200 000 | 9 783 377 | 59 792 409 | 62 974 921 | 90 267 390 | 98 128 061 | |||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 1 394 610 | 0 | 1 394 610 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | 10 825 000 | 6 252 722 | |||||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 3 600 000 | 5 465 100 | 3 600 000 | 5 465 100 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | 3 256 020 | 5 772 307 | |||||||||
- Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 3 250 000 | 3 200 000 | 3 250 000 | |||||||||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | 0 | 20 601 337 | Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | 0 | 96 002 | |||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | 300 000 | 526 553 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 5 000 | 6 000 | 32 250 000 | 27 250 000 | 32 255 000 | 27 256 000 | Működési tartalék | 0 | 0 | |||||||||
Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 | 215 005 | 234 347 | 17 889 050 | 17 889 050 | 34 799 060 | 31 815 574 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 80 423 592 | 83 996 908 | 58 606 103 | 72 018 426 | 1 990 970 | 13 928 076 | 141 020 665 | 169 943 410 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 251 314 | 163 152 331 | 143 251 314 | 163 152 331 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||||||||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 951 968 | 958 335 | 2 987 728 | 2 942 817 | 1 990 970 | 1 990 970 | 5 930 666 | 5 892 122 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | 135 089 999 | 152 114 182 | |||||
- Intézményfinanszírozás | 79 471 624 | 83 038 573 | 55 618 375 | 69 075 609 | 135 089 999 | 152 114 182 | ||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 937 106 | 0 | 11 937 106 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | 11 038 149 | 8 161 315 | 11 038 149 | |||||||||
Összesen működési bevételek | 97 118 597 | 97 689 085 | 58 826 108 | 72 258 773 | 263 307 493 | 319 327 457 | 419 252 198 | 489 275 315 | Összesen működési kiadások | 97 118 597 | 97 425 243 | 58 826 108 | 71 861 150 | 259 587 493 | 299 832 322 | 415 532 198 | 469 118 715 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 343 000 | 84 599 586 | 5 343 000 | 84 599 586 | Felhalmozási kiadások | 1 040 500 | 1 304 342 | 0 | 397 623 | 217 510 918 | 317 494 415 | 218 551 418 | 319 196 380 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | 0 | 8 277 534 | Beruházások | 1 040 500 | 1 304 342 | 0 | 397 623 | 217 510 918 | 305 898 867 | 218 551 418 | 307 600 832 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások | 8 277 534 | 0 | 8 277 534 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 6 200 044 | 0 | 6 200 044 | ||||||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | ||||||||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | 0 | 0 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 5 395 504 | 5 395 504 | ||||||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | 5 343 000 | 4 466 052 | 5 343 000 | 4 466 052 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | 0 | 71 856 000 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | 42 376 419 | 37 424 643 | |||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 500 | 1 040 500 | 254 544 337 | 254 544 337 | 255 584 837 | 255 584 837 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | |||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 040 500 | 1 040 500 | 0 | 0 | 254 544 337 | 254 544 337 | 255 584 837 | 255 584 837 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 096 419 | 41 144 643 | 46 096 419 | 41 144 643 | |
Összesen felhalmozási bevételek | 1 040 500 | 1 040 500 | 0 | 0 | 259 887 337 | 339 143 923 | 260 927 837 | 340 184 423 | Összesen: | 1 040 500 | 1 304 342 | 0 | 397 623 | 263 607 337 | 358 639 058 | 264 647 837 | 360 341 023 | |
Bevételek összesen: | 98 159 097 | 98 729 585 | 58 826 108 | 72 258 773 | 523 194 830 | 658 471 380 | 680 180 035 | 829 459 738 | Kiadások összesen: | 98 159 097 | 98 729 585 | 58 826 108 | 72 258 773 | 523 194 830 | 658 471 380 | 680 180 035 | 829 459 738 | |
Felhalmozási hiány/többlet | -3 720 000 | |||||||||||||||||
Működési hiány/többlet | 3 720 000 | |||||||||||||||||
Összes hiány/többlet | 0 | ” | ||||||||||||||||
2. melléklet
„4. melléklet
Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában
adatok Ft-ban | ||||||
Működési bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | 239 308 994 | 0 | 20 601 337 | ||
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | ||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás | 1 500 000 | 6 813 539 | ||||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 1 394 610 | 0 | ||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 3 600 000 | 5 465 100 | ||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | ||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | ||||
Közhatalmi bevételek | 32 250 000 | 27 250 000 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | 17 889 050 | 17 889 050 | 0 | 0 | ||
- Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
- Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
- Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
- Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
- Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
- Kiszámlázott ÁFA | 1 889 000 | 1 889 000 | ||||
- Kamatbevételek | 50 | 50 | ||||
- ÁFA visszatérítés | ||||||
- Egyéb működési bevételek | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 11 937 106 | 1 990 970 | 1 990 970 | ||
- Likviditási célú hitel felvétel | ||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | ||||||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele | 1 990 970 | 1 990 970 | ||||
- Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 937 106 | ||||
- Intézményfinanszírozás | ||||||
Összesen működési bevételek | 261 316 523 | 296 735 150 | 1 990 970 | 22 592 307 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | ||||
Felhalmozási bevételek | 5 343 000 | 76 322 052 | ||||
- Ingatlanok értékesítése | 5 343 000 | 4 466 052 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 254 544 337 | 254 544 337 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | ||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 254 544 337 | 254 544 337 | ||||
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás | ||||||
Összesen felhalmozási bevételek | 259 887 337 | 339 143 923 | ||||
261 316 523 | 296 735 150 | 261 878 307 | 361 736 230 | |||
Összesen bevétel | 523 194 830 | 658 471 380 | ” | |||
3. melléklet
„5. melléklet
Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában
adatok Ft-ban | ||||||
Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Személyi juttatások | 33 294 743 | 41 802 725 | 0 | 8 979 120 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | 5 980 848 | 0 | 1 571 346 | ||
Dologi kiadások | 59 792 409 | 58 035 378 | 0 | 4 939 543 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | ||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | ||||
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 3 200 000 | 3 250 000 | |||
Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | ||||
Működési tartalék | ||||||
Finanszírozási kiadások | 143 251 314 | 163 152 331 | 0 | 0 | ||
- likviditási célú hitel törlesztés | ||||||
- forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||||
- intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | ||||
- ÁH.bel.megelőlegezések | 8 161 315 | 11 038 149 | ||||
Összesen működési kiadások | 256 387 493 | 281 092 313 | 3 200 000 | 18 740 009 | ||
Felhalmozási kiadások | ||||||
Beruházások | 7 493 000 | 7 493 000 | 210 017 918 | 298 405 867 | ||
Felújítások | 0 | 6 200 044 | ||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 5 395 504 | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 46 096 419 | 41 144 643 | ||
Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | ||||
Összesen: | 7 493 000 | 12 888 504 | 256 114 337 | 345 750 554 | ||
263 880 493 | 293 980 817 | 259 314 337 | 364 490 563 | |||
Kiadások mindösszesen: | 523 194 830 | 658 471 380 | ” | |||
4. melléklet
„7. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||
Működési bevételek | Öskü Község Önk. | Működési kiadások | Öskü Község Önk. | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevételek | 261 316 523 | 305 399 381 | Működési kiadások | 116 336 179 | 136 679 991 | |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | 259 910 331 | Személyi juttatások | 33 294 743 | 50 781 845 | |
- Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | 7 552 194 | |
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. | 1 500 000 | 6 813 539 | Dologi kiadások | 59 792 409 | 62 974 921 | |
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől | 1 394 610 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 3 600 000 | 5 465 100 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | |
- Központi költségvetési szervtől | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 3 250 000 | |||
- Fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | |
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | ||||
Közhatalmi bevételek | 32 250 000 | 27 250 000 | Működési tartalék | 0 | 0 | |
Működési bevételek | 17 889 050 | 17 889 050 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 1 990 970 | 13 928 076 | Működési célú finanszírozási kiadások | 143 251 314 | 163 152 331 | |
- Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||
- Értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
- Előző évi maradvány igénybevétele | 1 990 970 | 1 990 970 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | |
- Intézményfinanszírozás | ||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 11 937 106 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | 11 038 149 | ||
Összesen működési bevételek | 263 307 493 | 319 327 457 | Összesen működési kiadások | 259 587 493 | 299 832 322 | |
Felhalmozási bevételek | 5 343 000 | 84 599 586 | Felhalmozási kiadások | 217 510 918 | 317 494 415 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | Beruházások | 217 510 918 | 305 898 867 | |
- Elkülönített állami pénzalaptól | ||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások | 8 277 534 | Felújítások | 0 | 6 200 044 | ||
- Társulások és költségvetési szerveiktől | ||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | |||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 5 395 504 | |||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. | 5 343 000 | 4 466 052 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 254 544 337 | 254 544 337 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 46 096 419 | 41 144 643 | |
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | |||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 254 544 337 | 254 544 337 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | |
Összesen felhalmozási bevételek | 259 887 337 | 339 143 923 | Összesen: | 263 607 337 | 358 639 058 | |
Bevételek összesen: | 523 194 830 | 658 471 380 | Kiadások összesen: | 523 194 830 | 658 471 380” | |
5. melléklet
„9. melléklet
Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Intézmények összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 6 173 669 | 200 000 | 200 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 12 200 000 | 10 873 669 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Ellátási díjak | 5 790 000 | 4 327 370 | 3 500 000 | 3 500 000 | 9 290 000 | 7 827 370 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 2 835 178 | 1 889 000 | 1 889 000 | 5 289 000 | 4 724 178 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 | 355 955 | 15 000 | 34 342 | 20 000 | 390 297 | ||
Működési bevételek összesen | 16 695 005 | 13 692 177 | 215 005 | 234 347 | 17 889 050 | 17 889 050 | 34 799 060 | 31 815 574” |
6. melléklet
„10. melléklet
Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Napsugár Óvoda | KÖH | Önkormányzat | Intézmények összesen | ||||
Eredeti ei. | Év végi ei. | Eredeti ei. | Év végi ei. | Eredeti ei. | Év végi ei. | Eredeti ei. | Év végi ei. | |
Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 | 45 574 624 | 52 659 289 | 33 294 743 | 50 781 845 | 139 917 863 | 164 799 436 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 795 120 | 10 697 178 | 8 051 484 | 9 418 484 | 5 968 007 | 7 552 194 | 24 814 611 | 27 667 856 |
Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 | 5 200 000 | 9 783 377 | 59 792 409 | 62 974 921 | 90 267 390 | 98 128 061 |
- Készletbeszerzés | 14 468 981 | 14 693 635 | 800 000 | 1 322 511 | 4 150 000 | 7 751 865 | 19 418 981 | 23 768 011 |
- Kommunikációs szolgáltatások | 490 000 | 334 730 | 1 000 000 | 2 434 969 | 230 000 | 628 209 | 1 720 000 | 3 397 908 |
- Szolgáltatási kiadások | 5 515 000 | 5 565 984 | 1 800 000 | 4 033 982 | 42 590 000 | 42 565 321 | 49 905 000 | 52 165 287 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 14 368 | 300 000 | 128 465 | 150 000 | 150 000 | 450 000 | 292 833 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 801 000 | 4 761 046 | 1 300 000 | 1 863 450 | 12 672 409 | 11 879 526 | 18 773 409 | 18 504 022 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 10 825 000 | 6 252 722 | 10 825 000 | 6 252 722 | ||
Elvonások és befizetések | 0 | 96 002 | 96 002 | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 3 256 020 | 5 772 307 | 3 256 020 | 5 772 307 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 3 200 000 | 3 250 000 | 3 200 000 | 3 250 000 | ||
Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési kiadások összesen | 97 118 597 | 97 425 243 | 58 826 108 | 71 861 150 | 116 336 179 | 136 679 991 | 272 280 884 | 305 966 384” |
7. melléklet
„11. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok Ft-ban | |||
COFOG kód | Megnevezés | Összeg | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 10 825 000 | 6 252 722 |
Települési támogatások | 10 825 000 | 6 252 722 | |
- Lakásfenntartási támogatás | |||
- Létfenntartási támogatás | |||
- Gyógyszertámogatás | |||
- Temetési támogatás | |||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | |||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | |||
10 825 000 | 6 252 722” | ||
8. melléklet
„12. melléklet
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 1.) Személyi juttatások | 45 574 624 | 52 659 289 | |||||
- Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 8 051 484 | 9 418 484 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 5 200 000 | 9 783 377 | |||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||
2. Közhatalmi bevételek | 5 000 | 6 000 | 8.) Működési tartalék | |||||
3. Működési bevételek | 215 005 | 234 347 | ||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
Működési bevétel összesen: | 220 005 | 240 347 | Működési kiadás összesen: | 58 826 108 | 71 861 150 | |||
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||
- likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||
- értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||
- előző évi maradvány igénybevétele | 2 987 728 | 2 942 817 | Intézményfinanszírozás | |||||
Intézményfinanszírozás | 55 648 375 | 69 075 609 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
Finanszírozási bevétel összesen: | 58 636 103 | 72 018 426 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | |||
Működési célú bevételek összesen: | 58 856 108 | 72 258 773 | Működési célú kiadások összesen: | 58 826 108 | 71 861 150 | |||
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 0 | 397 623 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 397 623 | |||
Bevételek mindösszesen: | 58 856 108 | 72 258 773 | Kiadások mindösszesen: | 58 826 108 | 72 258 773” | |||
9. melléklet
„13. melléklet
Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 5 000 | 6 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 | 5 |
Egyéb működési bevételek | 15 000 | 34 342 |
Működési bevételek | 215 005 | 234 347 |
Költségvetési bevételek | 220 005 | 240 347” |
10. melléklet
„14. melléklet
Működési kiadások KÖH
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Személyi juttatások | 45 574 624 | 52 659 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 8 051 484 | 9 418 484 |
Készletbeszerzés | 800 000 | 1 322 511 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 000 000 | 2 434 969 |
Szolgáltatási kiadások | 1 800 000 | 4 033 982 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 300 000 | 128 465 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 300 000 | 1 863 450 |
Dologi kiadások | 5 200 000 | 9 783 377 |
Működési kiadások | 58 826 108 | 71 861 150” |
11. melléklet
„15. melléklet
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 | |||
- Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 10 697 178 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 | |||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||
2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||||||
3. Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177 | ||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
Működési bevétel összesen: | 16 695 005 | 13 692 177 | Működési kiadás összesen: | 97 118 597 | 97 425 243 | |||
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||
- likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||
- értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||
- előző évi maradvány igénybevétele | 951 968 | 958 335 | Intézményfinanszírozás | |||||
Intézményfinanszírozás | 79 471 624 | 83 038 573 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
Finanszírozási bevétel összesen: | 80 423 592 | 83 996 908 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | |||
Működési célú bevételek összesen: | 97 118 597 | 97 689 085 | Működési célú kiadások összesen: | 97 118 597 | 97 425 243 | |||
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 1 040 500 | 1 304 342 | |||||
- Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 1 040 500 | 1 040 500 | ||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: | 1 040 500 | 1 040 500 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 1 040 500 | 1 304 342 | |||
Bevételek mindösszesen: | 98 159 097 | 98 729 585 | Kiadások mindösszesen: | 98 159 097 | 98 729 585” | |||
12. melléklet
„16. melléklet
Működési bevételek Napsugár Óvoda
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 6 173 669 |
Közvetített szolgáltatások | ||
Ellátási díjak | 5 790 000 | 4 327 370 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 2 835 178 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 | 5 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 | 355 955 |
Működési bevételek | 16 695 005 | 13 692 177” |
13. melléklet
„17. melléklet
Működési kiadások Napsugár Óvoda
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Személyi juttatások | 61 048 496 | 61 358 302 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 10 795 120 | 10 697 178 |
Készletbeszerzés | 14 468 981 | 14 693 635 |
Kommunikációs szolgáltatások | 490 000 | 334 730 |
Szolgáltatási kiadások | 5 515 000 | 5 565 984 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 14 368 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 801 000 | 4 761 046 |
Dologi kiadások | 25 274 981 | 25 369 763 |
Működési kiadások | 97 118 597 | 97 425 243” |
14. melléklet
„18. melléklet
Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai
Pályázat megnevezés száma | Bevétel | Személyi jell. kiad. | Járulék kiad. | Dologi kiadás | Felhalmozás | Fejlesztési tartalék | Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 208 747 918 | 233 000 | 36 698 | 2 621 500 | 40 564 987 | 165 291 733 | 208 747 918 |
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 181 572 | 434 166 | 434 166 | ||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése | 18 346 237 | 18 346 237 | 18 346 237 | ||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása | 1 727 181 | 1 546 441 | 180 740 | 1 727 181 | |||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 21 914 210 | 7 161 705 | 761 664 | 1 862 397 | 2 500 000 | 9 628 444 | 21 914 210 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 2 190 911 | 2 040 958 | 316 441 | 21 480 | 2 378 879 | ||
Összesen | 253 108 029 | 9 435 663 | 1 114 803 | 4 939 543 | 44 611 428 | 193 447 154 | 253 548 591” |
15. melléklet
„19. melléklet
Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2020. évre
Önkormányzat | adatok Ft-ban | |
2020 | 2020 | |
Feladat megnevezése | évi | évi |
eredeti | módosított | |
előirányzat | előirányzat | |
Szellemi termék beszerzése | 5 900 000 | 5 900 000 |
Települesrendezési terv | 5 900 000 | 5 900 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 164 368 439 | 246 033 453 |
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park) | 164 368 439 | 162 342 773 |
MFP/ Urnafal | 0 | 1 810 880 |
Hintás torony/ Játszótér | 0 | 508 000 |
Külterületi ingatlan beszerzés | 0 | 81 371 800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 6 278 709 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék) | 1 000 000 | 77 166 |
Orvosi eszközök beszerzése/ MFP | 0 | 2 244 016 |
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP | 3 292 313 | |
Husqvarna levélfúvó, fűkasza | 216 378 | |
Tárgyi eszköz beszerzés/ diétás konyha | 126 200 | |
Közlekedési tábla vásárlás | 22 880 | |
Mennyezeti led lámpa/ Tanácsterem | 198 347 | |
Autó kerék vásárlás | 58 409 | |
Szenzoros kézfertőtlenítő berendezés | 43 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 46 242 479 | 47 686 705 |
Beruházások összesen: | 217 510 918 | 305 898 867 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 4 901 484 |
Ifjúsági Klub felújításának pótmunkái/ EFOP-1.5.2 | 0 | 2 428 987 |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde tető felújítása | 0 | 789 600 |
Diétás konyha kivitelezési munkái | 0 | 465 227 |
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1 | 0 | 1 217 670 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 1 298 560 |
Felújítások összesen: | 0 | 6 200 044 |
Mindösszesen | 217 510 918 | 312 098 911 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda | ||
Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Egyéb gép, berendezés | 808 000 | 1 054 677 |
konyhai eszközök beszerzése | 290 254 | |
konyhai gépek (fagyasztó, mikró, hűtő…) | 298 721 | |
konyhai tárolószekrény | 192 300 | |
óvodai irodai szekrény | 231 000 | |
szenzoros kézfertőtlenítő berendezés | 42 402 | |
Beruházási célú le nem vonható Áfa | 232 500 | 249 665 |
Beruházások: | 1 040 500 | 1 304 342 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal | ||
Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Immat. Javak beszerzése | 0 | 65 102 |
Microsoft Office | 0 | 65 102 |
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 145 661 |
Asus X509JB-EJ227 Silver NOS/ laptop | 0 | 145 661 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 102 325 |
Telefonkészülék | 0 | 9 583 |
Porszívó | 0 | 19 677 |
Hangszóró | 0 | 19 760 |
Irodai szék | 0 | 20 079 |
Laptophoz eszközbeszerzés | 0 | 33 226 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa | 0 | 84 535 |
Beruházások: | 0 | 397 623” |