Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31 18:00- 2023. 06. 01Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.454.977.235 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 391.646.459 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 299.828.798 Ft
b) közhatalmi bevételek 33.964.228 Ft
c) működési bevételek 57.853.433 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 491.294.331 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 210.488.165 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 28.720.170 Ft
c) a dologi kiadások 229.766.543 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11.719.500 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 9.599.953 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 1.000.000 Ft
g) működési tartalék 0 Ft
h) elvonások és befizetések 0 Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 554.262.424 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 475.701.975 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 78.560.449 Ft
c) Felhalmozási célú önk. Támogatások 15.999.897 Ft
d) Egyéb felhalmozási célú támogatások 459.702.078 Ft
e) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 697.098.211 Ft
a) beruházások 284.253.520 Ft
b) felújítások 410.329.375 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2.515.316 Ft
d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 Ft
e) fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 509.068.352 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 250.012.625 Ft
aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50.096.226 Ft
ac) Intézményfinanszírozás bevétele 199.916.399 Ft
ad) Áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 259.055.727 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 266.584.693 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 213.119.880 Ft
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.503.481 Ft
ab) intézményfinanszírozás kiadása 199.916.399 Ft
ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 53.464.813 Ft fejlesztési tartalék 53.464.813 Ft
c) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai)
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai)
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai)
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai)
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 20.001.218 Ft
b) Működési kiadások 126.883.659 Ft
c) Egyenleg -106.882.441 Ft”
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai)
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 109.702.031 Ft
a) Finanszírozási kiadások 0 Ft
b) Egyenleg 109.702.031 Ft”
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai)
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai)
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételek 91.220.590 Ft
a) Finanszírozási kiadások 0 Ft
b) Egyenleg 91.220.590 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 53.464.813 Ft- ban állapítja meg.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18:00 lép hatályba.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft- ban |
||||||||||||||||||
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
100 005 |
5 363 460 |
318 544 114 |
366 281 781 |
333 884 124 |
391 646 459 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
90 250 847 |
95 256 133 |
164 960 066 |
269 154 539 |
370 776 869 |
491 294 331 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
5 263 455 |
263 294 064 |
294 565 343 |
263 294 064 |
299 828 798 |
Személyi juttatások |
84 150 403 |
81 359 306 |
66 950 810 |
73 186 210 |
55 252 649 |
55 942 649 |
206 353 862 |
210 488 165 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
278 023 703 |
255 782 739 |
278 023 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
11 220 751 |
9 156 987 |
10 489 683 |
6 808 316 |
7 009 736 |
28 247 640 |
28 720 170 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
1 650 525 |
4 077 721 |
1 650 525 |
4 077 721 |
Dologi kiadások |
19 133 216 |
34 303 602 |
14 143 050 |
11 580 240 |
66 577 886 |
183 882 701 |
99 854 152 |
229 766 543 |
|||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
12 291 000 |
11 719 500 |
||||||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 860 800 |
9 722 617 |
5 860 800 |
9 722 617 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
8 800 232 |
9 599 953 |
|||||||||
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
2 741 302 |
0 |
2 741 302 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
33 964 228 |
26 700 000 |
33 964 228 |
Működési tartalék |
14 229 983 |
14 229 983 |
0 |
||||||||||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
100 005 |
100 005 |
28 550 050 |
37 752 210 |
43 890 060 |
57 853 433 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
100 325 951 |
109 702 031 |
90 441 891 |
91 220 590 |
49 090 004 |
49 090 004 |
239 857 846 |
250 012 625 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 965 101 |
213 119 880 |
202 965 101 |
213 119 880 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||||||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
1 006 222 |
1 006 222 |
49 090 004 |
49 090 004 |
50 096 226 |
50 096 226 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
199 916 399 |
189 761 620 |
199 916 399 |
|||||||
- Intézményfinanszírozás |
99 319 729 |
108 695 809 |
90 441 891 |
91 220 590 |
189 761 620 |
199 916 399 |
||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 503 481 |
9 503 481 |
9 503 481 |
9 503 481 |
|||||||||
Összesen működési bevételek |
115 565 956 |
129 703 249 |
90 541 896 |
96 584 050 |
367 634 118 |
415 371 785 |
573 741 970 |
641 659 084 |
Összesen működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
90 250 847 |
95 256 133 |
367 925 167 |
482 274 419 |
573 741 970 |
704 414 211 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 721 500 |
554 262 424 |
73 721 500 |
554 262 424 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 819 590 |
1 016 000 |
2 052 868 |
4 835 400 |
692 225 753 |
5 851 400 |
697 098 211 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
475 701 975 |
0 |
475 701 975 |
Beruházások |
2 819 590 |
1 016 000 |
2 052 868 |
4 835 400 |
279 381 062 |
5 851 400 |
284 253 520 |
||||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
15 999 897 |
0 |
15 999 897 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
410 329 375 |
0 |
410 329 375 |
||||||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
459 702 078 |
0 |
459 702 078 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 515 316 |
2 515 316 |
|||||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
73 721 500 |
78 560 449 |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
53 464 813 |
326 925 827 |
53 464 813 |
|||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
724 951 |
724 951 |
258 330 776 |
258 330 776 |
259 055 727 |
259 055 727 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
724 951 |
724 951 |
258 330 776 |
258 330 776 |
259 055 727 |
259 055 727 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 925 827 |
53 464 813 |
326 925 827 |
53 464 813 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
724 951 |
724 951 |
332 052 276 |
812 593 200 |
332 777 227 |
813 318 151 |
Összesen: |
0 |
2 819 590 |
1 016 000 |
2 052 868 |
331 761 227 |
745 690 566 |
332 777 227 |
750 563 024 |
|
Bevételek összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
91 266 847 |
97 309 001 |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
906 519 197 |
1 454 977 235 |
Kiadások összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
91 266 847 |
97 309 001 |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
906 519 197 |
1 454 977 235 |
|
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||||||||||||
Működési hiány/többlet |
0 |
|||||||||||||||||
Összes hiány/többlet |
0 |
|||||||||||||||||
2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
263 294 064 |
294 565 343 |
0 |
0 |
||
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
278 023 703 |
||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
1 650 525 |
4 077 721 |
||||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 860 800 |
9 722 617 |
||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
2 741 302 |
||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
33 964 228 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
28 550 050 |
37 752 210 |
0 |
0 |
||
- Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
- Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
21 243 226 |
||||
- Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 383 592 |
||||
- Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
- Ellátási díjak |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
- Kiszámlázott ÁFA |
1 950 000 |
2 203 881 |
||||
- Kamatbevételek |
50 |
50 |
||||
- ÁFA visszatérítés |
3 139 |
|||||
- Egyéb működési bevételek |
3 318 322 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
49 090 004 |
49 090 004 |
||
- Likviditási célú hitel felvétel |
||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
49 090 004 |
49 090 004 |
||||
- Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
- Intézményfinanszírozás |
||||||
Összesen működési bevételek |
318 544 114 |
366 281 781 |
49 090 004 |
49 090 004 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
15 999 897 |
|||||
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről |
459 702 078 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||
- Ingatlanok értékesítése |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
258 330 776 |
258 330 776 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
258 330 776 |
258 330 776 |
||||
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||||||
Összesen felhalmozási bevételek |
332 052 276 |
812 593 200 |
||||
318 544 114 |
366 281 781 |
381 142 280 |
861 683 204 |
|||
Összesen bevétel |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
||||
3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
55 252 649 |
55 942 649 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 808 316 |
7 009 736 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
66 577 886 |
183 882 701 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Elvonások és befizetések |
||||||
Működési tartalék |
14 229 983 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
199 265 101 |
209 419 880 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
- likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||||
- intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
199 916 399 |
||||
- ÁH.bel.megelőlegezések |
9 503 481 |
9 503 481 |
||||
Összesen működési kiadások |
348 995 184 |
477 574 419 |
18 929 983 |
4 700 000 |
||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Beruházások |
4 835 400 |
279 381 062 |
||||
Felújítások |
0 |
410 329 375 |
||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 515 316 |
||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
326 925 827 |
53 464 813 |
||
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
53 464 813 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
331 761 227 |
745 690 566 |
||
348 995 184 |
477 574 419 |
350 691 210 |
750 390 566 |
|||
Kiadások mindösszesen: |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
||||
4. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Öskü Község Önk. |
Működési kiadások |
Öskü Község Önk. |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
318 544 114 |
366 281 781 |
Működési kiadások |
164 960 066 |
269 154 539 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
263 294 064 |
294 565 343 |
Személyi juttatások |
55 252 649 |
55 942 649 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
278 023 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 808 316 |
7 009 736 |
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
1 650 525 |
4 077 721 |
Dologi kiadások |
66 577 886 |
183 882 701 |
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 860 800 |
9 722 617 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
|||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
2 741 302 |
||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
33 964 228 |
Működési tartalék |
14 229 983 |
||
Működési bevételek |
28 550 050 |
37 752 210 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
49 090 004 |
49 090 004 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
202 965 101 |
213 119 880 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
49 090 004 |
49 090 004 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
199 916 399 |
|
- Intézményfinanszírozás |
||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 503 481 |
9 503 481 |
|
Összesen működési bevételek |
367 634 118 |
415 371 785 |
Összesen működési kiadások |
367 925 167 |
482 274 419 |
|
Felhalmozási bevételek |
73 721 500 |
554 262 424 |
Felhalmozási kiadások |
4 835 400 |
692 225 753 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
475 701 975 |
Beruházások |
4 835 400 |
279 381 062 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
15 999 897 |
Felújítások |
0 |
410 329 375 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
459 702 078 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 515 316 |
||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
73 721 500 |
78 560 449 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
53 464 813 |
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
258 330 776 |
258 330 776 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
258 330 776 |
258 330 776 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
326 925 827 |
53 464 813 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
332 052 276 |
812 593 200 |
Összesen: |
331 761 227 |
745 690 566 |
|
Bevételek összesen: |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
Kiadások összesen: |
699 686 394 |
1 227 964 985 |
|
5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
7 692 654 |
100 000 |
100 000 |
16 000 000 |
21 243 226 |
22 600 000 |
29 035 880 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 383 592 |
3 000 000 |
3 383 592 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Ellátási díjak |
5 500 000 |
8 130 608 |
4 600 000 |
4 600 000 |
10 100 000 |
12 730 608 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
4 177 951 |
1 950 000 |
2 203 881 |
5 190 000 |
6 381 832 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 139 |
0 |
3 139 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
50 |
50 |
60 |
60 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 318 322 |
0 |
3 318 322 |
|
Működési bevételek összesen |
15 240 005 |
20 001 218 |
100 005 |
100 005 |
28 550 050 |
37 752 210 |
43 890 060 |
57 853 433 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
|
Személyi juttatások |
83 976 403 |
81 359 306 |
66 950 810 |
73 186 210 |
55 252 649 |
55 942 649 |
206 179 862 |
210 488 165 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 282 337 |
11 220 751 |
9 156 987 |
10 489 683 |
6 808 316 |
7 009 736 |
28 247 640 |
28 720 170 |
Dologi kiadások |
19 307 216 |
34 303 602 |
14 143 050 |
11 580 240 |
66 577 886 |
183 882 701 |
100 028 152 |
229 766 543 |
- Készletbeszerzés |
13 330 842 |
22 900 943 |
3 153 000 |
1 622 286 |
3 500 000 |
5 199 998 |
19 983 842 |
29 723 227 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
298 000 |
335 252 |
3 500 000 |
2 946 416 |
350 000 |
550 000 |
4 148 000 |
3 831 668 |
- Szolgáltatási kiadások |
2 442 386 |
5 411 801 |
4 800 000 |
4 905 165 |
53 607 125 |
70 275 858 |
60 849 511 |
80 592 824 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
5 000 |
200 000 |
194 488 |
40 000 |
37 913 |
270 000 |
237 401 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 205 988 |
5 650 606 |
2 490 050 |
1 911 885 |
9 080 761 |
107 818 932 |
14 776 799 |
115 381 423 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
11 719 500 |
12 291 000 |
11 719 500 |
||||
Elvonások és befizetések |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 800 232 |
9 599 953 |
8 800 232 |
9 599 953 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Működési tartalék |
14 229 983 |
0 |
14 229 983 |
0 |
||||
Működési kiadások összesen |
115 565 956 |
126 883 659 |
90 250 847 |
95 256 133 |
164 960 066 |
269 154 539 |
370 776 869 |
491 294 331 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
12 291 000 |
11 719 500 |
Települési támogatások |
12 291 000 |
11 719 500 |
|
- Lakásfenntartási támogatás |
|||
- Létfenntartási támogatás |
|||
- Gyógyszertámogatás |
|||
- Temetési támogatás |
|||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|||
12 291 000 |
11 719 500 |
||
8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Működési kiadások |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
100 005 |
5 363 460 |
Működési kiadások |
90 250 847 |
95 256 133 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
5 263 455 |
Személyi juttatások |
66 950 810 |
73 186 210 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 156 987 |
10 489 683 |
|||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
14 143 050 |
11 580 240 |
|||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Elvonások és befizetések |
|||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||||
Működési bevételek |
100 005 |
100 005 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
90 441 891 |
91 220 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
Intézményfinanszírozás |
|||||
- Intézményfinanszírozás |
90 441 891 |
91 220 590 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
Összesen működési bevételek |
90 541 896 |
96 584 050 |
Összesen működési kiadások |
90 250 847 |
95 256 133 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
1 016 000 |
2 052 868 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
Beruházások |
1 016 000 |
2 052 868 |
|||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
Felújítások |
0 |
||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
724 951 |
724 951 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
724 951 |
724 951 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
724 951 |
724 951 |
Összesen: |
1 016 000 |
2 052 868 |
|
Bevételek összesen: |
91 266 847 |
97 309 001 |
Kiadások összesen: |
91 266 847 |
97 309 001 |
|
9. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 263 455 |
Közhatalmi bevételekó |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Működési bevételek |
100 005 |
100 005 |
Költségvetési bevételek |
100 005 |
5 363 460 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
66 950 810 |
73 186 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 156 987 |
10 489 683 |
Készletbeszerzés |
3 153 000 |
1 622 286 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 500 000 |
2 946 416 |
Szolgáltatási kiadások |
4 800 000 |
4 905 165 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
194 488 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 490 050 |
1 911 885 |
Dologi kiadások |
14 143 050 |
11 580 240 |
Működési kiadások |
90 250 847 |
95 256 133 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
84 150 403 |
81 359 306 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
11 220 751 |
|||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
19 133 216 |
34 303 602 |
|||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Elvonások és befizetések |
|||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||||
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
100 325 951 |
109 702 031 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
1 006 222 |
1 006 222 |
Intézményfinanszírozás |
|||
- Intézményfinanszírozás |
99 319 729 |
108 695 809 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
Összesen működési bevételek |
115 565 956 |
129 703 249 |
Összesen működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 819 590 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
Beruházások |
2 819 590 |
||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
Felújítások |
0 |
||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
2 819 590 |
|
Bevételek összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
Kiadások összesen: |
115 565 956 |
129 703 249 |
|
12. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
7 692 654 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Ellátási díjak |
5 500 000 |
8 130 608 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
4 177 951 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Működési bevételek |
15 240 005 |
20 001 218 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
83 976 403 |
81 359 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
11 220 751 |
Készletbeszerzés |
13 330 842 |
22 900 943 |
Kommunikációs szolgáltatások |
298 000 |
335 252 |
Szolgáltatási kiadások |
2 442 386 |
5 411 801 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 205 988 |
5 650 606 |
Dologi kiadások |
19 307 216 |
34 303 602 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
126 883 659 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Felhalmozás |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
3 930 016 |
3 930 016 |
3 930 016 |
|||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
431 540 |
431 540 |
431 540 |
|||||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
2 259 736 |
2 259 736 |
2 259 736 |
|||||
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
419 507 |
419 507 |
419 507 |
|||||
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás |
352 010 084 |
78 060 235 |
234 557 710 |
39 392 139 |
352 010 084 |
|||
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021 |
1 449 992 |
1 449 992 |
1 449 992 |
|||||
NMI projektek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése |
4 935 815 |
120 000 |
4 815 815 |
4 935 815 |
||||
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
29 979 505 |
29 979 505 |
29 979 505 |
|||||
MFP- Játszótér fejlesztés |
2 093 900 |
2 093 900 |
2 093 900 |
|||||
Összesen |
416 510 095 |
0 |
0 |
83 389 963 |
500 000 |
256 373 525 |
76 246 607 |
416 510 095 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
adatok Ft-ban |
|
2022 |
2023 |
|
Feladat megnevezése |
évi |
évi |
eredeti |
módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|
Immat.javak beszerzése, létesítése |
720 000 |
295 287 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 600 000 |
271 922 955 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
11 024 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
700 000 |
4 877 172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
815 400 |
2 274 624 |
Beruházások összesen: |
4 835 400 |
279 381 062 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
398 909 571 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
11 419 804 |
Felújítások összesen: |
0 |
410 329 375 |
Mindösszesen |
4 835 400 |
689 710 437 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
425 221 |
Egyéb gép, berendezés |
0 |
1 837 021 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
0 |
557 348 |
Beruházások: |
0 |
2 819 590 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immat. Javak beszerzése, létesítése |
200 000 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
1 465 534 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
600 000 |
180 846 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
216 000 |
406 488 |
Beruházások: |
1 016 000 |
2 052 868 |