Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31 18:00Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)1 Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.454.977.235 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 391.646.459 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 299.828.798 Ft
b) közhatalmi bevételek 33.964.228 Ft
c) működési bevételek 57.853.433 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
(3)3 Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 491.294.331 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 210.488.165 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 28.720.170 Ft
c) a dologi kiadások 229.766.543 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.719.500 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 9.599.953 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 1.000.000 Ft
g) működési tartalék 0 Ft
h) elvonások és befizetések 0 Ft
(4)4 Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 554.262.424 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 475.701.975 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 78.560.449 Ft
c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 15.999.897 Ft
d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 459.702.078 Ft
e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft
(5)5 Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 697.098.211 Ft
a) beruházások 284.253.520 Ft
b) felújítások 410.329.375 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2.515.316 Ft
d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 Ft
e) fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft
(6)6 Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 509.068.352 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 250.012.625 Ft
aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50.096.226 Ft
ac) Intézményfinanszírozás bevétele 199.916.399 Ft
ad) Áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 259.055.727 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft
(7)7 Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 266.584.693 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 213.119.880 Ft
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.503.481 Ft
ab) intézményfinanszírozás kiadása 199.916.399 Ft
ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 53.464.813 Ft fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft
c) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
a)8 Működési bevételek 366.281.781 Ft
b)9 Működési kiadások 269.154.539 Ft
c)10 Egyenleg 97.127.242 Ft
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
a)11 Felhalmozási bevételek 554.262.424 Ft
b)12 Felhalmozási kiadások 692.225.753 Ft
c)13 Egyenleg -137.963.329 Ft
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
a)14 Finanszírozási bevételek 49.090.004 Ft
b)15 Finanszírozási kiadások 213.119.880 Ft
c)16 Egyenleg -164.029.876 Ft
(13)17 Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 20.001.218 Ft
b) Működési kiadások 126.883.659 Ft
c) Egyenleg -106.882.441 Ft
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b)18 Felhalmozási kiadások 2.819.590 Ft
c)19 Egyenleg -2.819.590 Ft
(15)20 Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 109.702.031 Ft
a) Finanszírozási kiadások 0 Ft
b) Egyenleg 109.702.031 Ft
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
a)21 Működési bevételek 5.363.460 Ft
b)22 Működési kiadások 95.256.133 Ft
c)23 Egyenleg -89.892.673 Ft
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
a)24 Felhalmozási bevételek 0 Ft
b)25 Felhalmozási kiadások 2.052.868 Ft
c)26 Egyenleg -2.052.868 Ft
(18)27 Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételek 91.220.590 Ft
a) Finanszírozási kiadások 0 Ft
b) Egyenleg 91.220.590 Ft
2. Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.
4. Általános és céltartalék
8. §28 Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 53.464.813 Ft- ban állapítja meg.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
5. Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21. melléklete és a 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.
6. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró rendelkezés
17. §29 Ez a rendelet 2023. május 31-én 18:00 lép hatályba.
1. melléklet
Alcímszám |
||
---|---|---|
1 |
Öskü Község Önkormányzata |
|
2 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati szakfeladatok |
14 |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
3 |
2 |
1 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
2 |
2 |
|||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|||||
082092 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
4 |
3 |
1 |
||||
041233 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl. |
4 |
4 |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
13 |
13 |
|||||
Napsugár Óvoda |
20 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
7 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 |
6 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
3 |
1 |
2 |
||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2 |
1 |
1 |
||||
Iskolai intézményi étkeztetés |
2 |
2 |
3. melléklet30
adatok Ft- ban |
||||||||||||||||||
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
100 005 |
5 363 460 |
318 544 114 |
366 281 781 |
333 884 124 |
391 646 459 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
90 250 847 |
95 256 133 |
164 960 066 |
269 154 539 |
370 776 869 |
491 294 331 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
5 263 455 |
263 294 064 |
294 565 343 |
263 294 064 |
299 828 798 |
Személyi juttatások |
84 150 403 |
81 359 306 |
66 950 810 |
73 186 210 |
55 252 649 |
55 942 649 |
206 353 862 |
210 488 165 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
278 023 703 |
255 782 739 |
278 023 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
11 220 751 |
9 156 987 |
10 489 683 |
6 808 316 |
7 009 736 |
28 247 640 |
28 720 170 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
1 650 525 |
4 077 721 |
1 650 525 |
4 077 721 |
Dologi kiadások |
19 133 216 |
34 303 602 |
14 143 050 |
11 580 240 |
66 577 886 |
183 882 701 |
99 854 152 |
229 766 543 |
|||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
12 291 000 |
11 719 500 |
||||||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 860 800 |
9 722 617 |
5 860 800 |
9 722 617 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
8 800 232 |
9 599 953 |
|||||||||
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
2 741 302 |
0 |
2 741 302 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
33 964 228 |
26 700 000 |
33 964 228 |
Működési tartalék |
14 229 983 |
14 229 983 |
0 |
||||||||||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
100 005 |
100 005 |
28 550 050 |
37 752 210 |
43 890 060 |
57 853 433 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
100 325 951 |
109 702 031 |
90 441 891 |
91 220 590 |
49 090 004 |
49 090 004 |
239 857 846 |
250 012 625 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 965 101 |
213 119 880 |
202 965 101 |
213 119 880 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||||||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
1 006 222 |
1 006 222 |
49 090 004 |
49 090 004 |
50 096 226 |
50 096 226 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
199 916 399 |
189 761 620 |
199 916 399 |
|||||||
- Intézményfinanszírozás |
99 319 729 |
108 695 809 |
90 441 891 |
91 220 590 |
189 761 620 |
199 916 399 |
||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 503 481 |
9 503 481 |
9 503 481 |
9 503 481 |
|||||||||
Összesen működési bevételek |
115 565 956 |
129 703 249 |
90 541 896 |
96 584 050 |
367 634 118 |
415 371 785 |
573 741 970 |
641 659 084 |
Összesen működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
90 250 847 |
95 256 133 |
367 925 167 |
482 274 419 |
573 741 970 |
704 414 211 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 721 500 |
554 262 424 |
73 721 500 |
554 262 424 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 819 590 |
1 016 000 |
2 052 868 |
4 835 400 |
692 225 753 |
5 851 400 |
697 098 211 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
475 701 975 |
0 |
475 701 975 |
Beruházások |
2 819 590 |
1 016 000 |
2 052 868 |
4 835 400 |
279 381 062 |
5 851 400 |
284 253 520 |
||||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
15 999 897 |
0 |
15 999 897 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
410 329 375 |
0 |
410 329 375 |
||||||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
459 702 078 |
0 |
459 702 078 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 515 316 |
2 515 316 |
|||||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
73 721 500 |
78 560 449 |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
53 464 813 |
326 925 827 |
53 464 813 |
|||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
724 951 |
724 951 |
258 330 776 |
258 330 776 |
259 055 727 |
259 055 727 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
724 951 |
724 951 |
258 330 776 |
258 330 776 |
259 055 727 |
259 055 727 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 925 827 |
53 464 813 |
326 925 827 |
53 464 813 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
724 951 |
724 951 |
332 052 276 |
812 593 200 |
332 777 227 |
813 318 151 |
Összesen: |
0 |
2 819 590 |
1 016 000 |
2 052 868 |
331 761 227 |
745 690 566 |
332 777 227 |
750 563 024 |
|
Bevételek összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
91 266 847 |
97 309 001 |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
906 519 197 |
1 454 977 235 |
Kiadások összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
91 266 847 |
97 309 001 |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
906 519 197 |
1 454 977 235 |
|
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||||||||||||
Működési hiány/többlet |
0 |
|||||||||||||||||
Összes hiány/többlet |
0 |
4. melléklet31
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
263 294 064 |
294 565 343 |
0 |
0 |
||
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
278 023 703 |
||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
1 650 525 |
4 077 721 |
||||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 860 800 |
9 722 617 |
||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
2 741 302 |
||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
33 964 228 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
28 550 050 |
37 752 210 |
0 |
0 |
||
- Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
- Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
21 243 226 |
||||
- Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 383 592 |
||||
- Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
- Ellátási díjak |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
- Kiszámlázott ÁFA |
1 950 000 |
2 203 881 |
||||
- Kamatbevételek |
50 |
50 |
||||
- ÁFA visszatérítés |
3 139 |
|||||
- Egyéb működési bevételek |
3 318 322 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
49 090 004 |
49 090 004 |
||
- Likviditási célú hitel felvétel |
||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
49 090 004 |
49 090 004 |
||||
- Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
- Intézményfinanszírozás |
||||||
Összesen működési bevételek |
318 544 114 |
366 281 781 |
49 090 004 |
49 090 004 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
15 999 897 |
|||||
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről |
459 702 078 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||
- Ingatlanok értékesítése |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
258 330 776 |
258 330 776 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
258 330 776 |
258 330 776 |
||||
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||||||
Összesen felhalmozási bevételek |
332 052 276 |
812 593 200 |
||||
318 544 114 |
366 281 781 |
381 142 280 |
861 683 204 |
|||
Összesen bevétel |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
5. melléklet32
adatok Ft-ban |
||||||
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
55 252 649 |
55 942 649 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 808 316 |
7 009 736 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
66 577 886 |
183 882 701 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Elvonások és befizetések |
||||||
Működési tartalék |
14 229 983 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
199 265 101 |
209 419 880 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
- likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||||
- intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
199 916 399 |
||||
- ÁH.bel.megelőlegezések |
9 503 481 |
9 503 481 |
||||
Összesen működési kiadások |
348 995 184 |
477 574 419 |
18 929 983 |
4 700 000 |
||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Beruházások |
4 835 400 |
279 381 062 |
||||
Felújítások |
0 |
410 329 375 |
||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 515 316 |
||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
326 925 827 |
53 464 813 |
||
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
53 464 813 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
331 761 227 |
745 690 566 |
||
348 995 184 |
477 574 419 |
350 691 210 |
750 390 566 |
|||
Kiadások mindösszesen: |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
6. melléklet
2022. évi megalapozó felmérés |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
12 |
65 561 315 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
38 789 882 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
57 016 161 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
96 719 195 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
4 616 640 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
6 785 870 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 768 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 008 350 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
146 987 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 597 615 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 288 034 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 758 976 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
283 050 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
416 047 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 123 459 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
71 |
7 810 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
7 |
33 058 200 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
2 |
864 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
4 |
13 356 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
55 088 200 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
12 291 000 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
39 |
2 644 590 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3 |
12 780 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
27 715 590 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
5 |
12 356 520 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
7 832 111 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
138 |
78 660 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 267 291 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 085 474 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 085 474 |
||
ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS |
236 280 014 |
||||
Bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás |
|||||
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Kiegészítő fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítő támogatás |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
730 388 |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
215 424 |
|||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
328 516 |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
225 022 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
734 936 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
24 474 |
|||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
2 258 760 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20 000 |
71 |
1 420 000 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401 400 |
7 |
2 729 520 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35 690 |
2 |
71 380 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539 000 |
4 |
2 156 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
6 376 900 |
|||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 000 |
39 |
234 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 193 000 |
3 |
3 579 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
3 813 000 |
|||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
258 300 |
5 |
1 306 998 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
1 306 998 |
|||
ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS |
13 755 658 |
7. melléklet33
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Öskü Község Önk. |
Működési kiadások |
Öskü Község Önk. |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
318 544 114 |
366 281 781 |
Működési kiadások |
164 960 066 |
269 154 539 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
263 294 064 |
294 565 343 |
Személyi juttatások |
55 252 649 |
55 942 649 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
278 023 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 808 316 |
7 009 736 |
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
1 650 525 |
4 077 721 |
Dologi kiadások |
66 577 886 |
183 882 701 |
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 860 800 |
9 722 617 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
|||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
2 741 302 |
||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
33 964 228 |
Működési tartalék |
14 229 983 |
||
Működési bevételek |
28 550 050 |
37 752 210 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
49 090 004 |
49 090 004 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
202 965 101 |
213 119 880 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
49 090 004 |
49 090 004 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
199 916 399 |
|
- Intézményfinanszírozás |
||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 503 481 |
9 503 481 |
|
Összesen működési bevételek |
367 634 118 |
415 371 785 |
Összesen működési kiadások |
367 925 167 |
482 274 419 |
|
Felhalmozási bevételek |
73 721 500 |
554 262 424 |
Felhalmozási kiadások |
4 835 400 |
692 225 753 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
475 701 975 |
Beruházások |
4 835 400 |
279 381 062 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
15 999 897 |
Felújítások |
0 |
410 329 375 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
459 702 078 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 515 316 |
||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
53 464 813 |
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
258 330 776 |
258 330 776 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
258 330 776 |
258 330 776 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
326 925 827 |
53 464 813 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
332 052 276 |
812 593 200 |
Összesen: |
331 761 227 |
745 690 566 |
|
Bevételek összesen: |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
Kiadások összesen: |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Termőföld bérbeadásból jöv. |
0 |
Vagyontípusú adók |
5 500 000 |
- építményadó |
500 000 |
- magánszem. komm. adója |
5 000 000 |
Értékesítési és forg. adó |
21 000 000 |
- iparűzési adó |
21 000 000 |
Egyéb adók |
0 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
- igazgatási szolg. díj |
0 |
- talajterhelési díj |
0 |
- egyéb bírság, pótlék |
200 000 |
Összesen |
26 700 000 |
9. melléklet34
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
7 692 654 |
100 000 |
100 000 |
16 000 000 |
21 243 226 |
22 600 000 |
29 035 880 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 383 592 |
3 000 000 |
3 383 592 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Ellátási díjak |
5 500 000 |
8 130 608 |
4 600 000 |
4 600 000 |
10 100 000 |
12 730 608 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
4 177 951 |
1 950 000 |
2 203 881 |
5 190 000 |
6 381 832 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 139 |
0 |
3 139 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
50 |
50 |
60 |
60 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 318 322 |
0 |
3 318 322 |
|
Működési bevételek összesen |
15 240 005 |
20 001 218 |
100 005 |
100 005 |
28 550 050 |
37 752 210 |
43 890 060 |
57 853 433 |
10. melléklet35
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
|
Személyi juttatások |
83 976 403 |
81 359 306 |
66 950 810 |
73 186 210 |
55 252 649 |
55 942 649 |
206 179 862 |
210 488 165 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 282 337 |
11 220 751 |
9 156 987 |
10 489 683 |
6 808 316 |
7 009 736 |
28 247 640 |
28 720 170 |
Dologi kiadások |
19 307 216 |
34 303 602 |
14 143 050 |
11 580 240 |
66 577 886 |
183 882 701 |
100 028 152 |
229 766 543 |
- Készletbeszerzés |
13 330 842 |
22 900 943 |
3 153 000 |
1 622 286 |
3 500 000 |
5 199 998 |
19 983 842 |
29 723 227 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
298 000 |
335 252 |
3 500 000 |
2 946 416 |
350 000 |
550 000 |
4 148 000 |
3 831 668 |
- Szolgáltatási kiadások |
2 442 386 |
5 411 801 |
4 800 000 |
4 905 165 |
53 607 125 |
70 275 858 |
60 849 511 |
80 592 824 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
5 000 |
200 000 |
194 488 |
40 000 |
37 913 |
270 000 |
237 401 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 205 988 |
5 650 606 |
2 490 050 |
1 911 885 |
9 080 761 |
107 818 932 |
14 776 799 |
115 381 423 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
12 291 000 |
11 719 500 |
||||
Elvonások és befizetések |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
8 800 232 |
9 599 953 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Működési tartalék |
14 229 983 |
0 |
14 229 983 |
0 |
||||
Működési kiadások összesen |
115 565 956 |
126 883 659 |
90 250 847 |
95 256 133 |
164 960 066 |
269 154 539 |
370 776 869 |
491 294 331 |
11. melléklet36
adatok Ft-ban |
|||
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
12 291 000 |
11 719 500 |
Települési támogatások |
12 291 000 |
11 719 500 |
|
- Lakásfenntartási támogatás |
|||
- Létfenntartási támogatás |
|||
- Gyógyszertámogatás |
|||
- Temetési támogatás |
|||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|||
12 291 000 |
11 719 500 |
12. melléklet37
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Működési kiadások |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
100 005 |
5 363 460 |
Működési kiadások |
90 250 847 |
95 256 133 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
5 263 455 |
Személyi juttatások |
66 950 810 |
73 186 210 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 156 987 |
10 489 683 |
|||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
14 143 050 |
11 580 240 |
|||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Elvonások és befizetések |
|||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||||
Működési bevételek |
100 005 |
100 005 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
90 441 891 |
91 220 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
Intézményfinanszírozás |
|||||
- Intézményfinanszírozás |
90 441 891 |
91 220 590 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
Összesen működési bevételek |
90 541 896 |
96 584 050 |
Összesen működési kiadások |
90 250 847 |
95 256 133 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
1 016 000 |
2 052 868 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
Beruházások |
1 016 000 |
2 052 868 |
|||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
Felújítások |
0 |
||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
724 951 |
724 951 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
724 951 |
724 951 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
724 951 |
724 951 |
Összesen: |
1 016 000 |
2 052 868 |
|
Bevételek összesen: |
91 266 847 |
97 309 001 |
Kiadások összesen: |
91 266 847 |
97 309 001 |
13. melléklet38
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 263 455 |
Közhatalmi bevételekó |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Működési bevételek |
100 005 |
100 005 |
Költségvetési bevételek |
100 005 |
5 363 460 |
14. melléklet39
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
66 950 810 |
73 186 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 156 987 |
10 489 683 |
Készletbeszerzés |
3 153 000 |
1 622 286 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 500 000 |
2 946 416 |
Szolgáltatási kiadások |
4 800 000 |
4 905 165 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
194 488 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 490 050 |
1 911 885 |
Dologi kiadások |
14 143 050 |
11 580 240 |
Működési kiadások |
90 250 847 |
95 256 133 |
15. melléklet40
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
84 150 403 |
81 359 306 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
11 220 751 |
|||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
19 133 216 |
34 303 602 |
|||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Elvonások és befizetések |
|||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
100 325 951 |
109 702 031 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
1 006 222 |
1 006 222 |
Intézményfinanszírozás |
|||
- Intézményfinanszírozás |
99 319 729 |
108 695 809 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
Összesen működési bevételek |
115 565 956 |
129 703 249 |
Összesen működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 819 590 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
Beruházások |
2 819 590 |
||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
Felújítások |
0 |
||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
2 819 590 |
|
Bevételek összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
Kiadások összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
16. melléklet41
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
7 692 654 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Ellátási díjak |
5 500 000 |
8 130 608 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
4 177 951 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
17. melléklet42
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
83 976 403 |
81 359 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
11 220 751 |
Készletbeszerzés |
13 330 842 |
22 900 943 |
Kommunikációs szolgáltatások |
298 000 |
335 252 |
Szolgáltatási kiadások |
2 442 386 |
5 411 801 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 205 988 |
5 650 606 |
Dologi kiadások |
19 307 216 |
34 303 602 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
18. melléklet43
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Felhalmozás |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
3 930 016 |
3 930 016 |
3 930 016 |
|||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
431 540 |
431 540 |
431 540 |
|||||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
2 259 736 |
2 259 736 |
2 259 736 |
|||||
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
419 507 |
419 507 |
419 507 |
|||||
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás |
352 010 084 |
78 060 235 |
234 557 710 |
39 392 139 |
352 010 084 |
|||
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021 |
1 449 992 |
1 449 992 |
1 449 992 |
|||||
NMI projektek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése |
4 935 815 |
120 000 |
4 815 815 |
4 935 815 |
||||
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
29 979 505 |
29 979 505 |
29 979 505 |
|||||
MFP- Játszótér fejlesztés |
2 093 900 |
2 093 900 |
2 093 900 |
|||||
Összesen |
416 510 095 |
0 |
0 |
83 389 963 |
500 000 |
256 373 525 |
76 246 607 |
416 510 095 |
19. melléklet44
Önkormányzat |
adatok Ft-ban |
|
2022 |
2023 |
|
Feladat megnevezése |
évi |
évi |
eredeti |
módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|
Immat.javak beszerzése, létesítése |
720 000 |
295 287 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 600 000 |
271 922 955 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
11 024 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
700 000 |
4 877 172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
815 400 |
2 274 624 |
Beruházások összesen: |
4 835 400 |
279 381 062 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
398 909 571 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
11 419 804 |
Felújítások összesen: |
0 |
410 329 375 |
Mindösszesen |
4 835 400 |
689 710 437 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
425 221 |
Egyéb gép, berendezés |
0 |
1 837 021 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
0 |
557 348 |
Beruházások: |
0 |
2 819 590 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immat. Javak beszerzése, létesítése |
200 000 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
1 465 534 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
600 000 |
180 846 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
216 000 |
406 488 |
Beruházások: |
1 016 000 |
2 052 868 |
20. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
5 842 000 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||
- építmény adó |
500 000 |
|
- komunális adó |
5 000 000 |
|
- iparűzési adó |
21 000 000 |
|
- idegenforgalmi adó |
||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
||
- ebből civil szervezeteknek nyújtott |
150 000 |
150 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
21. melléklet
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
A |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
3 816 180 |
0 |
0 |
0 |
3 816 180 |
|
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
||||
tőke |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
kamat évi 2,5 % |
97 680 |
97 680 |
||||
kezelési ktg évi 0,50 % |
18 500 |
18 500 |
||||
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % |
0 |
|||||
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
3 816 180 |
0 |
0 |
0 |
3 816 180 |
|
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
26 500 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
110 500 000 |
|
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
13 500 000 |
|
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
73 721 500 |
0 |
0 |
0 |
73 721 500 |
|
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
103 421 500 |
31 000 000 |
31 500 000 |
32 000 000 |
197 921 500 |
|
Kötelezettségek aránya: |
4% |
0% |
0% |
0% |
2% |
22. melléklet
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2022. |
Felhalmozás |
|||
Hiteltörlesztés |
2019 |
2022 |
3 816 180 |
Működési |
|||
23. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szeptemb. |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
206 353 862 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 157 |
206 353 862 |
Járulék kiadások és szocho |
28 247 640 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
28 247 640 |
Dologi kiadások |
99 854 152 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
99 854 152 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
12 291 000 |
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
2 200 058 |
2 200 058 |
2 200 058 |
2 200 058 |
8 800 232 |
||||||||
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||||||||
Tartalékok |
14 229 983 |
3 557 496 |
3 557 496 |
3 557 496 |
3 557 495 |
14 229 983 |
||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 503 481 |
9 503 481 |
9 503 481 |
|||||||||||
Likviditási célú hiteltörlesztés |
3 700 000 |
1 860 000 |
1 840 000 |
3 700 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
189 761 620 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
189 761 620 |
Működési kiadások össz. |
573 741 970 |
54 212 504 |
44 709 023 |
52 326 577 |
44 709 023 |
44 709 023 |
50 966 577 |
44 709 023 |
44 709 023 |
50 466 577 |
46 549 023 |
44 709 023 |
50 966 578 |
573 741 970 |
Beruházások |
5 851 400 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
5 851 400 |
Felújítások |
||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
326 925 827 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
326 925 827 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
332 777 227 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
332 777 227 |
Összesen kiadás |
906 519 197 |
81 943 939 |
72 440 458 |
80 058 012 |
72 440 458 |
72 440 458 |
78 698 012 |
72 440 458 |
72 440 458 |
78 198 012 |
74 280 458 |
72 440 458 |
78 698 013 |
906 519 197 |
Önkormányzatok műk. támog. |
255 782 739 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
255 782 739 |
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás |
1 650 525 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
1 650 525 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
|||||||||||||
Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|||||||||||||
TB pénzügyi alapjai |
5 860 800 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
5 860 800 |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
26 700 000 |
Intézményi működési bevételek |
43 890 060 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
43 890 060 |
Működéci c. átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
50 096 226 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
50 096 226 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
189 761 620 |
Működési bevételek össz. |
573 741 970 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
573 741 970 |
Felhalmozási c. önk. tám. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. c. int. finanszírozás |
0 |
|||||||||||||
Immat. javak, ingatl. bev. |
73 721 500 |
10 925 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
33 025 000 |
25 000 |
25 000 |
13 500 000 |
5 068 000 |
25 000 |
11 028 500 |
73 721 500 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
0 |
|||||||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
259 055 727 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
259 055 727 |
Felhalm. bevételek össz. |
332 777 227 |
32 512 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
54 612 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
35 087 977 |
26 655 977 |
21 612 977 |
32 616 477 |
332 777 227 |
Összesen bevételek |
906 519 197 |
80 324 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
102 424 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
82 899 808 |
74 467 808 |
69 424 808 |
80 428 308 |
906 519 197 |
A 3. § (1) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdés a) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdés b) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdés c) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdés a) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdés b) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdés c) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdés a) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdés b) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdés c) pontját az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 3. § (13) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (14) bekezdés b) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (14) bekezdés c) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (16) bekezdés a) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (16) bekezdés b) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (16) bekezdés c) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (17) bekezdés a) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (17) bekezdés b) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (17) bekezdés c) pontja az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (18) bekezdése az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet az Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.