Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a) a költségvetés

aa) bevételi főösszegét                              7.615.613.000 forintban

ab) kiadási főösszegét                               8.538.277.000 forintban

ac) a hiányt                                                 919.664.000 forintban

b) finanszírozási előirányzat

ba) bevételi összegét                                 1.488.000.000 forintban,

bb) kiadási összegét                                    565.336.000 forintban,

c) a költségvetés

ca) bevételi főösszegét                            9.103.613.000   forintban,

cb) kiadási főösszegét                              9.103.613.000  forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                     1.835.057.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                   393.932.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                      2.226.342.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás               2.900.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                                 881.260.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás           21.999.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai                                0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                                4.020.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                    845.026.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                             1.555.356.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás                        0 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                                  516.105.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                                76.602.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                        125.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (fszla hiteltörlesztés)        500.000.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés          65.336.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 52.078.000 forint működési cél- és 2.600.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 15. § (1) bekezdése kiegészül a Szent Pál Akadémia HSE -vel.  

4. § Ezen rendelet 2018. október 11-én lép hatályba.